武定县青少年学生校外活动中心2023年度部门决算

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武定县青少年学生校外活动中心2023年度部门决算

 

目录

第一部分  单位概况

一、主要职能

二、单位基本情况

第二部分  2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

 

第一部分  单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

武定县青少年学生校外活动中心是县教育体育局的直属事业机构，是中央彩票公益金支持建设、支持运转的重要项目单位，是县教育体育局主管的唯一一所面向青少年学生的公益性校外教育基地。武定县青少年学生校外活动中心负责开展青少年艺术、体育、科技等特长培训，弥补学校教育不足；组织全县中小学、幼儿园开展各类兴趣特长活动；参与教育体育局组织开展县域大型文体、科技等活动；组织开展各类校外德育教育活动；负责挖掘校外教育师资资源，创新培训活动的内容和方式方法。

（二）2023年度重点工作任务概述

一是坚持在苗族集聚地区滑坡小学举办公益性“苗族艺术培训”。学校利用课外活动时间，每周组织全校学生进行一至二次课外艺术培训，全校学生人人参加，课外艺术教育参加率100.00%。艺术培训活动长期坚持，“双减”政策的落实，激发了苗族少年儿童爱读书学习的热情，助推了教育“双升”，失辍学生为零，得到各级和社会的好评。二是六.一儿童节来临之际，活动中心经过精心准备，投入12,968.02元，与滑坡小学联合举行以“中华民族一家亲，紧密团结跟党走”为主题的庆六.一文艺演出活动。三是2023年6月，青少年活动中心投入5,180.00元，在思源实验学校承办第三届初中学生艺术展示评选活动，学校应充分利用音乐、美术课带领学生开展艺术实践活动，深化教学改革，提高教学质量；开展艺术展示活动月（周），组织学生参与音乐展示活动、美术作品创作活动，形成良好的校园艺术氛围。四是投入32,435.85元，协助举办2023年度青少年校园三大球二小球州级总决赛。从初赛到决赛，共有运动员、裁判员、服务人员1,000余人参与其中，发挥了巨大的社会效益和教育影响力，为校外教育赢得了荣誉，获得县教育体育局颁发的优秀组织奖。五是聚焦“义务教育有保障”要求，在《中华人民共和国义务教育法》双语播音录制的基础上，开展了《中华人民共和国未成年人保护法》双语播音录制，向重点地区群众宣传未成年人的生存权、发展权、受保护权、参与权等权利，促使家长送子女到学校接受教育，双语播音音频时长150分6秒钟，是《中华人民共和国义务教育法》双语播音音频时长（55分56秒）的将近3倍，双语播音音频已通过相关部门审查，交由木衣拉小学等6所苗族村落学校反复播放宣传。六是投入资金13万元维修武定县青少年学生校外活动中心香水中学活动站和近城小学活动站训练场地。七是为满足学生和家长对普惠性校外学习平台的需求，充分利用近城小学和香水中学场地和教室持续开展丰富多彩的培训活动。2023年，累计开设了书法、美术、钢琴、篮球等兴趣班51个班，累计授课386次1,158学时，累计参加学生1,077人次。活动中心在普惠性校外教育培训的职能作用继续得到了发挥，校外教育办学声誉得到广大学生及家长的认可和赞誉。通过各类兴趣班训练，使广大青少年感受到音乐之美、自然之美、中国汉字之美、中国语言之美、运动之美、健康之美，使青少年在美的陶冶中快乐成长。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置3个内设机构，包括：主任办公室、教务室、财务室。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

纳入武定县青少年学生校外活动中心2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：

1.武定县青少年学生校外活动中心

纳入武定县青少年学生校外活动中心2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

武定县青少年学生校外活动中心2023年末实有人员编制9人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制9人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员9人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员1人（离休0人，退休1人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

 

第二部分  2023年度部门决算表

（详见附件）

武定县青少年学生校外活动中心没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

武定县青少年学生校外活动中心没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

 

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

武定县青少年学生校外活动中心2023年度收入合计2,010,605.10元。其中：财政拨款收入1,635,275.77元，占总收入的81.33%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入375,004.00元，占总收入的18.65%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入325.33元，占总收入的0.02%。与上年相比，收入合计增加41,043.38元，增长2.08%。其中：财政拨款收入减少17,429.58元，下降1.05%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加58,444.00元，增长18.46%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入增加28.96元，增长9.77%。主要原因是：财政拨款收入减少是因为2023年缴纳职工政策规定的事业单位医疗和公务员医疗补助减少；经营收入增加是因为2023年兴趣班培训班的班级增加以及培训人员增加。

二、支出决算情况说明

武定县青少年学生校外活动中心2023年度支出合计2,222,472.36元。其中：基本支出1,679,913.18元，占总支出的75.59%；项目支出167,555.18元，占总支出的7.54%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出375,004.00元，占总支出的16.87％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加323,797.79元，增长17.05%。其中：基本支出增加27,237.53元，增长1.65%；项目支出增加21,198.23元，增长14.48%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加275,362.03元，增长276.35%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。主要原因是：基本支出增加是因为2023年薪级工资及津贴补贴、养老保险、住房公积金等人员经费增加；项目支出增加是因为六.一儿童节，我单位与滑坡小学联合举行以“中华民族一家亲，紧密团结跟党走”为主题的庆六.一文艺演出活动；经营支出增加是因为2023年兴趣培训班班级增加，相应的培训教师增加，劳务报酬费增加。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障武定县青少年学生校外活动中心单位机构正常运转的日常支出1,679,913.18元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,581,354.60元，占基本支出的94.13％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费98,558.58元，占基本支出的5.87％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障武定县青少年学生校外活动中心为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出167,555.18元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及开展工作情况：

1.2050199：其他教育管理事务支出91,354.26元，为教育部拨入彩票公益金，主要用于协助举办2023年度青少年校园三大球二小球州级总决赛、与滑坡小学联合举行以“中华民族一家亲，紧密团结跟党走”为主题的庆六.一文艺演出活动和在思源实验学校承办第三届初中学生艺术展示评选活动。

2.2050999：其他教育费附加的安排的支出76,200.92元，为2021年兴趣班办学经费外聘专职人员劳务费，主要用于兴趣班培训教师劳务报酬费发放。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

武定县青少年学生校外活动中心2023年度一般公共预算财政拨款支出1,711,476.69元,占本年支出合计的77.01%。与上年相比增加51,422.74元，增长3.10%,主要原因是：2023年薪级工资及津贴补贴、养老保险、住房公积金等人员经费增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出1,270,192.81元，占一般公共预算财政拨款总支出的74.22%。主要用于人员工资、办公费、水电费、差旅费、维修（护）费等机构正常运行支出；以及校外学生的兴趣培训、外聘教师的劳务报酬和日常支出。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出222,272.68元，占一般公共预算财政拨款总支出的12.99%。主要用于缴纳政策规定的职工养老保险。

9.卫生健康（类）支出105,371.20元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.16%。主要用于缴纳职工政策规定的事业单位医疗和公务员医疗补助。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出113,640.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.64%。主要用于缴纳职工政策规定的住房公积金。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为2,910.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为2,910.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

武定县青少年学生校外活动中心2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为2,910.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是：我单位严格遵循厉行节约原则，严控“三公”经费支出，2023年我中心公务接待费支出严格执行公务接待制度，认真遵守公务接待费管理规定，缩减公务接待开支。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少490.00元，下降100.00%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0.00元，下降0.00%；公务用车购置费支出决算减少0.00元，下降0.00%；公务用车运行维护费支出决算减少0.00元，下降0.00%；公务接待费支出决算减少490.00元，下降100.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是2023年度我单位无公务接待。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

 

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

武定县青少年学生校外活动中心2023年机关运行经费支出0.00元，比上年增加0.00元，增长0.00%，主要原因是：我单位为事业单位，无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，武定县青少年学生校外活动中心资产总额495,986.24元，其中，流动资产250,625.16元，固定资产245,361.08元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少155,747.98元，其中固定资产增加55,656.78元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额68,560.00元，其中：政府采购货物支出68,560.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额68,560.00元，其中：授予小微企业合同金额68,560.00元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

本部门无其他需要说明的重要事项。

六、相关口径说明

(一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。                                                                                           

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

 

第五部分  名词解释

一、部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

二、财政拨款收入：本年度从同级财政部门取得的各类财政拨款收入。

三、基本支出：反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

四、项目支出：指单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

 

监督索引号53232900256501111