武定县红十字会2023年度部门决算

监督索引号53232900376101000

 

目录

第一部分  单位概况

一、主要职能

二、单位基本情况

第二部分  2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

 

 

第一部分  单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.宣传贯彻执行《中华人民共和国红十字会法》《中国红十字会章程》和《中华人民共和国红十字标志使用办法》，宣传国际红十字、红新月运动的基本原则和日内瓦公约及其附加议定书。制定全县红十字事业发展规划，指导和推动基层红十字会工作。

2.开展备灾救灾工作，筹措救灾款物；在自然灾害和突发事件中，开展救护和救助工作。

3.负责开展应急救护培训工作，普及应急救护、防灾避险和卫生健康知识。

4.依照《中华人民共和国献血法》的规定，开展无偿献血、捐献造血干细胞的宣传动员、组织工作；依法宣传和推动遗体器官捐献工作。

5.开展社会救助及相关服务工作。在社区、农村中建立红十字服务站，开展服务群众、宣传培训、募捐救助等活动。

6.开展红十字青少年活动和志愿服务活动。

7.依照国际红十字和红新月运动的基本原则，完成县委、县政府和上级红十字会交办的其他事项。

8.协助人民政府开展与其职责相关的其他人道主义服务活动。

（二）2023年度重点工作任务概述

1.强化基层组织建设，着力拓展红十字阵地。结合“把组织延伸到最基层，把阵地建在群众身边”的思路，深入11个乡镇及部分村（社区）开展红十字基层组织建设蹲点调研，听取乡镇干部和群众意见建议，深入分析研判我县基层组织建设存在的短板弱项，印发《武定县红十字基层组织建设实施方案》，把红十字会基层组织建设列入县级系列三年行动，融入为民办实事、新时代文明实践、平安创建、健康县城等工作中统筹推进，新成立基层红十字会组织21个，为更好地服务群众和助力基层治理打通“最后一公里”。

2.广泛开展人道救助，着力增进民生福祉。聚焦县红十字会“三救”“三献”核心业务，着力抓好民生实事。人道资源动员工作在全州红十字会议上进行了筹款经验交流。抓好2022年“99公益日”网络筹款项目执行，发放价值413,558.00元的温暖被褥包和书包等生活学习用品，41所学校3,323名学生受益。开展博爱送万家慰问活动，慰问麻风病人及困难群众。抓好突发意外及大病临时救助，发放临时救助6人6,000.00元。开展圆梦“六一”小小心愿慰问活动，志愿者捐款13,706.00元，为木衣拉、拖立等4所乡村学校165名学生送去校服、书包等物品。实施“心动万家”关爱先天性心脏病患儿救助项目三年行动，救助2名先心病患儿。开展中秋送温暖活动，志愿者捐款10,771.90元，慰问6个乡镇38户孤寡、残疾、留守老人。

3.普及应急救护知识，着力助推健康武定建设。扎实推进健康武定行动，加大应急救护知识和技能普及力度，2023年积极开展应急救护培训进校园、进农村、进机关、进社区、进企业“五进”活动，共举办应急救护普及培训班21期11,129人次，取证培训554人次，切实增强广大人民群众的健康意识和应急救护能力，圆满完成“健康武定”和创建国家卫生县普及培训考评指标。

4.丰富开展宣传活动，着力传播红十字精神。一是以“3·5学雷锋纪念日”“5·8”世界红十字日等重大节点为契机，开展形式多样的主题宣传活动；二是有序推进“三献”工作，共完成造血干细胞血样采集143人，人体器官捐献志愿登记199人，遗体捐献1例；三是打造志愿服务品牌，“爱在行动”志愿服务项目获武定县新时代文明实践志愿服务项目大赛银奖；四是组织6所学校67名学生参加省红十字会“六一”绘画比赛，获二等奖1名、三等奖6名，优秀奖5名，纪念奖3名，评选县级优秀指导教师6名。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置4个内设机构，包括：办公室、赈济救护股、宣传筹资股、备灾救灾中心。

所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入武定县红十字会2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个，即：武定县红十字会。

纳入武定县红十字会2023年部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

武定县红十字会2023年末实有人员编制8人。其中：行政编制6人（含行政工勤编制0人），事业编制2人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员5人，非参公管理事业人员2人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员3人（离休0人，退休3人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

 

第二部分  2023年度部门决算表

（详见附件）

武定县红十字会没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

武定县红十字会没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

 

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

武定县红十字会2023年度收入合计1,670,311.27元。其中：财政拨款收入1,670,311.27元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计增加248,838.87元，增长17.51%。其中：财政拨款收入增加248,838.87元，增长17.51%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入增加0.00元，增长0.00%。主要原因是2023年3月份退休人员死亡1人，追加死亡抚恤金，导致人员经费增加。

二、支出决算情况说明

武定县红十字会2023年度支出合计1,670,311.27元。其中：基本支出1,630,311.27元，占总支出的97.61%；项目支出40,000.00元，占总支出的2.39%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加187,000.04元，增长12.61%。其中：基本支出增加208,838.87元，增长14.69%；项目支出减少21,838.83元，下降35.32%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。主要原因是，其中：基本支出增加是2023年3月份退休人员死亡1人，追加死亡抚恤金，导致人员经费增加。项目支出减少是因为2023年结转博爱家园项目支出61,838.83元，项目已完工，2023年无此项目支出，导致项目支出减少。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障武定县红十字会单位机构正常运转的日常支出1,630,311.27元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,527,549.17元，占基本支出的93.70％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费102,762.10元，占基本支出的6.30％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障武定县红十字会单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出40,000.00元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及开展工作如下：第四次会员代表大会会议工作经费40,000.00元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

武定县红十字会2023年度一般公共预算财政拨款支出1,670,311.27元，占本年支出合计的100%。与上年相比增加248,838.87元，增长17.51%，主要原因是2023年3月份退休人员死亡1人，追加死亡抚恤金，导致人员经费增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出1,498,731.49元，占一般公共预算财政拨款总支出的89.73%，主要用于单位在职人员基本工资、津贴补贴、奖金、工伤保险、部门正常运转等公用经费支出991,718.80元，行政单位离退休支出67,894.90元，机关事业单位基本养老保险缴费支出123,308.64元，机关事业单位职业年金缴费支出61,823.55元，退休人员死亡抚恤金支出213,985.60元。

9.卫生健康（类）支出79,285.78元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.75%，主要用于其他行政事业单位医疗支出6,471.62元，行政单位医疗缴费支出28,873.80元，事业单位医疗缴费支出12,469.32元，公务员医疗补助支出31,471.04元。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出92,294.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.52%，主要用于住房公积金缴费。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为1,940.00元，决算为1,879.00元，完成年初预算的96.86%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为1,940.00元，决算为1,879.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的96.86%，具体是国内接待费支出决算1,879.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

武定县红十字会2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为1,940.00元，支出决算为1,879.00元，完成年初预算的96.86%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为1,940.00元，决算为1,879.00元，完成年初预算的96.86%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是我单位严格按照预算下达指标开支三公经费，减少接待批次及人次。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少121.00元，下降6.05%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务接待费支出决算减少121.00元，下降6.05%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是我单位严格按照预算下达指标开支三公经费，减少接待批次及人次。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待7批次（其中：外事接待0批次），接待人次60人（其中：外事接待人次0人）。主要用于省州红十字会对我会组织建设、“99公益”互联网筹款、“三献”工作、人道救助、救护培训等工作调研检查产生的接待批次及人次发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

 

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

武定县红十字会2023年机关运行经费支出102,762.10元，比上年增加8,298.94元，增长8.79%，主要原因是驻村差旅费增加。部门机关运行经费主要用于办公费20,938.00元、邮电费7,008.00元、差旅费9,985.00元、公务接待费1,879.00元、工会经费13,902.10元、其他交通费用47,250.00元、其他商品和服务支出1,800.00元等支出。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，武定县红十字会资产总额89,135.38元，其中，流动资产51,645.70元，固定资产37,489.68元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少36,897.82元，其中固定资产减少4,008.00元，流动资产减少32,889.82元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额5,610.00元，其中：政府采购货物支出5,610.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额5,610.00元，其中：授予小微企业合同金额5,610.00元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

我单位无其他需要说明的情况。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

 

第五部分  名词解释

一、部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

二、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

三、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

四、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

五、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

六、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

七、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

八、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

 

监督索引号53232900376101111