中国共产党武定县委员会机构编制委员会办公室2023年度部门决算

监督索引号53232900122501000

 

 

目录

第一部分  单位概况

一、主要职能

二、单位基本情况

第二部分  2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

 

 

 

第一部分  单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.贯彻执行国家和省、州关于机构改革和机构编制管理的方针、政策、法规；研究拟订我县机构改革和机构编制管理的规定、办法和实施细则并组织实施；具体管理全县各级党委、人大、政府、政协、民主党派、人民团体机关和事业单位的机构编制工作。

2.围绕县委、县人民政府的中心工作和重大决策部署，研究经济社会发展中的体制机制问题，及时为党委、政府提供决策咨询意见和政策建议；组织研究公共部门绩效管理并提出政策建议。

 3.研究拟订机构改革的总体方案；审核县级机关各部门和乡（镇）机关机构改革方案；指导、协调县、乡（镇）机构改革和机构编制管理工作。

（二）2023年度重点工作任务概述

2023年是全面落实党的二十大精神的开局之年，武定县委编办紧紧围绕坚持和加强党的全面领导、贯彻落实全国全省全州编办主任会议精神、推进国家治理体系和治理能力现代化，全力以赴推动党的二十大决策部署落细落实，有力推进巡视督查反馈问题整改和深化改革决策部署，坚决扛稳问题整改责任，细化措施有力推进省委巡视发现问题和省委编办督查反馈问题整改。统筹配置机构编制资源，强化机构编制部门及干部队伍建设，做到在思想上更加高度统一、政治上更加清醒坚定、行动上更加坚决有力，着力提升服务全县经济社会高质量发展能力水平，提供高质量的体制机制保障。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置5个内设机构，包括：综合股、机关股、事业股、监督检查和政策法规股、登记股。

所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入中国共产党武定县委员会机构编制委员会办公室2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。即：中国共产党武定县委员会机构编制委员会办公室。

纳入中国共产党武定县委员会机构编制委员会办公室2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

中国共产党武定县委员会机构编制委员会办公室2023年末实有人员编制13人。其中：行政编制13人（含行政工勤编制2人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员13人（含行政工勤人员2人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人（离休0人，退休0人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

 

第二部分  2023年度部门决算表

（详见附件）

本部门2023年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故2023年度公开08表，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表，无数据；2023年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故2023年度公开09表《国有资本经营预算财政拨款支出决算表》为空表，无数据。

 

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国共产党武定县委员会机构编制委员会办公室2023年度收入合计2,430,896.36元。其中：财政拨款收入2,430,896.36元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计增加48,999.71元，增长2.06%。其中：财政拨款收入增加48,999.71元，增长2.06%；上级补助收入0.00元，增加0.00%；事业收入0.00元，增加0.00%；经营收入0.00元，增加0.00%；附属单位上缴收入0.00元，增长0.00%；其他收入0.00元，增长0.00%。收入增加主要原因是：人员工资调标及相应社保缴费较上年增加。

二、支出决算情况说明

中国共产党武定县委员会机构编制委员会办公室2023年度支出合计2,430,896.36元。其中：基本支出2,390,933.36元，占总支出的98.36%；项目支出39,963.00元，占总支出的1.64%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加48,999.71元，增长2.06%。其中：基本支出增加9,036.71元，增长0.38%；项目支出增加39,963.00元，增长100%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。支出增加主要原因是：人员工资调标及相应社保缴费较上年增加。

 

（一）基本支出情况

2023年度用于保障中国共产党武定县委员会机构编制委员会办公室单位机构正常运转的日常支出2,390,933.36元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出2,159,662.14元，占基本支出的90.33％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费231,271.22元，占基本支出的9.67％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障中国共产党武定县委员会机构编制委员会办公室单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出39,963.00元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

具体项目开支及开展工作情况：差旅费支出14,963元，维修维护费支出10,000元，委托业务费支出15,000元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国共产党武定县委员会机构编制委员会办公室2023年度一般公共预算财政拨款支出2,430,896.36元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比增加48,999.71元，增长2.06%，主要原因是：推进基层整合审批服务执法力量改革，完成11个乡镇政务服务中心、行政审批办公室、综合行政执法办公室、综合行政执法治理应急救援队、综合行政执法队、综合应急救援队改革挂牌工作。制定11个乡镇行政职权目录、权力清单和责任清单。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出1,906,784.22元，占一般公共预算财政拨款总支出的78.44%。主要用于：人员经费支出1,635,550元，办公费支出26,496元，邮电费支出9,983元，差旅费支出38,038元，公务接待费支出4,500元，工会费支出22,615.22元，委托业务费支出15,000元。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出220,224.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.06%。主要用于在职人员养老保险缴费支出。

9.卫生健康（类）支出126,636.14元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.21%。主要用于单位医疗73,113.72元，公务员医疗43,008元，其他行政事业单位医疗支出10,514.42元。

10.节能环保（类）支出0.0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出177,252.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.29%。主要用于在职人员住房公积金缴费支出。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为34,500元，决算为34,500.00元，完成年初预算的100%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为30,000元，决算为30,000.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的86.96%，完成年初预算的100%；公务接待费支出年初预算为4,500元，决算为4,500.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的13.04%，完成年初预算的100%，具体是国内接待费支出决算4,500.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。其中：

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

中国共产党武定县委员会机构编制委员会办公室2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为34,500元，支出决算为34,500.00元，完成年初预算的100%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为30,000元，决算为30,000.00元，完成年初预算的100%；公务接待费支出年初预算为4,500元，决算为4,500.00元，完成年初预算的100%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于年初预算数。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加8,700.00元，增长33.72%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加10,000.00元，增长50.00%；公务接待费支出决算减少1,300.00元，下降22.41%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是：机构改革任务较重人员和车辆下乡较上年多。

（二） 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。具体购置车辆原因、情况等。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于乡镇机构改革，扩权、赋能、明责、乡村振兴、所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待9批次（其中：外事接待0批次），接待人次83人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待挂包驻村联系村委会人员，州，县来办调研工作人员发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

 

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中国共产党武定县委员会机构编制委员会办公室2023年机关运行经费支出231,271.22元，比上年增加25,347.24元，增长12.31%，增加主要原因是：机构改革任务较重人员和车辆下乡支出较上年多，2023年我单位调入1名工作人员相应办公经费培增加。机关运行经费主要用于办公费、水电费、会议费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、公务接待费、公务用车运行维护费、工会经费、其他商品和服务支出等支出。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，中国共产党武定县委员会机构编制委员会办公室资产总额129,260.76元，其中，流动资产64,084.61元，固定资产65,176.15元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少3,040.01元，其中固定资产减少50,570.32元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额33,600.00元，其中：政府采购货物支出33,600.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额33,600元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

本单位无其他需要说明的其他重要事项。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

 

第五部分  名词解释

一、部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

二、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

三、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

四、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

 

监督索引号53232900122501111