武定县应急管理局2023年度部门决算

监督索引号53232903200601000

 

 

 

目录

第一部分  单位概况

一、主要职能

二、单位基本情况

第二部分  2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

 

第一部分  单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.负责应急管理工作，指导各乡镇、各部门应对安全生产类、自然灾害类等突发事件和综合减灾救灾工作。负责安全生产综合监督管理和工矿商贸行业安全生产监督管理工作。

2.落实应急管理、安全生产等相关政策，组织编制全县应急体系建设、安全生产和综合减灾规划，拟定部门规范性文件并监督实施。

3.指导应急预案体系建设，建立完善事故灾难和自然灾害分级应对制度，组织编制县级总体应急预案和安全生产类、自然灾害类专项预案，综合协调应急预案衔接工作，组织开展预案演练，推动应急重点工程和应急避难设施建设。

4.牵头建立统一的应急管理信息系统，负责信息传输渠道的规划和布局，组织协调建立监测预警和灾情报告制度，健全自然灾害信息资源获取和共享机制，依法统一发布灾情。

5.组织指导协调安全生产类、自然灾害类等突发事件应急救援，承担县级应对较大以下灾害指挥部工作，综合研判突发事件发展态势并提出应对建议，协助县委、县政府指定的负责同志组织灾害应急处置工作。

6.统一协调指导各类应急专业队伍，建立应急协调联动机制，推进指挥平台对接，衔接解放军和武警部队参与应急救援工作。

7.统筹应急救援力量建设，负责组织消防、森林和草原火灾扑救、抗洪抢险、地震和地质灾害救援等应急救援队伍建设，负责安全生产专业应急救援队伍建设，指导各乡镇应急救援力量及社会应急救援力量建设。

8.指导城镇、农村、森林、草原消防工作规划编制，协调指导森林草原火灾扑救工作。

9.指导协调森林和草原火灾、水旱灾害、地震和地质灾害等防治工作，负责自然灾害综合监测预警工作，指导开展自然灾害灾后综合风险评估工作。

10.组织协调灾害救助工作，组织指导灾情核查、损失评估、救灾捐赠工作，管理、分配救灾款物并监督使用。

11.依法执行安全生产综合监督管理职权，指导协调、监督检查县政府有关部门和各乡镇人民政府安全生产工作，组织实施安全生产巡查、考核工作。

12.按照分级、属地原则，依法监督检查工矿商贸生产经营单位贯彻执行安全生产法律法规情况及其安全生产条件和有关设备（特种设备除外）、材料、劳动防护用品的安全生产管理工作。负责监督管理工矿商贸行业企业安全生产工作。依法组织并指导监督实施安全生产准入制度。负责危险化学品（民用爆炸物品生产、销售，城镇燃气行业，管道燃气经营，液化气储备充装及管网除外）安全监督管理综合工作和烟花爆竹（依法生产、批发、零售）安全生产监督管理工作。

13.依法组织指导生产安全事故调查处理，监督事故查处和责任追究落实情况。组织协调开展自然灾害类突发事件的调查评估工作。

14.按照国家和省、州、县党委、县政府要求部署，开展应急管理方面的区域交流与合作。

15.制定应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施，会同武定县发展和改革局等部门建立健全应急物资信息平台和调拨制度，在救灾时统一调度。

16.负责应急管理、安全生产宣传教育和培训工作，组织指导应急管理、安全生产的科学技术研究、推广应用和信息化建设工作。

17.完成县委、县政府交办的其他任务。

18.职能转变。县应急局应加强、优化、统筹全县应急能力建设，构建统一领导、权责一致、权威高效的应急能力体系，推动形成统一指挥、专常兼备、反应灵敏、上下联动、平战结合的应急管理体制。

（二）2023年度重点工作任务概述

1.强化安全生产责任体系。牢固树立安全发展理念，按照“属地管理”“管行业必须管安全、管业务必须管安全、管生产经营必须管安全”的要求，落实落细党委政府党政领导责任和行业部门监管责任。采取更加严格的监管，更加有力的举措，督促企业落实主体责任，督促企业加大安全投入，通过建立健全并落实安全管理制度、岗位作业规程、全员安全生产责任制，明确安全管理机构、人员，落实安全教育培训规定，提升安全管理水平。加强县乡联动、部门会商、信息通报、联合执法等协调联动机制，形成安全监管合力。

2.大力推动安全关口前移。进一步健全重大工程和项目安全风险评估与论证制度，建立健全部门联审联查机制，不得以集中审批，特事特办为名，降低安全门槛。行业主管部门按照安全生产监督管理职责，提前告知并督促、指导新建、改建、扩建的各类企业在建设阶段就严格落实安全设施“三同时”规定，确保企业具备《中华人民共和国安全生产法》和有关法律、行政法规和国家标准或者行业标准规定的安全生产条件。

3.开展重点行业领域专项治理和保持“打非治违”的高压态势。紧紧围绕坚决遏制较大以上事故总目标，突出以建筑施工、交通运输、城镇燃气、非煤矿山、消防、危险化学品和烟花爆竹、民爆物品、旅游、生态环境、工贸等行业领域为重点，采取最高标准、最严要求、最硬措施，深入排查治理各类安全生产隐患，严厉打击各行业领域的非法违法行为，确保隐患见底、措施到底、整改彻底，切实推动我县安全生产责任全面落实、风险防控能力显著提升、安全治理水平不断提高。

4.继续开展安全监管“强执法防事故”行动。严格督促落实安全监管执法“三项制度”（行政执法公示制度、执法全过程记录制度、重大执法决定法制审核制度），继续按照“分类别、分层级、全对接”要求开展计划执法。推动落实对高危行业领域重点企业执法检查全覆盖。推行“互联网+安全生产”和“双随机、一公开”执法。强化执法监督和信用管理，通过安全生产“黑名单”等加大安全生产失信联合惩戒力度。

5.强化预警，切实做好防灾减灾救灾各项工作。强化防汛抗旱指挥调度，严格落实各项防汛抗旱责任制，加强预警预报和会商调度，加强会商频次，根据天气情况及时开展调度，强化“1262”监测预警和滚动会商，及时发布预警和启动应急响应。立足于防大汛、抗大灾的要求，持续开展防汛抗旱安全大检查，切实抓好各项安全措施落实，对重点部位和薄弱环节进行排查、巡查、监测和值守工作，全面落实群测群防，确保防汛工作落到实处。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置13个内设机构，包括：办公室、应急指挥中心、政策法规和行政审批股、风险监测和预案管理股、自然灾害应急救援管理股、安全生产综合协调股、危险化学品安全监督管理股、非煤矿山股、安全生产基础股、综合行政执法大队、灾害救助和物资保障股、政府专职消防队、政工室。

所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入武定县应急管理局2023年度部门决算编报的单位共一个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。即：武定县应急管理局

纳入武定县应急管理局2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位保持一致。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

武定县应急管理局2023年末实有人员编制21人。其中：行政编制15人（含行政工勤编制2人），事业编制6人（含参公管理事业编制2人）；在职在编实有行政人员15人（含行政工勤人员2人），参照公务员法管理事业人员2人，非参公管理事业人员4人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员6人（离休0人，退休6人）。

年末其他人员14人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员14人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属3人。

车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

 

第二部分  2023年度部门决算表

（详见附件）

武定县应急管理局没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。武定县应急管理局没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

 

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

武定县应急管理局2023年度收入合计10,111,381.51元。其中：财政拨款收入9,787,934.93元，占总收入的96.80%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入323,446.58元，占总收入的3.20%。与上年相比，收入合计增加5,110,243.62元，增长102.18%。其中：财政拨款收入增加5,435,117.21元，增长124.86%；上级补助收入增加0.00元；事业收入增加0.00元；经营收入增加0.00元；附属单位上缴收入增加0.00元；其他收入减少324,873.59元，下降50.11%。主要原因是追加2022年中央自然灾害救灾资金828,300.00元，下达2023年中央救灾资金3,318,200.00元，下达州级冬春救灾资金220,350.00元，下达灾害防治及应急管理专项资金313,844.05元。

二、支出决算情况说明

武定县应急管理局2023年度支出合计10,118,966.94元。其中：基本支出4,456,895.48元，占总支出的44.04%；项目支出5,662,071.46元，占总支出的55.96%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加5,123,260.41元，增长102.55%。其中：基本支出增加231,452.04元，增长5.48%；项目支出增加4,891,808.37元，增长635.08%；上缴上级支出增加0.00元；经营支出增加0.00元；对附属单位补助支出增加0.00元。主要原因是增加2022年中央自然灾害救灾资金828,300.00元支出，2023年中央救灾资金3,318,200.00元支出，州级冬春救灾资金220,350.00元支出，灾害防治及应急管理专项资金313,844.05元支出。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障武定县应急管理局单位机构正常运转的日常支出4,456,895.48元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出3,694,349.28元，占基本支出的82.89％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费762,546.20元，占基本支出的17.11％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障武定县应急管理局单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出5,662,071.46元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及开展工作情况：指导各乡镇、各部门应对安全生产类、自然灾害类等突发事件和综合减灾救灾工作。负责安全生产综合监督管理和工矿商贸行业安全生产监督管理工作。建立应急物资储备库，强化预警，切实做好防灾减灾救灾各项工作。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

武定县应急管理局2023年度一般公共预算财政拨款支出9,787,934.93元,占本年支出合计的96.73%。与上年相比增加5,435,117.21元，增长124.86%，主要原因是追加2022年中央自然灾害救灾资金828,300.00元，下达2023年中央救灾资金3,318,200.00元，下达州级冬春救灾资金220,350.00元，下达灾害防治及应急管理专项资金313,844.05元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于人员工资、办公费、印刷费、咨询费、水电费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修（护）费、培训费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、职工交通费用等机构正常运行支出。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出506,067.89元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.17%。主要用于行政单位离退休支出130,242.00元，机关事业单位基本养老保险缴费支出351,762.08元，机关事业单位职业年金缴费支出1,023.81元，死亡抚恤金23,040.00元。

9.卫生健康（类）支出214,689.29元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.19%。主要用于行政单位医疗缴费116,022.96元，事业单位医疗缴费15,601.37元，公务员医疗补助83,064.96元。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出272,040.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.78%。主要用于住房公积金缴费272,040.00元。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出8,795,137.75元，占一般公共预算财政拨款总支出的89.86%。主要用于本局在职人员工资福利支出2,701,552.10元、办公经费支出136,001.39元、电费15,544.90元、水费2,996.00元、邮电费84,197.59元、维护费75,000.00元、差旅费支出35,611.00元、专用材料费123,400.00元、公务接待费支出12,194.99元、劳务费616,122.31元、委托业务费538,300.00元、公车运行及维护费支出56,600.00元、工会经费36,701.48元、其他交通费172,698.00元、其他商品服务支出3,600.00元，自然灾害救济费3,538,550.00元、物资储备868,800.00元、基础设施建设108,300.00元，安全生产事故和各类自然灾害的应急处置和排危除险等工作支出。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为78,500元，决算为67,502.99元，完成年初预算的85.99%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为40,000.00元，决算为56,600.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的83.85%，完成年初预算的141.50%；公务接待费支出年初预算为38,500.00元，决算为10,902.99元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的16.15%，完成年初预算的28.32%，具体是国内接待费支出决算10,902.99元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

武定县应急管理局2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为78,500元，支出决算为67,502.99元，完成年初预算的85.99%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为40,000.00元，决算为56,600.00元，完成年初预算的141.50%；公务接待费支出年初预算为38,500.00元，决算为10,902.99元，完成年初预算的28.32%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是公务接待费下降，我单位厉行节约，严格控制公务接待批次及人次，压缩公务接待费开支。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加3,630.99元，增长5.68%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元；公务用车购置费支出决算增加0.00元；公务用车运行维护费支出决算增加6,600.00元，增长13.20%；公务接待费支出决算减少2,969.01元，下降21.40%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是2023年我单位安防检查次数增加，用车次数增加，维修维护费及燃油费相应增加，所以“三公”经费增加。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于安全生产事故和各类自然灾害的应急处置和排除危险等工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待29批次（其中：外事接待0批次），接待人次227人（其中：外事接待人次0人）。主要用于（安全生产检查、自然灾害风险普查工作发生的接待支出相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

 

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

武定县应急管理局2023年机关运行经费支出762,546.20元，比上年增加473,313.18元，增长163.64%，主要原因一是临聘人员工资调整到劳务费列支4,320,000.72元，二是调入2名人员，其他交通费增加。单位机关运行经费主要用于办公经费支出47,758.00元、电费6,000.00元、水费2,996.00元、邮电费14,400.00元、差旅费支出19,990.00元、公务接待费支出8,500.00元、劳务费432,000.72元、公车运行及维护费支出40,000.00元、工会经费36,701.48元、其他交通费150,600.00元、其他商品服务支出3,600.00元。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，武定县应急管理局资产总额2,224,267.40元，其中，流动资产460,861.26元，固定资产1,763,406.14元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加161,700.08元，其中固定资产增加40,169.00元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0.00项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额103,561.00元，其中：政府采购货物支出51,316.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出52,245.00元。授予中小企业合同金额103,561.00元，其中：授予小微企业合同金额103,561.00元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

我单位无其他需要说明的情况。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

 

第五部分  名词解释

一、部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

二、财政拨款收入：本年度从同级财政部门取得的各类财政拨款收入。

三、基本支出：反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

四、项目支出：指单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

 

 

监督索引号53232903200601111