武定县退役军人事务局2023年度部门决算

监督索引号53232900376401000

 

 

目录

第一部分  单位概况

一、主要职能

二、单位基本情况

第二部分  2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

 

 

 

第一部分  单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.贯彻落实中央和省州制定的退役军人思想政治、权益维护、移交安置就业创业、服务管理、拥军优抚、褒扬纪念、解难帮困等法规政策并组织实施。褒扬彰显退役军人为党、国家和人民牺牲奉献的精神风范和价值导向。

2.负责军队转业干部、复员干部、离休退休干部、退役士兵、无军籍退休退职职工的移交安置和自主择业军队转业干部、自主就业退役士兵服务管理。

3.组织指导退役军人教育培训和就业创业工作，协调扶持退役军人和随军随调家属就业创业。

4.按照中央、省州的政策要求，会同有关部门拟订退役军人特殊保障政策的实施意见并组织落实。

5.组织协调落实移交地方的离休退休军人、符合条件的其他退役军人和无军籍退休退职职工的住房保障，以及退役军人医疗保障、社会保险等待遇保障工作。

6.组织指导伤病残退役军人服务管理和抚恤工作。贯彻落实退役军人医疗、疗养、养老等机构的规划政策。承担不适宜继续服役伤病残军人相关工作。组织指导军供服务保障工作。

7.组织指导拥军优属工作。负责现役军人、退役军人、军队文职人员、军属和其他优抚对象抚恤、优待等工作。指导实施国民党抗战老兵等有关人员的优待政策。

8.拟定烈士纪念设施建设规划和管理维护办法。负责军人公墓管理维护、纪念活动等工作，依法承担英雄烈士保护相关工作。承担拟列入国家、省重点保护单位烈士纪念设施报批事宜。

9.负责退役军人事务工作，监督检查退役军人有关法律法规和政策措施的落实，组织开展退役军人权益维护和有关人员帮扶援助工作。负责退役军人荣誉奖励，表彰和宣扬退役军人、退役军人工作单位和个人先进典型事迹。

10.完成县委、县政府交办的其他任务。

11.职能转变。加强退役军人思想政治工作，建立健全集中统一、职责清晰的退役军人服务管理保障体系，协调各方力量为军人军属服务，维护军人军属合法权益，让军人成为全社会尊崇的职业，褒扬彰显退役军人为党、国家和人民牺牲奉献的精神风范和价值导向，为增强部队战斗力和凝聚力做好组织保障。

（二）2023年度重点工作任务概述

落实优抚对象抚恤补助政策。根据退役军人事务部、财政部《关于调整部分优抚对象等人员抚恤和生活补助标准的通知》（退役军人部发〔2023〕39号）、云南省退役军人事务厅、财政厅《关于转发退役军人事务部、财政部调整部分优抚对象等人员抚恤和生活补助标准的通知》（云退役发〔2023〕91号）和楚雄州退役军人事务局、财政局《关于转发调整部分优抚对象等人员抚恤和生活补助标准的通知》（楚退军发〔2023〕22号）文件。依照国家出台的标准，将各类抚恤补助足额及时发放到了对象手中。

1.夯实基础，持续提升退役军人获得感、幸福感。一是持续推进基层规范化建设。二是扎实开展光荣牌悬挂、立功受奖送喜报、困难帮扶和节日走访慰问等工作。三是充分发挥退役军人模范引领作用。

2.提质双拥，增强军地共建共享。一是做好楚雄州创建全国双拥模范城创建和我县争创云南省第十二届双拥模范县工作。二是不断拓展县域优待证使用场景。三是有效落实军地互办实事“双清单”制度。

3.优化安置，让退役军人获得感成色更足。一是稳步开展符合政府安排工作的退役士兵安置工作。二是加强退役士兵待安置期间的教育管理。三是做好自主就业退役士兵安置工作，扎实推进军人退役“一件事一次办”工作。

4.拓展就业，增强退役军人幸福感。一是持续加大对退役军人的教育培训工作。二是认真谋划年度退役军人新增就业。三是深入推进落实《楚雄州促进优秀退役军人到中小学任教十五条措施》。

5.敬重英雄，切实发挥烈士纪念设施功效。一是做好烈士纪念设施的宣传利用和维护修缮。二是认真开展清明、烈士纪念日等时段祭扫、公祭活动。三是做好云南英烈及纪念设施大典·楚雄分卷，武定篇编撰。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置4个内设机构，包括：办公室、政策法规股、移交安置股和拥军优抚股等4个机构。

所属单位1个，分别是：

1.武定县退役军人服务中心。

（二）决算单位构成

纳入武定县退役军人事务局2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个，是：

1.武定县退役军人事务局。

纳入武定县退役军人事务局2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

武定县退役军人事务局2023年末实有人员编制12人。其中：行政编制7人（含行政工勤编制0人），事业编制5人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员6人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员5人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员2人（离休0人，退休2人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

 

第二部分  2023年度部门决算表

 （详见附件）

武定县退役军人事务局没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

武定县退役军人事务局没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

 

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

武定县退役军人事务局2023年度收入合计30,974,658.83元。其中：财政拨款收入30,741,008.83元，占总收入的99.25%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入233,650.00元，占总收入的0.75%。与上年相比，收入合计增加3,872,732.53元，增长14.29%。其中：财政拨款收入增加3,691,732.53元，增长13.65%；上级补助收入增加0.00元，增长0%；事业收入增加00.00元，增长0%；经营收入增加0.00元，增长0%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0%；其他收入增加181,000.00元，增长343.78%。主要原因是：2023年上级补助项目资金收入增加，其他收入为公益性岗位补助及军休人员增资部分增加。

二、支出决算情况说明

武定县退役军人事务局2023年度支出合计31,571,101.12元。其中：基本支出1,922,384.95元，占总支出的6.09%；项目支出29,648,716.17元，占总支出的93.91%；上缴上级支出元，占总支出的0.00％；经营支出0元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加3,692,607.41元，增长13.25%。其中：基本支出减少763,628.53元，下降28.43%；项目支出增加4,456,235.94元，增长17.69%；上缴上级支出增加0.00元，增长0%；经营支出增加0.00元，增长0%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0%。主要原因是：2023年上级补助项目资金支出增加，基本支出减少是2023年分流人员调出。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障武定县退役军人事务局单位机构正常运转的日常支出1,922,384.95元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,777,957.19元，占基本支出的92.49％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费144,427.76元，占基本支出的7.51％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障武定县退役军人事务局单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出29,648,716.17元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及开展工作情况：主要用于优抚人员抚恤补助24,203,668.43元、企业军转干部生活困难补助114,941.96元、春节及八一节走访慰问572,089.60元、退役士兵教育培训130,522.28元、退役士兵安置2,489,619.92、烈士纪念设施管理维护60,000.00元、优抚对象医疗补助2,077,873.98元等支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

武定县退役军人事务局2023年度一般公共预算财政拨款支出31,430,451.12元，占本年支出合计的99.55%。与上年相比增加3,637,931.05元，增长13.09%，主要原因是2023年上级补助项目资金支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出29,104,680.05元，占一般公共预算财政拨款总支出的92.60%。主要用于单位在职人员基本工资、津贴补贴、奖金、工伤保险、部门正常运转等公用经费支出1,446,308.38元，行政单位离退休支出43,421.40元，机关事业单位基本养老保险缴费支出184,758.08元，烈士纪念设施管理维护60,000.00元，其他优抚支出24,201,241.17元，退役士兵安置1,287,135.42元，退役士兵管理130,522.28元，军队转业干部安置1,315,426.46元，一般行政管理事务19,756.26元，拥军优属416,110.60元。

9.卫生健康（类）支出2,188,908.07元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.96%。主要用于行政单位医疗缴费36,678.36元，事业单位医疗缴费25,328.31元，公务员医疗补助40,335.88元，其他行政事业单位医疗支出8,691.54元，优抚对象医疗补助2,077,873.98元。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出136,863.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.44%。主要用于单位在职职工住房公积金缴费136,863.00元。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为13,780.00元，决算为13,780.00元，完成年初预算的100.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为00.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为13,780.00元，决算为13,780.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的100.00%，具体是国内接待费支出决算13,780.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。其中：

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

武定县退役军人事务局2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为13,780.00元，支出决算为13,780.00元，完成年初预算的100.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为13,780.00元，决算为13,780.00元，完成年初预算的100.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于年初预算数的主要原因我单位严格按照预算数执行。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加3,085.00元，增长28.85%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务接待费支出决算增加3,085.00元，增长28.85%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是2023年烈士纪念日活动经费有限，用公务接待经费支付烈士纪念日活动就餐费。

（二） 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量0辆。

3.安排国内公务接待55批次（其中：外事接待0批次），接待人次255人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级部门领导到我单位检查工作发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

 

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

武定县退役军人事务局2023年机关运行经费支出144,427.76元，比上年增加1,055.82元，增长0.74%，机关运行经费增加主要原因是2023年烈士纪念日活动经费有限，用公务接待经费支付烈士纪念日活动就餐费。单位机关运行经费主要用于办公费、邮电费、差旅费、公务接待费、工会经费、培训费、其他交通费用等支出。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，武定县退役军人事务局资产总额3,007,194.65元，其中，流动资产1,689,296.30元，固定资产97,719.68元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元（净值），其他资产1,220,178.67元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少805,791.50元，其中固定资产减少22,004.96元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

本部门无其他需要说明的重要事项。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

 

第五部分  名词解释

一、部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

二、财政拨款收入：本年度从同级财政部门取得的各类财政拨款收入。

三、基本支出：反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

四、项目支出：指单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

 

 

监督索引号53232900376401111