武定县卫生健康局2023年部门决算

监督索引号53232900336201000

目录

 

第一部分  单位概况

一、主要职能

二、单位基本情况

第二部分  2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

 

 

第一部分  单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.贯彻执行国家、云南省和楚雄州有关卫生健康事业发展的法律法规和方针政策，拟订卫生健康事业发展政策措施、规划计划并组织实施。统筹规划卫生健康资源配置，指导区域卫生健康规划的编制与实施。加强卫生健康人才队伍建设。制定并组织实施推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化和公共资源向基层延伸等政策措施。

2.贯彻落实国家、省、州医改工作方针政策，协调推进深化医药卫生体制改革，研究提出深化医药卫生体制改革政策、措施的建议。组织深化公立医院综合改革，推进管办分离，健全现代医院管理制度，制定并组织实施推动卫生健康公共服务提供主体多元化、方式多样化的政策措施，提出医疗服务价格政策的建议。

3.制定并组织落实疾病预防控制规划、国家免疫规划以及严重危害人民健康公共卫生问题的干预措施。负责卫生应急工作，组织指导突发公共卫生事件的预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生援助。

4.组织拟订并协调落实应对人口老龄化政策措施，负责推进老年健康服务体系建设和医养结合工作。

5.贯彻落实国家基本药物政策和国家基本药物制度，开展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警。提出药品价格建议及县内药品生产扶持政策建议。组织开展食品安全风险监测评估。

6.负责职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生等公共卫生的监督管理，负责传染病防治监督，健全卫生健康综合监督体系。牵头《烟草控制框架公约》履约工作。

7.制定医疗机构、医疗服务行业管理办法并监督实施，建立医疗服务评价和监督管理体系。会同有关部门贯彻执行卫生健康专业技术人员资格标准。组织实施医疗服务规范、标准和卫生健康专业技术人员执业规则、服务规范。

8.负责计划生育管理和服务工作，开展人口监测预警，提出人口与家庭发展有关政策建议，完善计划生育政策。

9.指导乡镇卫生健康工作，指导基层医疗卫生、妇幼健康服务体系和全科医生队伍建设。推进卫生健康科技创新发展。

10.贯彻落实国家中医药法律法规、规章政策。拟订中（彝）医药发展总体规划和目标，负责综合管理中医（含中西医结合、民族医，下同）医疗、教育、科研、文化建设、对外交流合作等工作。参与拟订中（彝）医药产业发展政策。

11.建立健全艾滋病防治工作机制，加强宣传教育，采取行为干预和关怀救助等措施，综合防治艾滋病。

12.推进武定县生物医药和大健康产业的发展，统筹实施医养结合、医体融合等健康政策。

13.负责重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。

14.管理、指导武定县计划生育协会的业务工作。

15.负责行政许可事项的行业监督管理工作，协助县政府服务管理局做好行政许可有关工作。

16.完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）2023年度重点工作任务概述

1.全民健康保障工程有力推进，总投资2.87亿元的武定县中医医院建设项目一期已完工，二期正在开展装修；投资1,375万元的武定县人民医院发热门诊部建设项目已完工；投资700万元的武定县医疗废物收转运能力建设项目已完工；53个招银卫生室建设项目已完成51个。

2.狠抓医疗服务体系建设，1—9月医疗收入为26,711,570元，总诊疗人次为1,375,645人次，出院（住院）总人数为44,708人，病床使用率为80.48%；评定呼吸基本规范化防诊治体系与能力建设基层医疗机构数9家；全县11个乡镇卫生院和县人民医院救护车均已统一接入楚雄州急救中心“120指挥调度平台”。

3.抓好公共卫生服务能力提升，孕产妇死亡率为零，婴儿死亡率、五岁以下儿童死亡率为1.62‰；全县完成艾滋病检测占常住人口比例74.45%，艾滋病治疗比例94.5%，全县高血压规范管理率87.67%，糖尿病规范管理率82%，严重精神障碍患者规范管理率98.26%。1-10月共组织开展5次无偿献血活动，合计献血1,931人次，558,030毫升，占总任务数569,000毫升的98.07%。

4.中彝医药服务能力明显提升，实施插甸、白路省级示范中医馆建设项目和“刘建国、金绍荣、王雄、彭兴明”基层名老中医工作室建设项目。11个乡镇卫生院均能开展10项以上中医药适宜技术，117个村卫生室能够开展6项以上中医药适宜技术。对辖区内80.40%的65岁以上老年人、78.83%的0-36个月儿童实施中医药健康管理与预防保健服务。

5.加大人才培养力度，通过沪滇合作、招银等项目选派128名医务人员到上海等地培训进修；本科学历提升320人，中专学历提升9人；依托医博士网，1,054名专业技术人员通过网络教育培训。

6.国家基本公共卫生服务卫生监督协管服务工作有序推进，对辖区603家公共场所开展巡查调查，组织开展公共卫生法律法规培训宣传7场次7,381人，完成三个季度卫生监督协管工作督导。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置11个内设机构，包括：包括：办公室、党工委办公室、人事股、规划财务股、政策法规宣传股、疾病预防控制股、基层卫生与妇幼健康股、医政医管股、中（彝）医科教股、防治艾滋病股、老龄健康股。

所属单位15个，分别是：

1.武定县人民医院

2.武定县妇幼保健院

3.武定县疾病预防控制中心

4.武定县卫生健康监督执法局

5.武定县狮山镇卫生院

6.武定县高桥中心卫生院

7.武定县猫街镇卫生院

8.武定县插甸镇卫生院

9.武定县白路镇卫生院

10.武定县东坡中心卫生院

11.武定县发窝中心卫生院

12.武定县田心乡卫生院

13.武定县环州乡卫生院

14.武定县万德镇卫生院

15.武定县己衣镇卫生院

所属15个单位均按一级预算单位管理，未合并至武定县卫生健康局编制，由各下属单位各自编制2023年部门决算。

（二）决算单位构成

纳入武定县卫生健康局2023年度部门决算编报单位1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。分别是

1. 武定县卫生健康局

纳入武定县卫生健康局2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围不一致，原因为所属15个单位均按一级预算单位管理，未合并至武定县卫生健康局编制，由各下属单位各自编制2023年部门决算。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

武定县卫生健康局2023年末实有人员编制20人。其中：行政编制13人（含行政工勤编制3人），事业编制7人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员14人（含行政工勤人员3人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员7人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员37人（离休0人，退休37人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属5人。

车辆编制1辆，实有车辆3辆，超编2辆。

超编2辆，具体原因是超编车辆为武定县医疗废弃物收转运中心转运车辆，因未确定运行主体，车辆暂纳入我单位的固定资产管理，待确定运行主体后，进行资产划拨。

 

第二部分  2023年度部门决算表

（详见附件）

武定县卫生健康局2023年没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

武定县卫生健康局2023年没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

 

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

武定县卫生健康局2023年度收入合计18,321,409.99元。其中：财政拨款收入17,221,323.89元，占总收入的94.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入1,100,086.10元，占总收入的6.00%。与上年相比，收入合计减少7,741,166.85元，下降29.70%。其中：财政拨款收入减少2,758,139.95元，下降13.80%；上级补助收入增加0.00元，增长0%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入减少4,983,026.90元，下降81.92%。主要原因分析：财政拨款收入减少了新冠肺炎疫情防控专项资金1,741,632元，老年人“春节”“敬老节”慰问金330,000元，基本公共卫生服务等项目资金686,507.95元；其他收入减少是因为2023年我单位招商银行捐赠卫生健康项目资金减少4,900,000元，残疾人家庭医生签约项目资金、彝乡名医生活补助等项目资金83,026.9元。

二、支出决算情况说明

武定县卫生健康局2023年度支出合计18,663,761.36元。其中：基本支出5,724,597.07元，占总支出的30.67%；项目支出12,939,164.29元，占总支出的69.33%；上缴上级支出元，占总支出的0.00％；经营支出元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少19,540,035.45元，下降51.15%。其中：基本支出减少134,903.31元，下降2.30%；项目支出减少19,405,132.14元，下降60.00%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。主要原因分析：基本支出减少是因为2023年退休人员减少5人，退休费减少，同时绩效公用经费比上年减少；项目支出减少是因为减少招商银行捐赠医疗卫生单位项目资金14,921,870元，新冠肺炎疫情防控专项资金、基本公共卫生服务项目资金等减少4,618,165.45元。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障武定县卫生健康局单位机构正常运转的日常支出5,724,597.07元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出5,360,029.87元，占基本支出的93.63％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费364,567.20元，占基本支出的6.37％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障武定县卫生健康局为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出12,939,164.29元。其中：基本建设类项目支出669,399.78元。具体项目开支及开展工作情况：

1.2089999：其他社会保障和就业支出170.00元；

2.2100102：一般行政管理事务支出336,158.19元；

3.2100302：乡镇卫生院支出124,800.00元；

4.2100399：其他基层医疗卫生机构支出1,564,686.60元；

5.2100408：基本公共卫生服务支出546,100.00元；

6.2100409：重大公共卫生服务支出606,362.72元；

7.2100410：突发公共卫生事件应急处理支出1,331,973.00元；

8.2100499：其他公共卫生支出1,195,099.78元；

9.2100717：计划生育服务支出799,893.00元；

10.2100799：其他计划生育事务支出5,252,140.00元；

11.2101601：老龄卫生健康事务支出191,420.00元；

12.2109999：其他卫生健康支出33,781.00元；

13.2130599：其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出956,580.00元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

武定县卫生健康局2023年度一般公共预算财政拨款支出17,221,323.89元，占本年支出合计的92.27%。与上年相比减少4,585,276.61元，下降21.03%，主要原因是2023年减少新冠肺炎疫情防控专项资金、基本公共卫生服务等项目资金的支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出2,267,578.53元，占一般公共预算财政拨款总支出的13.17%。主要是用于缴纳政策规定的职工养老保险、职业年金支出。

9.卫生健康（类）支出14,694,043.36元，占一般公共预算财政拨款总支出的85.32%。主要用于单位人员经费，日常公用经费、基本公共卫生服务、国家实施基本药物补助、计划生育事务、老龄卫生健康事务支出、家庭医生签约服务项目支出、艾滋病防治项目、离岗乡村医生一次性生活补助、医疗废弃物收转运中心建设等项目支出。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出259,702.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.51%。主要用于缴纳职工政策规定的住房公积金和发放住房补贴的支出。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为48,500元，决算为35,905.22元，完成年初预算的74.03%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为20,000元，决算为19,999.22元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的55.70%，完成年初预算的99.99%；公务接待费支出年初预算为28,500元，决算为15,906.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的44.30%，完成年初预算的55.81%，具体是国内接待费支出决算15,906.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

武定县卫生健康局2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为48,500元，支出决算为35,905.22元，完成年初预算的74.03%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为20,000元，决算为19,999.22元，完成年初预算的99.99%；公务接待费支出年初预算为28,500元，决算为15,906.00元，完成年初预算的55.81%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因我单位厉行节约，缩减各项接待开支，导致“三公”经费支出减少。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少42.78元，下降0.12%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算减少0.78元，下降0.00%；公务接待费支出决算减少42.00元，下降0.26%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是我单位厉行节约，缩减各项开支，保证“三公”经费只减不增。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于开展卫生健康相关工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待30批次（其中：外事接待0批次），接待人次195人（其中：外事接待人次0人）。主要用于卫生健康工作上级督导检查发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0。

 

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

武定县卫生健康局2023年机关运行经费支出344,398.24元，比上年减少140,009.61元，下降28.90%，主要原因是2023年新冠肺炎疫情防控转为常态化管控，相关工作产生的办公费等减少。部门机关运行经费主要用于2023年机关正常运行必需的人员工资、办公费、水电费、电话费、差旅费、办公设备购置费等费用开支。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，武定县卫生健康局资产总额12,547,438.49元，其中，流动资产4,807,822.9元，固定资产5,362,222.65元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程2,372,859.78元，无形资产4,533.16元（净值），其他资产0.00元（净值）。与上年相比，本年资产总额增加147,303.9元，其中固定资产减少212,583.91元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产78项，账面原值313,050元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋298.89平方米，账面原值1,071,000元，实现资产使用收入147,400元。（国有资产占有使用情况表详见附件）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额225,225.32元，其中：政府采购货物支出133,736.10元；政府采购工程支出元；政府采购服务支出91,489.22元。授予中小企业合同金额225,225.32元，其中：授予小微企业合同金额225,225.32元。

四、单位绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无需要说明的情况。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

 

第五部分  名词解释

一、部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

二、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

三、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

四、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

五、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

六、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

七、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

八、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

 

监督索引号53232900336201111