武定县猫街镇卫生院2023年度部门决算

监督索引号53232900336200401000

 

 

目录

第一部分  单位概况

一、主要职能

二、单位基本情况

第二部分  2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

 

第一部分  单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

武定县猫街镇卫生院的主要职能是医疗救治，疾病预防控制，妇幼卫生保健，公共卫生监督管理等为一体的基层医疗卫生机构。猫街镇卫生院位于猫街镇京昆高速旁，距离县城30公里，担负着猫街镇的基本医疗和公共卫生工作，猫街镇卫生院占地10亩，业务用房2052.57㎡，规模属州内较大的乡镇级卫生院，领导班子健全，技术力量雄厚。正规病床33张，担负着本乡镇及周边乡镇约3.5万人口的医疗救护工作任务。院内临床科室基本齐全，业务用房和医疗设备日趋完善。卫生院设有临床综合科、中医科、妇产科、口腔科、医技科（B超室 检验 DR ）、药剂科、公共卫生科、财务科、院办9个科室。临床综合科能收治常见病和多发病。医疗科配备了全科诊疗仪、呼吸系统筛查系统 、24小时动态血压计、24小时动态心电图，医技科有全自动生化分析仪、彩超、心电图、DR、便携式彩超等，建院以来为本镇的医疗卫生事业发展作出了较大贡献 。

（二）2023年度重点工作任务概述

贯彻落实国家基本药物制度，实行网上统一采购、统一配送的基本药物采购、集中带量采购机制相结合的采购方式，实施基本药物零差率销售推进综合改革顺利进行。对所属行政村卫生室实行一体化管理，承担对村卫生室和乡村医生的业务管理和指导。提供基本公共卫生服务，包括建立居民健康档案，健康教育，预防接种，传染病防治，高血压糖尿病等慢性病管理，重性精神病管理，儿童保健，孕产妇保健，老年人保健等工作。承担辖区内的基本医疗和院前急救工作，具体开展工作情况：

1.基本医疗服务量情况：我院目前开设科室有院办、财务科、临床综合医疗科、妇产科、公共卫生科、中医科、药剂科、医技科、口腔科同时还设立了住院部。拥有全数字彩色多普勒超声机、云心电网络无线采集终端、十二导心电记录仪、数字式十二道心电图机、全自动血液细胞分析仪、碳C十四、全自动生化分析仪、除颤仪、心电监护仪、全自动洗胃机、煎药机、中药熏蒸机、多功能牵引床、中医定向透药治疗仪、电脑中频治疗仪、特定电磁波治疗器、电子针疗仪、DR等医疗设备，基本满足辖区居民就近享有安全、有效、方便、实惠的基本医疗服务，2023年1-12月我院实现业务总收入459.86万元其中，门诊住院收入334.31万元，1-12月门诊人次45554人，1-12月收住院826人次，出院病人803人，住院收入125.55万元。口腔科门诊人次2379人，实现业务收入32.07万元，中医门诊人次3662人 ，1-12月业务收入35.05万元，其中中药饮片收入14.83万元 

2.胸痛救治单元工作情况

2022年4月我院成功创建胸痛救治单元以来，围绕胸痛救治单元区域协同救治网络建设，不断完善相关流程机制，在武定县人民医院帮扶下打通胸痛救治“最后一公里”，2023年3月4日、4月11日各完成静脉溶栓1例，共2例，在胸痛救治单元建设中正稳步发展，极大缩短了急性胸痛患者的救治时间。2023年3月18日上午，楚雄胸痛中心联盟第4核查组组长温少昌主任，核查成员刘光政主任，杜枝光主任三位专家在武定县卫生健康局医政医管股负责人谭振华，武定县人民医院副院长闫浩陪同下，到我院进行胸痛救治单元质量控制现场核查，并且顺利通过了州级胸痛救治单元的评审。

3.呼吸规范化建设

我院呼吸疾病规范化建设材料于2022年10月30日申报提交，2023年8月通过验收。常规开展肺功能检查，筛查慢性咳嗽及吸烟患者及时发现慢阻肺患者尽早干预治疗，常规开展雾化吸入治疗，2023年上半年门诊共雾化治疗1980人，住院556人，极大提升了我院的服务能力。

2023年7月19日基层呼吸规范化建设项目评定结果我院为优秀单位。

4.等级医院创建工作情况

2021年9月武定县猫街镇卫生院达到国家基本标准和云南省甲等标准，并通过验收。2023年开展复核评价“回头看”，现已收集并上传完相关材料，等待省级复审。

5.安全生产、综治维稳、信访、网络诈骗工作

我院高度重视安全生产、消防安全、综治维稳、道路安全、安全保障、平安医院建设、法治建设等工作，认真落实安全生产的各项要求，层层分解落实目标责任，通过职工大会、乡村医生业务培训会等契机做到安全生产工作逢会必讲。医院利用5.12护士节节日之际邀请猫街镇派出所干警实地到我院开展多形式消防应急演练1次，每季度对院区进行1次安全隐患大排查。9月1日院区建立2个微型消防站，并通过县级验收。在全院进行广泛的安全宣传教育、动员，使全院职工牢固树立安全第一的思想，确保人民生命和国家财产的安全，2023年我院未发生安全事故及信访和网络诈骗行为发生。

6.医技科各项检查情况

2023年医技科项目新增胱抑素C，呼吸道无联检，糖化血红蛋白，类风湿因子等新项目，截至12月31日医技科各项检查人数，比去年大幅度增加。2023年科室完成HIV检测4566人次，梅毒检测2814人次，丙肝600余人次，完成65岁老年人体检B超、化验1979人次，完成儿童健康体检1240人次，完成孕前优生优育检测90余人次，完成孕产妇健康管理首次三病检测8人次，血常规检测3200余人次，尿常规检测1000余人次，尿HCG检测43人次，粪便常规+潜血57人次，肝功能检测947人次，肾功能检测944人次，血糖检测1169人次，血脂检测891人次，C反应蛋白检测878人次，心肌梗死三项检测92人次，甲肝抗体检测382人次，乙肝五项检测816人次，彩超检查4190人次，常规心电图751，云心电检查741人次。DR检查613人次。

7基本公共卫生服务项目开展情况

（1）居民健康档案：我镇常住居民（七普人口）21028人，建档数24608人 ，建档率117%（建档率超过100%已经向县级提交情况说明），使用率54.12%，向居民开放596人。

（2）健康教育：为进一步提高全镇居民的保健知识，我院利用宣传栏、播放健康教育宣传片、发放宣传材料、举办讲座、粘贴标语、悬挂横幅、定期培训等各种形式，与其他部门协作，积极开展丰富多彩的健康教育活动，加大宣传力度，普及健康教育知识。截至12月31日开展健康教育知识讲座卫生院12期，卫生室84期；健康咨询宣传活动10期；发放宣传册、折页、手册等21390余 份；播放影音资料10种，共156次，累计时长312小时；刊出宣传专栏卫生院12期次，卫生室84期次；全年卫生院及卫生室共录入个体化健康教育11444条 。

（3）儿童保健：儿童健康管理率要求达93%以上，1-6岁先心病筛查要求达95%以上，视力筛查要求达90%以上，婴儿死亡率控制在4‰以内，5岁以下儿童死亡率控制在5.5‰以内。截至12月31日0-6岁儿童1338人，健康管理1252人，管理率93.57%；儿童先心病筛查并录入1158人，筛查录入率96.5%；儿童视力筛查并录入1293人，筛查录入率96.64%；营养包发放207人，发放1538盒，发放率100%；婴儿死亡1人，死亡率7‰。

（4）孕产妇保健：孕产妇系统管理率要求达90%以上，保健手册回收要求达95%以上，配偶三病检测率要求达到60%以上，孕产妇死亡率要求控制在0/十万以内。截至12月31日猫街全镇共有孕妇108人，目前在管高危孕产妇88人，其中红色0人，橙色22人，黄色62人，紫色4人（4人并黄色）；产妇数共136人，活产数133人（其中1对双胎；4个死胎死产，秧草地1个，猫街1个，永泉1个，白云庵1个）；孕产妇健康管理率90.4%，孕产妇保健手册回收率89.9%；孕产妇配偶三病检测率75%；两癌筛查任务820人，已完成834人，完成率101.7%；无孕产妇死亡情况。

（5）老年人管理：截至12月31日全镇在管老年人2779人 ，应规范管理（体检）1972人，完成体检人数2039人 ，任务完成率达103.4%。

（6）原发性高血压病管理：高血压任务指标1815人，要求完成指标的95%以上，规范管理率要求达到70%以上。截至12月31日全镇高血压病患者在管1779人 ，任务完成率98%，系统规范管理率为82.52%。

（7）糖尿病管理：糖尿病任务指标368人，要求完成指标的95%以上，规范管理率要求达到70%以上。截至12月31日全镇在管糖尿病患者385人，任务完成率106.6%，系统规范管理率74.55%。

（8）重性精神疾病管理：严重精神障碍患者体检全年任务要求达80%以上。截至12月31日共管理重精患者167人，均规范管理，其中新增管理8人，全年迁出3人，死亡3人，目前在册在管严重精神障碍患者161人，失访0人，非在管0人。配合州精神病院对我镇境内的在管重精患者进行了两次免费体检及发放药品，全年州二院体检及卫生院组织体检，共体检140人，体检率87%。全年组织举办严重精神障碍患者家属心理健康教育知识讲座两期，精神卫生知识咨询宣传两期，与镇综治办组织重精工作联席会议四期，开展世界精神卫生日宣传活动一次。既往危3患者2人，发生轻度滋事事件1件，自残事件1件，全年无严重精神障碍患者肇事肇祸致人重伤、致残、致死事件发生。

（9）传染病及突发公共卫生事件应急处置：截至12月31日，全年全镇共报告法定传染病病例53人，无甲类传染病报告病例、报告乙类传染病病例36例、报告丙类传染病病例16例，其他法定传染病1例，共审核传染病报告卡53张，均能及时审核上报，无疫情暴发。

（10）卫生监督协管：全年开展食品安全宣传活动4次，发放资料320份，饮用水巡查66次，学校供水巡查62次，公共场所巡查80次，村卫生室巡查56次，对个体诊所巡查4次。

（11）中医药健康管理：老年人儿童中医药完成率要求半年达45%以上，全年达80%以上，截至12月31日老年人中医药总数2639，累计服务2382，完成率90.26%；儿童中医药总数593，累计服务486，完成率81.96%。积极开展中医药知识宣传，开展中医健康知识讲座12期。

（12）预防接种：截至12月31日共接种一类疫苗2646针次，接种率达96%；并在能力范围内开展Ⅱ类疫苗预防接种，共接种Ⅱ类疫苗727针，其中流感疫苗58针，水痘疫苗177针，狂犬疫苗486针，9价HPV疫苗6针，让更多民众享受疫苗带来的经济实惠和有效的防病效果。

（13）结核病防治工作：截至12月31日共管理肺结核患者10人，其中续管2人。肺结核推介转诊任务66人，实际完成78人，完成率118%；老年人肺结核可疑筛查2415人，完成率91.48%；糖尿病肺结核可疑筛查第一季度完成率95.27%，第二季度完成率97.28%，第三季度完成率98%，第四季度完成率96.55%。学校结核病体检筛查200人。全年开展了世界防治结核病日宣传活动一次；开展了学校结核病防治宣传一次。

（14）计生工作：截至12月31日发放避孕药具3869人次，安全套发放910只；计划生育宣传简讯上报4篇；孕前优生健康检查104对（208人次），完成率120%；叶酸发放任务230人次，已完成230人，完成率100%。

（15）其他公共卫生工作

①性病、艾滋病检测：充分发挥门诊、家庭医生体检、老年人体检、周三卫生院设检测点等积极开展自愿咨询检测工作。截至12月31日，梅毒检测任务2769人，完成2818人，完成率101.77%，共检出梅毒25例，其中15例为原阳病人，10例为新发病人，10例推荐转诊成功到疾控中心，确诊梅毒3例，规范治疗3例。丙肝检测任务500人，完成672人，完成率134.4%，检出丙肝8例，转诊成功8例。HIV检测任务10514，完成11502人，完成率109.40%，检出阳性任务1例，未检出。艾滋病、性病、丙肝防治宣传工作：针对医护人员宣教2场次，中小学生宣教3场次，社会青年1场次，辖区居民2场次，网络宣教3轮。共3000余人接受宣教。

②新冠疫苗接种：截至12月31日，共接种新冠疫苗310针次，累计接种46502针次，为群众建立新冠病毒免疫屏障打下了基础。

③死因监测：上级下达任务数203人，全年录入上报死亡人员218人，完成率达107.34%。

④食源性疾病监测：按上级要求开展食源性疾病监测工作，截至12月31日共上报食源性疾病病例6例，无死亡现象发生。开展食源性疾病宣传活动1次，开展培训1期，开展应急演练1次。

⑤肿瘤及心脑血管监测：截至12月31日未收到各村肿瘤及心脑血管相关上报信息。

⑥麻风病防治工作：开展了世界防治麻风病日宣传活动一次，麻风病管理工作已按要求完成。

⑦家庭医生签约：2023年全镇已签约15363人 ，总体签约率为56.45%，全镇所有被签约人员均按要求进行了至少一次的履约，履约率达100%。

8.项目建设

（1）2023年1月我院对1号业务楼进行装修，目前已投入使用。

（2）2022年5月16日DR室动工改造，2023年7月4日DR设备安装，于2023年7月12日正常开展为患者服务。

（3）2023年2月新建招银白云庵卫生室，2023年6月13日完成搬迁，目前已正常开展业务。

（4）2023年5月我院投入201,810.00元用于心脑血管救治站、慢病管理中心及中医药服务能力设备。

（5）2023年6月，卫生院投入89,923.60元改造洗衣房，经过改造使我院阴雨天住院患者就医环境得到明显的改善。

（6）2023年7月对住宿区漏雨宿舍进行修缮，并安装太阳能热水器及洗澡间修缮，进一步改善职工居住环境，改进了职工住宿条件。

（7）2023年11月在猫街镇党委政府关心支持下投入449,016.00疫情防控专项资金，购进猫街镇卫生院和14个卫生室疫情防控物资。大幅提升了猫街镇卫生院和村卫生室为群众服务的能力。

（8）2023年12月招商银行捐赠1辆救护车，进一步提高我院院前急救能力。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置9个内设机构，包括：临床综合科、中医科、妇产科、口腔科、医技科（B超室 检验 DR ）、药剂科、公共卫生科、财务科、院办。

所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入武定县猫街镇卫生院2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。即：武定县猫街镇卫生院。

纳入武定县猫街镇卫生院2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

武定县猫街镇卫生院2023年末实有人员编制24人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制24人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员24人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员8人（离休0人，退休8人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

 

第二部分  2023年度部门决算表

（详见附件）

本部门2023年度无政府性基金财政拨款收入，《政府性基金财政拨款收入支出决算表》为空表。本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

 

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

武定县猫街镇卫生院2023年度收入合计11,433,877.83元。其中：财政拨款收入6,261,200.26元，占总收入的54.76%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入4,598,653.57元（含教育收费0.00元），占总收入的40.22%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入574,024.00元，占总收入的5.02%。与上年相比，收入合计减少1,601,371.98元，下降12.28%。其中：财政拨款收入减少146,749.93元，下降2.29%；上级补助收入减少0.00元，下降0.00%；事业收入减少176,832.68元，下降3.70%；经营收入减少0.00元，下降0.00%；附属单位上缴收入减少0.00元，下降0.00%；其他收入减少1,277,789.37元，下降69.00%。2023年收入总体减少的主要原因是事业收入中疫苗接种收入减少财政对村医的养老保险补助资金人均200元/月，2023年起由卫生健康局核实直接补给村医，招银捐赠的建设项目资金在2022年的基础上减少了65.60万元，其他临时项目资金2023年也有减少具体详见项目资金绩效目标表。

二、支出决算情况说明

武定县猫街镇卫生院2023年度支出合计10,485,698.97元。其中：基本支出7,547,682.27元，占总支出的71.98%；项目支出2,938,016.70元，占总支出的28.02%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少3,327,693.51元，下降24.09%。其中：基本支出减少1,719,434.74元，下降18.55%；项目支出减少1,608,258.77元，下降35.38%；上缴上级支出减少0.00元，下降0.00%；经营支出减少0.00元，下降0.00%；对附属单位补助支出减少0.00元，下降0.00%。收入减少的主要原因是事业收入中药品成本较高，事业收入减少，成本支出相对减少，项目资金支出减少。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障武定县猫街镇卫生院单位机构正常运转的日常支出7,547,682.27元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出4,067,364.44元，占基本支出的53.89％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费3,480,317.83元，占基本支出的46.11％。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费人均69,606.35元。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障武定县猫街镇卫生院单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2,938,016.70元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及开展工作情况如下：

用于非基本建设类项目资金支出2,938,016.70元，其中用于开展基本公共卫生服务项目资金支出1,417,800.00元，各项工作任务指标完成，项目资金无结余。用于开展艾滋病防治工作1,751.00元，该项目结余项目资金11,316元，该项目已按要求完成工作，资金支付需2024年考核后兑付开展项目所需资金。用于开展家庭医生签约服务项目支出80,477.00元，已完成各项工作任务指标，资金无结余，用于开展基本药物制度综合改革工作支出445,364.00元，已完成工作任务，资金无结余，招银捐赠村卫生室建设及卫生院设备购置支602,901.35元，该项目资金结转200,000.00元用于购买救护车，因救护车材料未收集齐全，2024年支付材料齐全后支付，医务人员一次性生活补助州级补助73,600.00元，项目已完成，已按要求兑现个人，项目资金无结余。用于免疫规划冷链能力建设15,500.00元，项目已完成，项目资金无结余，用于卫生院医疗与服务能力提升购买医疗设备295,493.35元。用于村医业务培训20,630.00元，项目结余1,000.00元，项目延续2024年使用。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

武定县猫街镇卫生院2023年度一般公共预算财政拨款支出6,261,200.26元，占本年支出合计的59.71%。与上年相比减少411,174.93元，下降6.16%，主要原因是财政拨款的项目资金减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出621,168.92元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.92%。主要用于单位退休人员8人工资支出。

9.卫生健康（类）支出5,385,560.34元，占一般公共预算财政拨款总支出的86.01%。主要用于卫生院发展医疗卫生事业所需的人员经费，开展基本医疗业务工作、公共卫生工作、家政工作，保障了猫街镇广大人民群众的健康需求。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出254,471.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.06%。主要用于在职职工住房公积金补贴。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为20,000.00元，决算为20,000.00元，完成年初预算的100%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的100%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为20,000.00元，决算为20,000.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的100%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

武定县猫街镇卫生院2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为20,000.00元，支出决算为20,000.00元，完成年初预算的100.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的100.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的100.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为20,000.00元，决算为20,000.00元，完成年初预算的100.00%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的100.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与年初预算一致。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增长0.00元，增长0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务接待费支出决算增加0.00元，增长0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算未超预算。

（二） 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于开展医疗救护工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。主要用于0（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

 

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

武定县猫街镇卫生院2023年机关运行经费支出0.00元，与上年对比无增减变化。主要原因是我单位是事业单位，不存在机关运行经费支出。       

二、国有资产占用情况

截至2023年末，武定县猫街镇卫生院资产总额7,885,892.10元，其中，流动资产2,972,895.49元，固定资产4,901,409.34元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产11,587.27元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加1,346,288.47元，其中固定资产增加1,105,225.23元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产61项，账面原值475,961.39元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额20,000.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出20,000.00元。授予中小企业合同金额20,000.00元，其中：授予小微企业合同金额20,000.00元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

本单位无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

 

第五部分  名词解释

  一、部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

二、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

三、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

四、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外发生的各项支出。

 

监督索引号53232900336200401111