武定县狮山镇2023年度部门决算

监督索引号53232900557401000

 

  

目录

第一部分  单位概况

一、主要职能

二、单位基本情况

第二部分  2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

 

 

第一部分  单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

宣传和贯彻执行党和国家对“三农”工作的各项方针、政策和法律法规，组织协调本行政区域经济、政治、文化、社会和党的建设及各项改革。编制和执行经济发展规划，因地制宜发展区域特色经济，组织农村基础设施建设，落实强农惠农措施，努力增加农民的收入。依法做好民政、财政、教育、卫生、科技、文化、体育、就业、社会保障、市场信息、土地流转、村财代理、统计等工作，加强农村实用人才队伍建设和农村人力资源开发，引导农村富余劳动力有序转移，组织各项公益事业建设，协调解决群众生产生活中的突出问题。依法开展社会治安综合治理、人口和计划生育、安全生产、防汛、防火、防疫、食品药品安全、环境保护、民族与宗教和各类突发事件应急处理等社会管理工作，确保乡村社会稳定。推进村务、财务公开，保障农民群众民主权利，促进农村社会组织健康发展，增强社会自治功能。

（二）2023年度重点工作任务概述

狮山镇2023年政府工作的总体要求是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实党的二十大精神和中央经济工作会议、中央农村工作会议、习近平总书记考察云南重要讲话精神，坚持稳中求进、以进促稳、先立后破总基调，完整、准确、全面贯彻新发展理念，巩固和增强经济回升向好态势。深化“五个必须”规律性认识，按照中央、省州县经济工作会议安排部署，聚焦“3815”战略的狮山定位。全力推进“党建品牌”引领、“特色产业”示范和“发展提速、项目倍增、乡村和美、民生提质、治理有效”先行的“一引领、一示范、五先行”高质量发展模式。统筹城乡共同发展和全面推进乡村振兴，统筹高质量发展和高水平安全。全力攻坚项目建设，在农文旅融合发展上实现新突破，全力攻坚乡村振兴，在打造宜居宜业“和美乡村”上展现新作为，全力攻坚生态环保，在促进绿色转型上闯出新路子，不断构建完善现代化产业体系，持续推动经济实现质的有效提升和量的合理增长，为加快谱写中国式现代化“狮山篇章”奠定坚实基础。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

狮山镇人民政府共设置5个内设机构，包括：党政办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、社会治安综合治理办公室、乡村振兴办公室。所属单位10个。分别是：

1.狮山镇党委

2.狮山镇政府

3.狮山镇人大

4.狮山镇财政所

5.狮山镇林业和草原服务中心

6.狮山镇农业农村服务中心

7.狮山镇水务服务中心

8.狮山镇文化和旅游广播电视体育服务中心

9.狮山镇国土和村镇规划建设服务中心

10.狮山镇社会保障和为民服务中心

（二）决算单位构成

纳入武定县狮山镇2023年度部门决算编报的单位共10个。其中：行政单位3个，分别是：狮山镇党委、狮山镇政府、狮山镇人大。参照公务员法管理的事业单位0个。其他事业单位7个，分别是：狮山镇财政所、狮山镇林业和草原服务中心、狮山镇农业农村服务中心、狮山镇水务服务中心、狮山镇文化和旅游广播电视体育服务中心、狮山镇国土和村镇规划建设服务中心、狮山镇社会保障和为民服务中心。

纳入武定县狮山镇2023年度部门决算编报的单位与我镇所属单位范围保持一致。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

武定县狮山镇2023年末实有人员编制111人。其中：行政编制38人（含行政工勤编制5人），事业编制73人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员38人（含行政工勤人员5人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员73人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计1人（离休1人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员63人（离休0人，退休63人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末遗属14人。

车辆编制4辆，在编实有车辆4辆。

 

第二部分  2023年度部门决算表

（详见附件）

 

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

武定县狮山镇2023年度收入合计75,378,823.91元。其中：财政拨款收入65,960,330.91元，占总收入的87.51%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入9,418,493.00元，占总收入的12.49%。与上年相比，收入合计减少68,679,459.40元，下降47.67%。其中：财政拨款收入减少52,797,144.57元，下降44.46%；上级补助收入0.00元，增长0.00%；事业收入0.00元，增长0.00%；经营收入0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入0.00元，增长0.00%；其他收入减少15,882,314.83元，下降62.77%。收入减少的主要原因是2022年收到耕地地力保护补贴、种粮补贴、农房抗震改造补助资金、行政村公厕提升改造补助资金、民政各种补贴，2023年没有此类补贴。此外，2023年乡村振兴及人居环境改善项目减少，项目建设资金较上年收入明显减少。

二、支出决算情况说明

武定县狮山镇2023年度支出合计76,094,220.79元。其中：基本支出30,160,735.71元，占总支出的39.64%；项目支出45,933,485.08元，占总支出的60.36%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少74,460,812.69元，下降49.46%。其中：基本支出减少566,263.45元，下降1.84%；项目支出减少73,894,549.24元，下降61.67%；上缴上级支出0.00元，增长0.00%；经营支出0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出0.00元，增长0.00%。主要原因是人员调出、退休及自然减员导致基本支出减少；易地扶贫搬迁后续产业扶持项目资金、农房抗震改造补助资金项目资金、乡村振兴项目资金支出减少；惠民惠农补贴发放渠道改变，2023年无耕地地力保护、种粮补贴、退耕还林惠民惠农资金支出、民政补贴资金支出大幅度减少。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障武定县狮山镇单位机构正常运转的日常支出30,160,735.71元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出28,609,452.26元，占基本支出的94.86％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1,551,283.45元，占基本支出的5.14％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障武定县狮山镇单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出45,933,485.08元。其中：基本建设类项目支出33,395,426.35元。具体项目支出及开展工作情况分别是：

1.2022年省级森林防火、天保工程、松材线虫防治经费114,606.00元。

2.2023年国有企业退休人员社会化管理补助资金65,690.00元。

3.武财农〔2022〕15号狮山镇奶牛养殖场建设项目专项经费550,000.00元。

4.推进乡村振兴村庄编制规划补贴资金1,371,000.00元。

5.推进乡村振兴项目管理费补助资金271,600.00元。

6.农村人居环境整治项目专项经费2,361,890.00元。

7.2022年公共安全业务（红土田社区扫黑除恶）补助经费3,000.00元。

8.民政补助村委会居家养老服务中心建设及适老化改造资金160,000.00元。

9.林草中心购买复印纸资金8,933.00元。

10.人大代表活动经费84,718.22元。

11.狮山镇第五次全国经济普查专项经费43,520.00元。

12.狮山镇乐美村委会响水箐产业道路建设项目资金2,888,700.00元。

13.狮山镇铺西村委会乡村振兴现代农业产业示范基地建设项目资金2,376,800.00元。

14.狮山镇西和村委会小坝箐村田间机耕路项目资金300,000.00元。

15.狮山镇一季度擂台赛奖励资金10,000.00元。

16.狮山镇椅子甸村委会康乐村肉牛养殖基地配套基础设施项目资金530,595.85元。

17.武财农〔2023〕19号2022年现代农业示范区建设狮山镇肉牛养殖示范镇建设项目资金500,000.00元。

18.狮山镇椅子甸肉牛养殖基地建设项目资金6,100,000.00元。

19.狮山镇招商引资专项经费12,622.00元。

20.狮山镇2022年度中央财政林业改革发展资金416,700.00元。

21.武定县狮山镇麦岔村委会巨辉家庭农场肉牛养殖项目资金1,850,000.00元。

22.县人大代表活动经费56,665.40元。

23.县十八届人大代表补选经费15,000.00元。

24.烟叶工作考核经费及烟农补贴经费638,396.00元。

25.羊旧村委会水海子村肉牛养殖、人居环境提升示范村建设项目补助资金1,204,100.00元。

26.吆鹰村基础设施建设项目补助资金568,000.00元。

27.吆鹰村委会钱家村机耕路基础设施建设项目资金550,000.00元。

28.吆鹰上下村村基地机耕路硬化项目资金1,394,925.00元。

29.吆鹰上下村樱桃基地机耕路硬化项目资金605,075.00元。

30.矣波村委会龙潭村乡村建设项目补助资金835,000.00元。

31.武定县狮山镇疫情防控专项经费63,654.12元。

32.省级农村厕所革命改造建设专项资金100,000.00元。

33.民政及退役军人补助资金1,689,264.80元。

34.狮山镇村社区补助资金5,626,808.00元。

35.科普专项资金590,000.00元。

36.狮山镇滇中引水征地工作经费161,803.00元。

37.中央衔接资金推进乡村振兴补助督查激励奖励资金750,000.00元。

38.农村公路养护省级补助资金348,860.00元。

39.2022年农房抗震改造补助资金107,280.00元。

40.狮山镇椅子甸乡村建设项目资金4,380,000.00元。

41.西和村委会2013年农村公益事业清真寺维修8,000.00元。

42.上海市嘉定区马陆镇社区事务受理服务中心沪滇帮扶资金1,400,000.00元。

43.省级地质灾害切块经费50,000.00元。

44.农村污水治理试点项目经费600,000.00元。

45.党建工作“一带五区”建设经费5,000.00元。

46.狮山镇清廉楚雄建设经费49,993.30元。

47.社区党员教育培训经费20,000.00元。

48.2021—2022年30户以上自然村通硬化路建设项目交通安全设施“三同时”补短板项目资金2,183,000.00元。

49.中央水利省级水利抗旱救灾资金240,000.00元。

50.西和安置点移民产业发展资金（鲜花产业示范园大棚建设项目）400,000.00元。

51.政府综合业务工作经费361,085.39元。

52.椅子甸村灌溉沟渠修复工程、铺西美丽乡村修建垃圾焚烧房帮扶资金211,200.00元。

53.2022年易地扶贫搬迁红土田集中安置区以奖代补项目资金250,000.00元。

54. 烟草产业电能烤房建设补助资金450,000.00元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

武定县狮山镇2023年度一般公共预算财政拨款支出66,517,747.50元，占本年支出合计的87.41%。与上年相比减少45,959,349.39元，下降40.86%，减少的主要原因是：项目支出与上年相比降幅较大，易地扶贫搬迁后续产业扶持项目资金、乡村振兴及人居环境改善项目减少，农业农村项目减少，相应的资金拨付也随之减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出13,261,723.65元，占一般公共预算财政拨款总支出的19.94%。主要用于人大事务支出300,596.76元（其中行政运行支出154,353.14元，人大会议支出4,860.00元，代表工作支出141,383.62元）；政府办公厅（室）及相关机构事务11,363,981.94元（其中行政运行支出11,275,189.94元，一般行政管理事务支出88,792.00元）；统计信息事务43,520.00元（其中专项普查活动支出43,520.00元）；财政事务支出706,602.71元（其中事业运行支出706,602.71元）其他纪检监察事务支出49,993.3元；党委办公厅（室）及相关机构事务772,028.94元（其中行政运行支出772,028.94元）；组织事务支出25,000.00元，（其中一般行政管理事务5,000.00元，其他组织事务支出20,000.00元）。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出3,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.0045%。主要用于公共安全业务红土田社区扫黑除恶补助经费。

5.教育（类）支出元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出1,045,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.57%。其中科普活动590,000元，主要用于公民科学素质提升综合项目补助经费；其他科学技术普及支出455,000元主要用于烟叶扶持经费。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出363,244.88元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.55%。主要用于群众文化363,244.88元。

8.社会保障和就业（类）支出6,872,727.98元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.33%。（其中事业运行1,485,852.29元，行政单位离退休988,894.63元，事业单位离退休514,758.4元，机关事业单位基本养老保险缴费支出1,980,134.08元，机关事业单位职业年金缴费支出536,124.37元，死亡抚恤437,200.46元，在乡复员、退伍军人生活补助81,750元，老年福利493,931.11元，其他农村生活救助354,082.64元）。

9.卫生健康（类）支出1,386,186.63元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.08%。主要用于基本公共卫生服务41,790元，行政单位医疗281,706.72元，事业单位医疗434,391.75元，公务员医疗补助524,861.96元，其他行政事业单位医疗支出103,436.2元。

10.节能环保（类）支出360,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.54%。主要用于森林管护360,000元。

11.城乡社区（类）支出582,181.63元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.88%。主要用于城乡社区规划与管理582,181.63元。

12.农林水（类）支出40,875,222.73元，占一般公共预算财政拨款总支出的61.45%。主要用于事业运行3,570,236.98元，农业生产发展500,000.00元，农村社会事业100,000.00元，事业机构1,513,021.45元，森林资源管理56,700.00元，森林生态效益补偿69,345.23元，林业草原防灾减灾45,260.00元，水利行业业务管理1,543,772.72元，抗旱240,000.00元，农村基础设施建设9,100,700.00元，生产发展15,596,095.85元，其他衔接乡村振兴支出2,642,600.00元，对村民委员会和村党支部的补助3,182,400.00元，对村集体经济组织的补助2,266,800.00元。其他农林水支出448,290.50元。

13.交通运输（类）支出348,860.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.52%。主要用于公路养护348,860元。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出1,369,600.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.06%。主要用于住房公积金1,369,600.00元。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出50,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.08%。主要用于地质灾害防治50,000.00元。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为160,050.00元，决算为146,297.87元，完成年初预算的91.41%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为100,000.00元，决算为104,679.87元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的71.55%，完成年初预算的104.68%；公务接待费支出年初预算为60,050.00元，决算为41,618.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的28.45%，完成年初预算的69.31%，具体是国内接待费支出决算41,618.00元，外事接待费支出决算0.00元，国（境）外接待费支出决算0.00元。其中：

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

武定县狮山镇2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为160,050.00元，支出决算为146,297.87元，完成年初预算的91.41%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为100,000元，决算为104,679.87元，完成年初预算的104.68%；公务接待费支出年初预算为60,050.00元，决算为41,618.00元，完成年初预算的69.31%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是认真执行上级有关文件精神，本着厉行节约的原则，遵循“三公”经费只减不增，压缩一般性经费支出，缩减接待批次，降低接待标准。 

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少39,765.17元，下降21.37%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算减少21,286.35元，下降16.90%；公务接待费支出决算减少18,478.82元，下降30.75%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是认真执行上级有关文件精神，本着厉行节约的原则，遵循“三公”经费只减不增，压缩一般性经费支出，缩减接待批次，降低接待标准。 

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为4辆。主要用于开展衔接乡村振兴工作、日常工作下村、领导出差所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待128批次，外事接待0批次，接待人次925人，外事接待人次0人。主要用于上级部门到我镇调研、检查、培训、指导工作，其他乡镇人员到我镇学习交流工作经验等相关工作发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

 

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

武定县狮山镇2023年机关运行经费支出975,980.30元，比上年增加108,930.17元，增长12.56%，主要原因是2023年狮山镇各部门业务量增加，导致机关运行经费支出较上年增长。狮山镇机关运行经费主要用于办公费、邮电费、差旅费、委托业务费、会议费、日常维修费、设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他费用。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，武定县狮山镇资产总额149,007,926.29元，其中，流动资产125,384,261.50元，固定资产21,969,664.79元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程1,654,000.00元，无形资产0.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少54,054,478.91元，其中固定资产增加645,110.00元，资产总额减少的原因为填报口径不同导致，上年填报资产总额及固定资产口径均为账面原值，本年填报资产总额及固定资产口径为净值。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，武定县狮山镇政府采购支出总额183,117.69元，其中：政府采购货物支出183,117.69元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额183,117.69元，其中：授予小微企业合同金额183,117.69元。

四、单位绩效自评情况

武定县狮山镇绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

武定县狮山镇无其他需要说明的重要事项。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。  

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

 

第五部分  名词解释

一、部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

二、财政拨款收入：本年度从同级财政部门取得的各类财政拨款收入。

三、基本支出：反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

四、项目支出：指单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

 

监督索引号53232900557401111