武定县己衣镇2023年度部门决算

监督索引号53232900558101000

 

 

目录

第一部分  单位概况

一、主要职能

二、单位基本情况

第二部分  2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

 

 

 

第一部分  单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

武定县己衣镇人民政府依法履行社会管理、发展经济、公共服务和基层建设职能，负责在辖区内贯彻执行和宣传党和国家的各项方针政策，执行本级人民代表大会决议和上级国家行政机关的决定和命令；制定本乡镇经济社会发展规划和年度计划，营造良好的经济发展和投资环境，引导和推动农村经济合作组织的发展，指导农业生产，促进农业新技术的推广；加强综合治理，维护社会稳定，推动社会各项事业的全面发展；为全镇广大干部群众提供公共服务和社会化服务，大力发展社会公益事业；普及义务教育，做好计划生育工作，积极发展农村卫生事业，繁荣农村文化，建立健全农村社会保障制度，加强社会道德建设，倡导健康文明新风尚；抓好基层政权建设，维护基层社会稳定；依法管理本级财政、执行本级财政预算，管好用好财政资金。

（二）2023年度重点工作任务概述

1.补短板、促增收，开创乡村振兴新局面。资金投入力度不断加大，到位衔接资金1,259万元，实施项目6个。深入实施农村居民人口持续增收三年行动，有效落实帮扶政策，2023年帮扶对象人均纯收入16,544.93元，同比增长13.4%，人均纯收入8,500元以下劳动力户实现清零，坚决守住了不发生规模性返贫底线。

2.抓项目、优服务，激活经济发展新动能。项目建设提质增速，完成投资348万元的水源点保护建设项目、投资187万元的岩子头地灾搬迁点基础设施建设项目，花果山温泉酒店项目建设主体完工。己衣片区综合开发、己衣镇污水治理等一批重点项目加快推进。积极向上争资300万元。招商引资势头向好，党政“一把手”州外招商5次，省外招商1次，请进来投资考察8次，与15家企业开展合作交流。

3.强基础、深融合，构建产业体系新格局。传统农业固本培优，完成烤烟种植9,600亩，收购烟叶123万公斤，平均价35.4元，实现产值4,351万元。投资92万元实施以吐庄芒果种植基础设施配套建设项目，芒果种植面积达1.5万亩，万亩特色经济林果迅猛发展，实现产值5,000余万元，户均增收8,000余元。引进东升、天工、乙木等农业龙头企业，释迦果、哈密瓜产业初具雏形，产业规模持续扩大。持续做大“一大一小”产业，引进省农科院优质饲草品种“高禾草”标准化种植，引领带动牛产业规模化发展，发放肉牛养殖贷款1,500余万元，实现出栏2,000头以上，肉牛产值达3,600万元以上。盘活闲置资产，投资336万元的牛场项目建设全面完工。

4.优环境、护生态，刷新乡村面貌新颜值。持续开展好农村人居环境整治提升五年行动，完成农村无害化户厕改建300座，完成率100%。重点打造新民花果山村、己衣大村、罗能中心村3个示范样板，基本实现处处见绿、一步一景、花香满地，村容村貌彻底实现大变样。加快推进生态保护修复项目，完成金沙江干热河谷地区退化林修复项目封育补植11,300亩，退化草原修复项目补绿1,000亩，组织义务植树栽种凤凰树3,000余株，扮靓乡村道路近15公里，持续绘就乡村生态振兴新画卷。

5.办实事、惠民生，彰显为民服务新作为。教体事业均衡发展。小学部、初中部在山区片区均排名第一，初中学业水平考试600分以上21人，上线率96.4%，成功举办己衣首届和美乡村篮球赛。就业创业互促互进。完成农村劳动力转移就业12,498人，申报省外务工劳动力一次性外出务工交通补贴428人次42.8万元。健康事业共建共享。成立武定县县域医共体己衣分院，完成招银救护车购置工作，基本医疗保险报销26,959人次509.5万元，大病报销4,793人次38.5万元，医疗救助5,886人次787万元。保障托底惠民便民。发放农村低保金856户414.5万元，发放特困人员救助资金69人87.2万元，发放临时困难群众救助金180户41.6万元。严格落实老年人关爱制度和残疾人生活补助等惠民政策，发放高龄补贴240人14.3万元，发放残疾人两项补贴544人47.9万元，残疾人就业保障金收缴工作全面完成。殡葬改革工作稳步推进，死亡人员100%火化入公墓安葬。

6.守底线、保安全，打造平安建设新成效。严格落实安全生产责任，签订“党政同责、一岗双责”安全生产各类责任书258份，未发生重大安全生产事故，森林防火期未发生较大森林火灾。组织开展食品安全专项检查10余次128家，查处纠正各类交通违法912起。整合组建基层应急救援和综合治理常备力量队伍15人，开展消防演练11次。坚决遏制耕地“非农化”、防止“非粮化”，耕地流出问题整改完成1,585.4亩，完成总播种面积50,417亩，其中粮食作物31,924亩，坚决守住粮食安全底线。坚持和发展新时代“枫桥经验”，排查、受理、调解各类矛盾纠纷72件，调解成功率和满意度均达100%。深入开展“敲门入户”防范电信诈骗宣传，反诈APP安装注册人数3,076人，有效遏制了辖区内电诈案件高发势头。深入推进法治建设，开展送法入校园2场次，宣讲道路交通安全2场次，受宣传教育5,000余人，群众的法治观念和依法办事自觉性有效增强。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

武定县己衣镇人民政府共设置5个内设机构，包括：党政办公室、经济发展办公室、社会治安综合治理办公室、社会事务办公室、乡村振兴办公室。所属单位10个，分别是：

1.武定县己衣镇人民政府

2.中国共产党武定县己衣镇委员会

3.武定县己衣镇人民代表大会主席团

4.武定县己衣镇财政所

5.武定县己衣镇文化和旅游广播电视体育服务中心

6.武定县己衣镇社会保障和为民服务中心

7.武定县己衣镇国土和村镇规划建设服务中心

8.武定县己衣镇农业农村服务中心

9.武定县己衣镇林业和草原服务中心

10.武定县己衣镇水务服务中心

（二）决算单位构成

武定县己衣镇人民政府作为一级预算单位，纳入2023年度部门决算编报的单位共10个。其中：行政单位3个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位7个。分别是：

行政单位：

1.武定县己衣镇人民政府

2.中国共产党武定县己衣镇委员会

3.武定县己衣镇人民代表大会主席团

事业单位：

1.武定县己衣镇财政所

2.武定县己衣镇文化和旅游广播电视体育服务中心

3.武定县己衣镇社会保障和为民服务中心

4.武定县己衣镇国土和村镇规划建设服务中心

5.武定县己衣镇农业农村服务中心

6.武定县己衣镇林业和草原服务中心

7.武定县己衣镇水务服务中心

纳入武定县己衣镇2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

武定县己衣镇2023年末实有人员编制69人。其中：行政编制31人（含行政工勤编制3人），事业编制38人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员27人（含行政工勤人员2人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员33人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员12人（离休0人，退休12人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属5人。

车辆编制3辆，在编实有车辆7辆。超编4辆为特种作业用车和街道清扫车，即消防车2辆、防雹车、垃圾清扫车，主要用于全镇日常公务运行、环境卫生整治和保障消防、农业生产安全。

 

第二部分  2023年度部门决算表

（详见附件）

 

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

武定县己衣镇2023年度收入合计37,156,138.39元。其中：财政拨款收入28,875,715.82元，占总收入的77.71%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入8,280,422.57元，占总收入的22.29%。与上年相比，收入合计减少31,138,127.59元，下降45.59%。其中：财政拨款收入减少31,034,616.52元，下降51.80%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入减少103,511.07元，下降1.23%。主要原因是本年度项目实施减少、项目资金减少，所以收入减少。

二、支出决算情况说明

武定县己衣镇2023年度支出合计38,879,242.60元。其中：基本支出11,853,660.04元，占总支出的30.49%；项目支出27,025,582.56元，占总支出的69.51%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少23,867,051.00元，下降38.04%。其中：基本支出减少124,241.61元，下降1.04%；项目支出减少23,742,809.39元，下降46.77%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。主要原因是本年度项目实施减少，涉及项目的财政拨款专项收入减少，所以支出减少。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障武定县己衣镇单位机构正常运转的日常支出11,853,660.04元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出10,561,426.45元，占基本支出的89.10％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1,292,233.59元，占基本支出的10.90％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障武定县己衣镇单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出27,025,582.56元。其中：基本建设类项目支出14,846,000.00元。具体项目开展及开展工作情况如下：

1.朝阳易地搬迁集中安置区以工代赈示范工程项目专项资金369,000.00元，用于产业基础设施建设项目。

2.己衣镇花果山安置点集体经济发展项目资金1,645,000.00元，用于推进产业与乡村振兴有机衔接工作。

3.武定县己衣大裂谷旅游景区基础设施建设项目资金1,000,000.00元，用于己衣镇旅游公共服务设施建设项目。

4.己衣镇大梁子集中安置点贫困户建房补助资金352,000.00元，用于保障乡村振兴工作。

5.己衣镇己衣村委会大村通村公路建设项目经费3,900,000.00元，用于农村交通基础设施建设项目。

6.己衣镇片区综合开发工程经费7,080,000.00元，用于推动乡村振兴工作。

7.己衣镇罗能村委会五曲沟构树养牛场配套工程项目专项资金1,400,000.00元，用于建设罗能村委会五曲沟构树养牛场配套工程。

8.己衣镇移民支持工作经费150,000.00元，用于保障移民搬迁安置工作。

9.己衣镇新民村委会招银芒果示范园建设项目资金540,000.00元，用于建设新民村委会招银芒果示范园建设项目。

10.己衣镇罗能、己衣、新民片区产业基地高效节水灌溉项目专项资金92,272.57元，用于建设罗能、己衣、新民片区产业基地高效节水灌溉项目。

11.推进乡村振兴项目管理经费97,492.00元，用于推动乡村振兴工作。

12.己衣镇财政所财政公共服务能力提升项目补助资金123,515.00元，用于保障财政所财政公共服务能力提升工作。

13.森林生态效益补偿补助资金412,720.00元，用于保障己衣镇草原生态修复治理、自然生态保护等工作。

14.武定县2022年第二批烟叶生产收购工作考核补贴经费227,325.91元，用于保障2023年烟叶生产收购、烟叶专卖执法等工作。

15.武定县推进乡村振兴村庄编制规划补贴资金经费600,000.00元，用于乡村振兴村庄编制规划项目工作。

16.己衣镇己衣村委会以吐庄芒果种植基地配套基础设施建设项目资金819,390.00元，用于己衣村委会以吐庄芒果种植基地配套基础设施建设项目。

17.己衣镇集中式饮用水源地保护及综合治理工程项目专项资金1,000,000.00元，用于建设已衣镇集中式饮用水源地保护及综合治理工程。

18.公益性岗位补贴618,526.18元，用于发放公益性岗位人员劳务补贴。

19.乡镇残联换届工作经费5,000.00元，用于保障己衣镇残联换届工作。

20.“清廉楚雄”建设启动经费50,000.00元，用于保障己衣镇“清廉楚雄”建设工作。

21.政府专职消防队经费235,840.00元，用于开展己衣镇专职消防队日常工作。

22.己衣镇购置公务用车项目230,800元，用于公务用车购置。

23.交通补短板项目资金1,230,168.84元，用于交通补短板项目建设。

24.天保管护所修缮资金及林政稽查队工作经费30,000.00元，用于天保管护所修缮及开展林政稽查队工作。

25.五进宗教场所活动补助经费3,804.00元，用于开展五进宗教场所活动工作。

26.临时救助专项资金2,000.00元，用于救助突发困难群众。

27.耕地流出整改恢复工作经费160,600.00元，用于开展耕地流出整改恢复工作。

28.武定县己衣镇乡村振兴项目经费500,000.00元，用于开展乡村振兴工作。

29.乡村振兴专项工作资金166,523.50元，用于开展乡村振兴工作。

30.己衣镇综合治理（平安云南建设）省级专项资金6,000.00元，用于开展己衣镇综合治理（平安云南建设）工作。

31.2023年第三期州级烟叶扶持资金83,500.00元，用于开展日常工作。

32.推进乡村振兴项目管理资金60,000.00元，用于乡村振兴项目管理。

33.2023年第一期烟叶扶持州级资金78,276.40元，用于烟叶生产扶持。

34.绿色生态烟叶发展补助资金和州级烟叶专项资金28,640.00元，用于绿色生态烟叶发展补助。

35.2023年省级水利救灾资金10,000.00元，用于开展抗旱工作。

36.己衣镇2023年省级抗旱救灾资金26,968.00元，用于开展抗旱工作。

37.一事一议美丽乡村工作经费14,047.00元，用于开展农村公益事业财政奖补工作。

38.己衣镇人大代表活动经费52,299.54元，开展用于己衣镇人大代表活动。

39.烟叶生产收购工作考核补贴经费182,528.47元，用于日常工作运转。

40.“清廉楚雄”建设经费43,759.50元，用于开展“清廉楚雄”建设。

41.新增流动防雹点工资经费118,300.00元，用于购置防雹车。

42.天保工程管护经费105,200.00元，用于天保工程管护。

43.己衣镇人大代表活动专项经费17,970.00元，用于开展己衣镇人大代表活动。

44.己衣镇擂台赛红旗奖励资金10,000.00元，用于日常工作运转。

43.人大代表活动经费333.28元，用于开展己衣镇人大代表活动。

44.工作经费1,560.66元，用于日常工作运转。

45.己衣镇国有企业退休人员社会化管理补助资金304.00元，用于企业退休人员社会化管理工作。

46.基层科普工作经费10,000.00元，用于开展基层科普工作。

47.己衣镇省级防火专项经费18,000.00元，用于开展己衣镇防火工作。

48.复退军人两节座谈会9,538.00元，用于开展复退军人两节座谈会。

49.村党支部书记村民小组长一肩挑、村民小组长、村党支部负责人补助176,587.46元，用于发放村党支部书记村民小组长一肩挑、村民小组长、村党支部负责人补助。

50.村党支部书记村民小组长一肩挑、村民小组长、村党支部负责人补助792,900.00元，用于发放村党支部书记村民小组长一肩挑、村民小组长、村党支部负责人补助。

51.己衣镇资亨村委会箐头村村级文化活动场所建设项目专项资金100,000.00元，用于己衣镇资亨村委会箐头村村级文化活动场所建设。

52.村委会运转经费295,800.00元，用于村委会日常工作运转。

53.村委会其他人员生活补助247,900.00元，用于村委会其他人员生活补助。

54.己衣镇第一批项目前期工作经费7,000.00元，用于开展项目前期工作。

55.村民小组运转经费130,000.00元，用于村民小组日常工作运转。

56.敬老院管理人员社保缴费70,571.85元，用于敬老院管理人员社保缴费。

57.民政所半供养人员生活补助211,620.40元，用于发放民政所半供养人员生活补助。

58.己衣大村乡村旅游富民工程资金30,000.00元，用于己衣大村乡村旅游富民工程建设。

59.己衣镇集中式饮用水源地保护及综合治理工程项目专项资金1,044,000.00元，用于己衣镇集中式饮用水源地保护及综合治理工程项目。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

武定县己衣镇2023年度一般公共预算财政拨款支出32,150,187.37元，占本年支出合计的82.69%。与上年相比减少23,998,449.60元，下降42.74%，主要原因本年项目资金支出总数比上年少，支出的项目资金中资金来源为财政拨款的项目资金比上年少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出5,967,796.02元，占一般公共预算财政拨款总支出的18.56%。主要用于镇人大、政府、党委、财政所等一般公共服务机构正常运转所需的人员经费和日常公用经费以及相关机构开展专项业务工作所需的经费等支出，具体支出情况为：人大事务支出235,077.82元，政府办公厅（室）及相关机构事务支出4,840,538.43元，财政事务支出317,668.04元，党委办公厅（室）及相关机构事务支出480,752.23元。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出6,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.02%。主要用于己衣镇综合治理建设支出。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出171,776.40元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.53%。主要用于烟叶扶持和基层科普工作经费支出。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出292,225.78元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.91%。主要用于镇文化和旅游广播电视体育服务中心正常开展工作所需的人员经费和日常公用经费支出。

8.社会保障和就业（类）支出2,266,567.23元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.05%。主要用于镇社会保障和为民服务中心正常开展工作所需的人员经费和日常公用经费支出、全镇机关事业单位在职人员养老保险和职业年金缴费、行政事业单位退休人员的工资统筹外部分、抚恤金、60年代精减人员、村委会退养人员、原老大队干部生活补助、敬老院工资及五险等支出。

9.卫生健康（类）支出526,487.11元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.64%。主要用于全镇行政事业单位医疗保险和公务员医疗补助缴费支出。

10.节能环保（类）支出2,044,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.36%。主要用于己衣镇集中式饮用水源地保护及综合治理专项经费支出。

11.城乡社区（类）支出147,580.64元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.46%。主要用于镇国土和村镇规划建设服务中心机构正常运转所需的人员经费和日常公用经费等支出。

12.农林水（类）支出20,010,874.19元，占一般公共预算财政拨款总支出的62.24%。主要用于镇农业农村服务中心、镇水务服务中心、镇林业和草原服务中心机构运转所需的人员经费和日常公用经费以及病虫害控制、农村社会事业、农业资源保护修复与利用、其他农林水支出和抗旱、森林生态效益补偿等专项经费支出。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出118,300.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.37%。主要用于流动防雹点经费支出。

19.住房保障（类）支出598,580.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.86%。主要用于职工住房公积金支出。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为250,600.00元，决算为402,828.73元，完成年初预算的160.75%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的100%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为118,300.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的29.37%，完成年初预算的100.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为110,000.00元，决算为120,485.25元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的29.91%，完成年初预算的109.53%；公务接待费支出年初预算为140,600.00元，决算为164,043.48元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的40.72%，完成年初预算的116.67%，具体是国内接待费支出决算164,043.48元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。其中：

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

武定县己衣镇2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为250,600.00元，支出决算为402,828.73元，完成年初预算的160.75%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的100%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为118,300.00元，完成年初预算100.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为110,000.00元，决算为120,485.25元，完成年初预算的109.53%；公务接待费支出年初预算为140,600.00元，决算为164,043.48元，完成年初预算的116.67%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于年初预算数的主要原因是购置公务用车未纳入年初预算，上级部门开展调研、工作指导增多，公务接待费增加。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加142,114.00元，增长54.51%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加118,300.00元，增长100%；公务用车运行维护费支出决算增加10,485.25元，增长9.53%；公务接待费支出决算增加13,328.75元，增长8.84%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是购置1辆公务用车、1辆防雹车，公务用车运行维护费增加，上级部门开展调研、工作指导增多，公务接待费增加。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆2辆。为提高公共管理和公共服务效率购置1辆公务用车、1辆防雹车。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为7辆。主要用于政府应急值守、防灾救灾、森林消防所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待215批次（其中：外事接待0批次），接待人次2053人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级部门工作检查督查、移民搬迁安置、绩效目标考核、各类项目验收、招商引资发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

 

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

武定县己衣镇2023年机关运行经费支出908,777.34元，比上年增加125,331.74元，增长16.00%，主要原因是2023年新招考人员5名，日常运行经费增加，办公费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费等支出较上年增加。单位机关运行经费主要用于镇人大、镇人民政府、镇党委等行政单位日常公用经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，武定县己衣镇资产总额123,386,503.03元，其中，流动资产80,683,957.85元，固定资产7,338,967.51元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程34,586,434.87元，无形资产10,733.80元（净值），其他资产766,409.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加90,526,135.88元，其中固定资产增加2,629,904.11元，资产总额增加原因为上级划拨资产及新购入固定资产。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋90平方米，账面原值720,000.00元，实现资产使用收入68,354.43元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，武定县己衣镇政府采购支出总额522,185.25元，其中：政府采购货物支出467,160.44元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出55,024.81元。授予中小企业合同金额522,185.25元，其中：授予小微企业合同金额522,185.25元。

四、单位绩效自评情况

1.部门整体支出绩效自评情况详见附表。

2.部门整体支出绩效自评表详见附表。

3.项目支出绩效自评表详见附表。

五、其他重要事项情况说明

武定县己衣镇无其他需要说明的重要事项。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

 

第五部分  名词解释

一、部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

二、财政拨款收入：本年度从同级财政部门取得的各类财政拨款收入。

三、基本支出：反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

四、项目支出：指单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

监督索引号53232900558101111