武定县高桥镇2023年度部门决算

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目 录

第一部分  单位概况

一、主要职能

二、单位基本情况

第二部分  2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

 

 

                            第一部分  单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

武定县高桥镇党政机关依法履行社会管理、发展经济、公共服务和基层建设职能，负责在辖区内贯彻执行和宣传上级的各项方针政策，加强综合治理，维护社会稳定；制定本乡镇产业发展规划，营造良好的经济发展和投资环境，引导和推动农村经济合作组织的发展，指导农业生产，促进农业新技术的推广；普及义务教育，做好计划生育工作，积极发展农村卫生事业，繁荣农村文化，建立健全农村社会保障制度，加强社会道德建设，倡导健康文明新风尚；组织规划并实施好基础设施建设项目，管好用好财政资金；抓好基层政权建设和农村党组织建设。

（二）2023年度重点工作任务概述

2023年，是全面贯彻落实党的二十大精神的开局之年，是实施“十四五”规划承上启下的关键一年，也是高桥镇砥砺奋进、迎难而上的一年。一年来，在县委、县政府和镇党委的正确领导下，在镇人大的监督支持下，镇人民政府团结带领广大干部群众深入学习贯彻党的二十大精神和习近平总书记考察云南重要讲话及重要指示批示精神，聚焦“3815”战略发展目标，深入开展主题教育，深化“两个革命”，坚持“四向发力”，全镇上下求是挺进、锐意拼搏，稳中求进、难中求成，乡村振兴稳步推进，人民群众的获得感、幸福感、安全感进一步增强。全年完成公共财政一般预算收入5,766.00万元，资金支出5,764.00万元，向上争取资金286.60万元。固定资产投资完成4.17亿元，招商引资完成2.83.00亿元。粮食产量19,945吨，同比增2.95%；肉产量7,018吨，同比增6%。农村常住居民人均可支配收入达到17,200.00元，比上年人均增加1,506.00元，增长率9.6％。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

高桥镇人民政府共设5个内设机构，包括：党政办、综治办、乡村振兴办、社会事务办、经济发展办。所属单位8个，分别是：

1.武定县高桥镇人民政府

2.武定县高桥镇财政所

3.武定县高桥镇社会保障和为民服务中心

4.武定县高桥镇文化和旅游广播电视体育服务中心

5.武定县高桥镇水务服务中心

6.武定县高桥镇林业和草原服务中心

7.武定县高桥镇农业农村服务中心

8.武定县高桥镇国土和村镇规划建设服务中心

（二）决算单位构成

纳入高桥镇2023年度部门决算编报范围的单位共8个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位7个。分别是：

行政单位：

1.武定县高桥镇人民政府

事业单位：

1.武定县高桥镇财政所

2.武定县高桥镇社会保障和为民服务中心

3.武定县高桥镇文化和旅游广播电视体育服务中心

4.武定县高桥镇水务服务中心

5.武定县高桥镇林业和草原服务中心

6.武定县高桥镇农业农村服务中心

7.武定县高桥镇国土和村镇规划建设服务中心

纳入武定县高桥镇2023年度部门决算编报的单位与我镇所属单位范围保持一致。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

武定县高桥镇2023年末实有人员编制88人。其中：行政编制33人（含行政工勤编制0人），事业编制55人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员29人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员55人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员45人（离休0人，退休45人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属13人。

全镇实有车辆编制5辆，在编实有车辆5辆。

 

第二部分  2023年度部门决算表

（详见附件）

 

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

武定县高桥镇2023年度收入合计56,687,886.83元。其中：财政拨款收入52,599,386.23元，占总收入的92.79%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入4,088,500.60元，占总收入的7.21%。与上年相比，收入合计减少13,336,297.51元，下降19.05%。其中：财政拨款收入减少9,482,347.16元，下降15.27%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入减少3,853,950.35元，下降48.52%。主要原因是以前年度大部分工程项目已结束，2023年项目资金减少，收入大幅减少。

二、支出决算情况说明

武定县高桥镇2023年度支出合计62,511,744.86元。其中：基本支出19,123,837.53元，占总支出的30.59%；项目支出43,387,907.33元，占总支出的69.41%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少10,886,616.69元，下降14.83%。其中：基本支出减少239,916.13元，下降1.24%；项目支出减少10,646,700.56元，下降19.70%；上缴上级支出减少0.00元，下降0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。主要原因：一是单位加强财务管理，认真贯彻落实厉行节约，树立过紧日子的思想，压缩不必要的开支，日常公用经费减少；二是以前年度大部分工程项目已结束，2023年项目资金减少，支出减少。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障武定县高桥镇单位机构正常运转的日常支出19,123,837.53元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出17,744,108.92元，占基本支出的92.79％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1,379,728.61元，占基本支出的7.21％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障武定县高桥镇单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出43,387,907.33元。其中：基本建设类项目支出35,458,042.83元。具体项目支出及开展工作情况如下：

1.武定县人民代表大会常务委员会汇入县级人大代表活动经费18,769.40元；

2.武财行〔2023〕35号2023年县人大代表活动经费25,838.00元；

3.武财预〔2023〕52号人大代表活动经费49,351.00元；

4.武定县水务局汇入高桥河道征地工作经费19,472.00元；

5.武财预〔2023〕166号武定县2022年烟叶生产收购工作考核补贴经费407,085.60元；

6.武财预〔2023〕1号2022年省级稳定核心烟区土地流转专项扶持和绿色生态烟叶发展专项资金325,244.41元；

7.武财预〔2023〕61号武定县2022年烟叶工作考核经费及烟农补贴资金81,928.48元；

8.武财预〔2023〕157号高桥镇2023年三季度擂台赛奖励资金19,863.00元；

9.武财行〔2023〕73号第五次全国经济普查专项经费10,000.00元；

10.武财预〔2023〕1号高桥镇财政所财政公共服务能力项目专项资金15,320.00元；

11.武财行〔2023〕16号高桥镇“清廉楚雄”建设启动专项经费50,000.00元；

12.武财行〔2023〕97号“清廉楚雄”建设经费50,000.00元；

13.武财教〔2023〕8号楚雄州公民科学素质提升综合项目补助经费2,988.00元；

14.武财教〔2023〕8号高桥镇2022年科普项目资金52,000.00元；

15.武财预〔2023〕65号楚雄州2023年第一期烟叶扶持州级资金63,940.00元；

16.武财预〔2023〕146号武定县2023年第三期州级烟叶扶持资金240,400.00元；

17.武财资环〔2023〕34号高桥镇集中式饮用水源地保护及综合治理工程专项资金2,148,326.00元；

18.武财农〔2023〕110号2023年省级农机购置与应用补贴资金4,000.00元；

19.武财农〔2021〕118号2020年度绿色食品牌招商引资工作经费23,690.00元；

20.招商银行专项扶贫资金专户汇入公厕建设资金99,000.00元；

21.武财农〔2023〕25号2023年中央农村“厕所革命”整村推进财政奖补专项资金70,000.00元；

22.武财农〔2023〕43号2023年省级厕所改造建设专项资金70,000.00元；

23.武财农〔2021〕88号2021年中央农村厕所革命整村推进财政补助资金20,160.00元；

24.武财农〔2023〕13号武定县2021年县级农村厕所改造建设专项资金77,874.79元；

25.上海蓝科石化环保科技股份有限公司汇入公益捐赠款50,000.00元；

26.武财资环〔2023〕14号天保工程管护经费150,000.00元；

27.武财资环〔2023〕14号高桥镇森林管护人员专项资金150,000.00元；

28.武财资环〔2023〕19号高桥镇森林生态效益补偿专项资金139,700.00元；

29.武定县石腊它水库扩建工程建设管理局汇入征地工作经费24,202.80元；

30.武财农〔2023〕55号高桥镇抗旱供水补助专项资金10,100.00元；

31.武财农〔2021〕98号招行捐赠金融知识普及和信用体系建设宣传进乡村项目资金100,000.00元；

32.武财农〔2020〕35号高桥镇2020年非四类重点对象无力建房、基础设施薄弱村危房改造资金113,906.81元；

33.武财农〔2022〕90号高桥镇七棵树等村乡村振兴补短板项目资金832,300.00元；

34.武财农〔2023〕38号高桥镇马鞍村委会土木格村道路硬化建设项目专项资金589,600.00元；

35.武财农〔2023〕38号高桥镇大村村委会衣杆村生产道路硬化项目专项资金900,000.00元；

36.武财农〔2023〕38号高桥镇石腊它水库光伏提水泵站建设项目专项资金2,000,000.00元；

37.武财农〔2023〕37号高桥镇勒外村人居环境提升项目专项资金550,000.00元；

38.武财农〔2023〕14号高桥镇唐家村委会六图村基础设施建设项目专项资金100,000.00元；

39.武财预〔2023〕165号高原蔬菜基地二期建设项目专项资金525,000.00元；

40.武财农〔2023〕74号高桥镇马鞍村委会勒咩中村人居环境提升项目专项资金295,000.00元；

41.武财农〔2023〕37号高桥镇老街一二组人居环境提升项目专项资金1,730,000.00元；

42.武财农〔2022〕15号老滔村委会产业基地高效节水灌溉项目资金346,541.62元；

43.武财农〔2022〕90号武定县高桥镇2022年度大水塘村间道路硬化项目资金150,000.00元；

44.武财农〔2023〕39号高桥镇花桥村委会特色产业基地配套基础设施建设项目专项资金2,600,000.00元；

45.武财农〔2022〕15号高桥镇石腊它片区蚕桑种植园二期建设项目专项资金3,549,752.19元；

46.武财农〔2023〕39号高桥镇海子村委会滑石板村太阳斑苹果种植基地建设项目专项资金719,160.73元；

47.武财农〔2,023〕39号高桥镇勒外村委会高原特色蔬菜产业物流园配套基础设施建设项目专项资金1,050,000.00元；

48.武财农〔2023〕39号高桥镇花桥板栗深加工车间配套建设项目专项资金1,100,000.00元；

49.武财农〔2023〕57号高桥镇武定鸡标准化养殖示范推广中心建设项目专项资金5,890,000.00元；

50.武财农〔2023〕39号高桥镇弯腰树农特产品交易中心建设项目专项资金3,929,100.00元；

51.武财农〔2022〕90号2022年高桥镇勒外村委会车米典、小鱼塘村标准化设施大棚建设项目专项资金994,148.30元；

52.武财农〔2023〕39号高桥镇庄良村委会蚕桑产业基地养蚕房及附属设施建设项目专项资金250,000.00元；

53.武财农〔2023〕57号高桥镇农特产品交易市场建设项目专项资金3,705,000.00元；

54.武定县乡村振兴局拨入高桥镇海子村委会岩子头村文化活动场所建设项目资金297,700.00元；

55.上海市嘉定区汇入2023年东西部结对帮扶资金950,000.00元；

56.武财农〔2023〕14号2022年巩固脱贫同乡村振兴项目管理专项资金110,000.00元；

57.武财农〔2023〕47号高桥镇巩固脱贫推进乡村振兴项目管理费专项资金80,000.00元；

58.武财农〔2023〕74号巩固脱贫衔接乡村振兴项目管理专项经费30,000.00元；

59.武财农〔2023〕62号武定县推进乡村振兴村庄编制规划补贴专项资金720,000.00元；

60.武财农〔2021〕71号高桥镇小河村巩固乡村振兴成果同乡村振兴有效衔接相关项目专项资金155,291.27元；

61.武财农〔2023〕24号2023年驻村第一书记工作经费150,000.00元；

62.武财农〔2023〕33号巩固脱贫推进乡村振兴项目管理费专项资金150,000.00元；

63.武财预〔2023〕22号村党支部书记村民小组长一肩挑、村民小组长、村党支部负责人补助510,000.00元；

64.武财预〔2023〕22号村委会其他人员生活补助520,200.00元；

65.武财预〔2023〕18号党群服务中心补助经费30,000.00元；

66.武财预〔2023〕18号村委会运转经费567,000.00元；

67.武财预〔2023〕22号村党支部书记村民小组长一肩挑、村民小组长、村党支部负责人补助1,296,000.00元；

68.武财预〔2023〕18号村民小组运转经费212,000.00元；

69.武财农〔2021〕16号高桥镇重点地区乡村振兴及综合治理项目专项资金14,756.80元；

70.武定县农村公路建设指挥部公路建设专户汇入高桥镇2022年补短板项目资金494,491.13元；

71.武定县农村公路建设指挥部公路建设专户汇入高桥镇2021年补短板项目资金尾款208,000.00元；

72.武财建〔2023〕44号高桥镇2023年农村公路日常养护项目州级补助资金102,220.00元；

73.武财农〔2023〕49号高桥镇新增流动防雹点工作经费118,300.00元；

74.武财资〔2023〕2号国有企业退休人员社会化管理补助资金6,185.00元；

75.武财综〔2023〕5号2023年省级专项彩票公益金（第二批）项目资金177,000.00元；

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

武定县高桥镇2023年度一般公共预算财政拨款支出58,650,055.52元，占本年支出合计的93.82%。与上年相比减少5,705,363.88元，下降8.87%，主要原因是单位加强财务管理，认真贯彻落实厉行节约，树立过紧日子的思想，压缩不必要的开支，日常公用经费减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出8,179,731.39元，占一般公共预算财政拨款总支出的13.95%。主要用于人大、政府、党委、财政事务、宗教、群众团体等支出。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出359,328.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.61%。主要用于楚雄州公民科学素质提升综合项目补助经费（即：科普活动54,988.00元、其他科学技术普及支出63,940.00元、其他科学技术支出240,400.00元）。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出188,055.78元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.32%。主要用于群众文化；

8.社会保障和就业（类）支出4,183,811.87元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.13%。主要用于（事业运行831,836.72元、行政单位离退休479,376.00元、事业单位离退休486,229.20元、机关事业单位基本养老保险缴费支出1,308,875.04元、机关事业单位职业年金缴费支出221,639.33死亡抚恤334,521.28元、在乡复员、退伍军人生活补助37,950.00元、其他农村生活救助483,384.30元）；

9.卫生健康（类）支出907,084.52元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.55%。主要用于（行政单位医疗160,126.81元、事业单位医疗312,445.18元、公务员医疗补助361,773.60元、其他行政事业单位医疗支出72,738.93元）；

10.节能环保（类）支出2,148,326.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.66%。主要用于高桥镇集中式饮用水源地保护及综合治理工程专项资金；

11.城乡社区（类）支出216,685.76元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.37%。主要用于城乡社区规划与管理216,685.76元；

12.农林水（类）支出41,308,298.20元，占一般公共预算财政拨款总支出的70.43%。主要用于（事业运行2,640,087.46元、科技转化与推广服务4,000.00元、农产品加工与促销23,690.00元、农村社会事业238,034.79元、事业机构1,191,823.98元、森林资源管理300,000.00元、森林生态效益补偿139,700.00元、水利行业业务管理872,104.25元、抗旱10,100.00元、农村基础设施建设7,110,806.81元、 生产发展24,283,702.84元、其他巩固乡村振兴成果，衔接乡村振兴支出1,395,291.27元、 对村民委员会和村党支部的补助1,576,200.00元、对村集体经济组织的补助1,508,000.00元、其他农林水支出14,756.80元）

13.交通运输（类）支出102,220.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.17%。主要用于公路养护；

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出118,300.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.20%。主要用于气象装备保障维护；

19.住房保障（类）支出938,214.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.61%。主要用于单位人员住房公积金支出；

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为182,149.00元，决算为290,260.43元，完成年初预算的159.35%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为118,300.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的40.76%，完成年初预算的100%；公务用车运行维护费支出年初预算为80,000.00元，决算为77,759.83元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的26.79%，完成年初预算的97.19%；公务接待费支出年初预算为102,149.00元，决算为94,200.60元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的32.45%，完成年初预算的91.22%，具体是国内接待费支出决算94,200.60元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。其中：

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

武定县高桥镇2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为182,149.00元，支出决算为290,260.43元，完成年初预算的159.35%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为118,300.00元，完成年初预算的100%；公务用车运行维护费支出年初预算为80,000.00元，决算为77,759.83元，完成年初预算的97.19%；公务接待费支出年初预算为102,149.00元，决算为94,200.60元，完成年初预算的92.22%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于年初预算数的主要原因是新购置了一辆防雹车。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加85,370.96元，增长41.67%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加118,300.00元，增长100.00%；公务用车运行维护费支出决算减少34,377.64元，下降30.66%；公务接待费支出决算增加1,448.60元，增长1.56%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是（新购置了一辆防雹车）。

（二） 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆1辆。因冰雹灾害频繁发生，损坏农作物的收成，为提前人工干预预防自然灾害的发生，满足特种专业技术用车防雹作业的需要而购买。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为9辆。主要用于开展巩固乡村振兴成果，衔接乡村振兴工作、日常下村，出差开会等相关工作范围所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待196批次（其中：外事接待0批次），接待人次1,570人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级部门到我镇调研、检查、培训、指导工作，县级、其他乡镇、有关部门人员到我镇学习交流工作经验等相关工作发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

 

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

武定县高桥镇2023年机关运行经费支出890,101.99元，比上年增加15,424.23元，增长1.76%，主要原因是2023年高桥镇各部门业务量增加，导致机关运行经费支出较上年增长。高桥镇机关运行经费主要用于办公费、邮电费、差旅费、委托业务费、会议费、日常维修费、设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他费用。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，武定县高桥镇资产总额 68,782,488.25元，其中，流动资产13,612,487.33元，固定资产7,653,891.83元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程47,145,141.51元，无形资产370,967.58元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加27,957,518.83元，其中固定资产增加4,910,351.77元。处置房屋建筑物448平方米，账面原值355,600.00元；处置车辆1辆，账面原值93,300.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入2,405.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，武定县高桥镇政府采购支出总额235,607.35元，其中：政府采购货物支出15,110.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出220,497.35元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、单位绩效自评情况

武定县高桥镇绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

我镇2023年度无重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

 

第五部分  名词解释

一、部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

二、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

三、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

四、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

五、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

六、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

七、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

八、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

 

监督索引号53232900557601111