武定县妇幼保健计划生育服务中心2024年部门预算公开

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武定县妇幼保健计划生育服务中心2024年预算公开目录

 

第一部分 武定县妇幼保健计划生育服务中心2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 武定县妇幼保健计划生育服务中心2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本次下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、县对下转移支付预算表

十五、县对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、上级补助项目支出预算表

十八、部门项目中期规划预算表

十九、行政事业单位国有资产占有使用情况表

二十、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

二十一、国有资本经营收入预算表

二十二、国有资本经营支出预算表

二十三、部门基础数据表

二十四、部门整体支出绩效目标表

二十五、预算重点领域财政项目文本一

二十六、预算重点领域财政项目文本二

第三部分 武定县妇幼保健计划生育服务中心2024年部门预算重点领域财政项目文本公开

 

 

 

武定县妇幼保健计划生育服务中心2024年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.武定县妇幼保健院隶属于卫生部门，主要职能是从事全县辖区内的妇女和儿童监控工作，贯彻落实国家《母婴保健法》和《中国妇女发展纲要》、《中国儿童发展纲要》工作目标和妇幼卫生工作法规；承担本地区妇产科、儿科、计划生育危重症抢救及出诊、接诊、会诊任务；推广和应用妇幼保健实用新技术；搞好全市各医疗机构妇幼卫生工作指导和基层妇幼保健从业人员技术培训；开展产科质量、孕产妇死亡、儿童生长发育监测、计划生育技术事故的审评工作；负责本辖区儿童入托、入学前健康体检及托幼机构保健人员培训考核工作。

2.宣传贯彻党和政府的各项医疗卫生方针政策，协助政府实施农村医疗工作；协助做好区域内食品卫生，饮用水卫生，公共场所卫生，职业卫生等公共卫生工作；协助做好居民健康医疗工作。

3.提供基本医疗服务，开展农村常见病、多发病以及诊断明确的慢性病非传染性疾病的诊疗、护理。

4.贯彻落实国家基本药物制度，实行网上统一采购、统一配送的基本药物采购机制，实施基本药物零差率销售。

5.完成卫生部门交办的其他管理职能。

（二）机构设置情况

我部门共设置16个内设机构，包括：妇产科、儿童保健科、手术麻醉科、中彝医康复中心、医学检验科和B超影像科，院办公室、质控办、公共卫生服务基层指导科、财务科、设备科、信息科、后勤科，医务科，护理部（感控办），药剂科。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

承担本地区妇产科、儿科、计划生育危重症抢救及出诊、接诊、会诊任务；推广和应用妇幼保健实用新技术；搞好全县各医疗机构妇幼卫生工作指导和基层妇幼保健从业人员技术培训；开展产科质量、孕产妇死亡、儿童生长发育监测、计划生育技术事故的审评工作；负责本辖区儿童入托、入学前健康体检及托幼机构保健人员培训考核工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制55人，其中：行政编制0人，工勤人员编制3人，事业编制52人。在职实有52人，其中：财政全额保障49人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障3人。

离退休人员23人，其中：离休0人，退休23人。

车辆编制1辆，实有车辆4辆，超编3辆。

超编3辆，具体原因是，武定县公车管理办原核定给我单位1个车辆编制，但是我单位承担着全县的基本公卫和妇幼健康工作，经公务用车领导小组管理办公室批准，允许新增3辆救护车，用于危急孕产妇的抢救等工作。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入3016.89万元，其中：一般公共预算916.89万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入2100.00万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比增加2150.76万元，增长248.32%，主要原因一是人员经费政策性增资，相应的职工各类保障也增加，二是上年度未把事业收入纳入预算。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入916.89万元，其中:本年收入916.89万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款916.89万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比增加50.76万元，增长5.86%，主要原因是人员经费政策性增资，相应的职工各类保障也增加。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出3016.89万元。财政拨款安排支出916.89万元，其中：基本支出916.89万元，与上年对比增加50.76万元，增长5.86%，主要原因是人员经费政策性增资，相应的职工各类保障也增加；项目支出0万元，与上年对比一致。主要原因是我单位近年来无本级财力项目支出，故项目支出较上年无增减变化。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2080502.事业单位离退休50.01万元，用于退休职工工资中本单位发放部分的支出。

2080505.机关事业单位基本养老保险缴费支出92.24万元，用于在职在编职工基本养老保险支出。

2080506.机关事业单位职业年金缴费支出56.33万元，用于在编职工在本年度退休的职业年金支出。

2100403.妇幼保健机构601.54万元，用于职工工资和公务费等正常支出。

2101102.事业单位医疗32.41万元，用于在职在编职工基本医疗费支出。

2101103.公务员医疗补助25.30万元，用于在职在编职工和退休职工的公务员医疗费支出。

2101199.其他行政事业单位医疗支出1.87万元，用于在职在编职工和退休职工的大病保险和工伤保险支出。

2210201.住房公积金57.19万元，用于在职在编职工住房公积金支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

工资福利支出841.24万元（基本支出841.24万元，项目支出0万元），其中，基本工资247.24万元，津贴补贴21.23万元，绩效工资301.7万元，机关事业单位基本养老保险缴费92.24万元，职业年金缴费56.33万元，职工基本医疗保险缴费32.41万元，公务员医疗补助缴费25.30万元，其他社会保障缴费7.59万元，住房公积金57.19万元。

商品和服务支出25.65万元（基本支出25.65万元，项目支出0万元），其中，办公费0.87万元，水费0.37万元，电费6.00万元，专用材料费5.50万元，工会经费9.53万元，公务用车运行维护费2.00万元，其他商品和服务支出1.38万元。

对个人和家庭的补助50.01万元（基本支出50.01万元，项目支出0万元），其中，离休费0万元，退休费50.01万元。

资本性支出0万元（基本支出0万元，项目支出0万元），其中，房屋建筑物购建0万元，办公设备购置0万元等。

（三）财政专户管理资金支出情况

本部门2024年无财政专户管理资金支出，与上年相比无增减变化。

五、县对下专项转移支付情况

本部门无对县下专项转移支付资金预算。

（一）与中央配套事项

本部门无与中央配套事项资金预算。

（二）按既定政策标准测算补助事项

本部门无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

本部门无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

武定县妇幼保健计划生育服务中心2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计2.00万元，较上年增加0万元，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

武定县妇幼保健计划生育服务中心2024年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。无增减变化原因是我单位无相关项目的支出，也无相关内容的预算。

（二）公务接待费

武定县妇幼保健计划生育服务中心2024年公务接待费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。无增减变化原因为我单位加强收支预算管理改革，认真落实中央八项规定，树立过紧日子的思想，严控公务接待经费开支。

（三）公务用车购置及运行维护费

武定县妇幼保健计划生育服务中心2024年公务用车购置及运行维护费为2.00万元，较上年增加0万元，增长0%。无增减变化原因是根据上级要求，我单位把严控“三公”经费的支出落在了实处。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；无增减变化原因是根据上级要求，我单位把严控“三公”经费的支出落在了实处。公务用车运行维护费2.00万元，较上年增加0万元，增长0%，无增减变化原因是根据上级要求，我单位把严控“三公”经费的支出落在了实处。

共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为4辆。

和上年相比，公务用车购置及运行维护费无增减变化，无变化原因是根据上级要求，我单位把严控“三公”经费的支出落在了实处。

八、重点项目预算绩效目标情况

因我县可用财力有限，年初无财力安排重点项目支出预算，重点项目支出需靠上级专项补助，故部门未开展项目绩效评价，待年终根据上级专项补助和项目绩效评价开展情况，再将绩效评价情况进行公开。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1．基本支出：是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

2．项目支出：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

3.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境)费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

武定县妇幼保健计划生育服2024年机关运行经费安排0.00万元，与上年对比增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是我单位为事业单位，无机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，武定县妇幼保健计划生育服务中心资产总额3963.55万元，其中，流动资产492.84万元，固定资产2578.87万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产891.84万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少108.78万元，其中固定资产增加25.87万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆1辆，账面原值17.81万元；报废报损资产92项，账面原值66.42万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年1月资产月报数。

（四）政府购买服务预算情况

2024年度本部门无政府购买服务预算安排。

 

 

 

武定县妇幼保健计划生育服务中心2024年预算重点领域财政项目文本公开

 

我部门2024年无重点领域财政项目预算

一、项目名称

无。

二、立项依据

无。

三、项目实施单位

无。

四、项目基本概况

无。

五、项目实施内容

无。

六、资金安排情况

无。

七、项目实施计划

无。

八、项目实施成效

无。

附：武定县妇幼保健计划生育服务中心2024年部门预算表

 

武定县妇幼保健计划生育服务中心

2024年3月22日

监督索引号53232900336300111