武定县水务局2024年部门预算公开

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武定县水务局2024年预算公开目录

 

第一部分 武定县水务局2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 武定县水务局2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本次下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、县对下转移支付预算表

十五、县对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、上级补助项目支出预算表

十八、部门项目中期规划预算表

十九、行政事业单位国有资产占有使用情况表

二十、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

二十一、国有资本经营收入预算表

二十二、国有资本经营支出预算表

二十三、部门基础数据表

二十四、部门整体支出绩效目标表

二十五、预算重点领域财政项目文本一

二十六、预算重点领域财政项目文本二

第三部分 武定县水务局2024年部门预算重点领域财政项目文本公开

 

 

 

武定县水务局2024年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.贯彻执行国家、省、州有关水行政方面的法律法规和方针政策;拟定水务管理政策、发展战略、中长期规划水工程建设和制度并组织实施;负责保障水资源的合理开发利用。组织编制全县水资源规划、重要江河流域综合规划、防洪规划等水利规划和指导协调流域的有关专业规划并监督实施;组织编制和负责审查小型水务建设项目技术报告;负责全县水利基建项目的统计、分析和总结工作。

2.负责生活、生产经营和生态环境用水的保障。负责水资源统一管理(含地表水、地下水);统筹生活、生产、生态环境用水;实施最严格水资源管理制度，实施水资源的统一监督管理,拟订全县水资源中长期供求规划、水量分配方案并监督实施。负责重要流域、区域水资源调度。组织实施取水许可、水资源论证和防洪论证制度，负责开展水资源有偿使用工作,指导水利行业供水和乡村供水工作。

3.负责水利工程建设的规范和技术标准，按规定权限审批、核准规划内和年度计划规模内固定资产投资项目，提出涉水固定资产投资规模、财政资金安排和县级水务建设投资安排建议并组织实施，负责项目实施的监督管理。

4.负责水资源保护工作。负责编制并实施水资源保护规划，拟订重要河流、重点水库的水功能区划并监督实施。负责饮用水水源保护有关工作，负责地下水开发利用和地下水资源管理保护。

5.负责节约用水工作。拟订节约用水规定，编制节约用水规划并监督实施。实施用水总量控制等管理制度，指导和推动节水型社会建设工作。

6.负责水利设施、水域及其岸线的管理、保护与综合利用。负责水利基础设施网络建设。负责重要江河的治理、开发和保护。负责河库水生态保护与修复、河流生态流量水量管理以及河库水系连通工作。

7.负责推进河长制工作的组织协调、检查考核等工作。指导开展水资源保护、岸线管理保护、水污染防治、水环境治理、水生态修复、执法监管等工作。承担县委、县人民政府河长制领导小组办公室的日常工作。

8.负责水利工程建设与运行管理。负责水利工程建设管理并组织实施，开展水利行业质量监督工作，贯彻执行水利行业的技术标准、规程规范并监督实施，负责水利行业安全生产工作监督管理。负责水利工程建设招投标行业监管，负责水利建设市场的监督管理和水利建设市场信用体系建设。负责水利设施的管理、保护和综合利用，负责编制水库运行调度规程，负责水库、堤防、水闸等水利工程的运行管理。

9.负责水土保持工作。负责水土流失综合防治和监督管理工作;组织拟订水土保持政策法规，负责水土保持监测网络及信息系统规划、建设管理及水土流失动态监测、预报工作，定期发布全县水土保持公告;负责监督实施全县的生产建设项目水土保持方案，组织相关项目水土保持设施验收工作;负责水土保持设施补偿费征收工作;组织推广水土保持新科技的研究和推广，负责水土保持服务体系建设、水土保持技术服务机构管理工作;指导全县水土保持生态环境建设工作,负责全县水土保持重点项目的前期工作，编制并组织实施;承担武定县水土保持委员会的日常工作。

10.负责农村水利工作。负责农村饮水安全项目建设管理工作。负责节水灌溉有关工作。负责农村水利改革创新和社会化服务体系建设。指导农村水电开发利用工作。

11.负责全县涉水法律法规的组织和实施。指导全县水务法律法规的实施和监督检查;负责水务违法案件的查处;协调跨乡镇水事纠纷和行政区域内的调解和处理;承当水政监察和水行政执法工作;依法负责水务行业安全生产和水工程设施的安全监督工作;负责水工程质量监管工作。积极开展水利科技推广应用。

12.负责落实综合防灾减灾规划相关要求，编制洪水干旱灾害防治规划并实施。承担水情旱情监测预警工作。编制江河和水工程的防御洪水抗御旱灾调度及应急水量调度方案,按程序报批并组织实施。承担防御洪水应急抢险的技术支撑工作。

13.负责行政许可事项的行业监督管理工作，协助县政务服务管理局做好行政许可有关工作。

（二）机构设置情况

武定县水务局共设置5个内设机构，包括：办公室、河长股、政策法规股、资产财务股、水旱灾害防御办公室。

所属单位11个，分别是：

1.武定县云龙水库水资源管理局。

2.武定县规划计划站。

3.武定县水利工程建设站。

4.武定县水利工程监督站。

5.武定县水务综合执法大队。

6.武定县灌区管理站。

7.武定县水利工程运行管理站。

8.武定县水资源站。

9.武定县水土保持委员会办公室。

10.武定县新村水库管理所。

11.武定县己衣水库管理所。

（三）重点工作概述

2024年,县水务局将以习近平总书记治水护水节水用水重要论述为指导，在县委、县政府的坚强领导下，抓重点，破难题，全面推动水利事业不断发展，为武定县经济社会发展提供有力保障。

全县水利工作主要目标任务是：完成水利固定资产投资增长6%以上，巩固提升城乡1.2万人口饮水保障水平，建设绿美河湖3件，完成蓄水7977万立方米。实现上述目标，要抓牢8项重点、突破3项难点。

抓牢8项重点。统筹发展和安全、发展和生态、发展和民生，抓牢8项重点。第一，抓牢水旱灾害防御。认真落实省州抗旱应急响应，把保障饮水安全摆在抗旱第一位，加强旱情监测、研判会商，加强供水安全风险时段和风险区域排查，完善应对措施，加强现有水源统一管理和调配，加快应急工程建设，全面启动各类抗旱设施，绝不能让一个群众没有水喝；要通过调整结构、推广抗旱技术等，保障农业生产用水。扎实做好汛前检查、责任、预案、预演、队伍、物资和系统运行等防汛备汛工作，提早谋划抓蓄水，确保年末完成蓄水任务。第二，抓牢水利项目投资。全力配合修改完善楚雄州水网建设规划、农田灌溉发展规划、国家区域水网建设规划，以国债、中央资金、专债等项目为重点，强化部门协作，加快新建项目林地、土地许可，加快前期工作。依法依规、实事求是加强投资统计，做到应统尽统。第三，抓牢水生态环境治理。认真落实美丽中国建设、新时代水土保持工作意见，严格落实河湖长制考核，强化河湖水域岸线空间管控，纵深推进河湖库渠“清四乱”常态化规范化，以整治妨碍河道行洪、侵占水库库容为重点，全面整治河湖库渠管理范围内各类违规违法问题，建设绿美河湖；持续推进菜园河“木果甸村”国控断面水质提升；稳步推进水土保持“三区”划定及空间管控，加快水土保持重点工程建设，确保完成省下达的治理任务，力争创建国家水土保持示范县。第四，抓牢水资源管理。深入落实国家节水行动、水资源总量和强度双控行动，巩固提升节水型社会达标县成果，把需水管理摆在水资源管理更加突出的位置，强化水资源刚性约束，加快取水监测计量体系建设，强化取用水事前事中事后监管，规范取用水行为，加强重点流域、小水电生态流量监管确保达标排放，推进集中饮用水水源地安全保障达标建设，严格地下水管理，严格取水许可管理和水资源费征收，认真落实推进水权改革工作要求，积极推进水权水市场建设，探索水权交易。第五，抓牢民生水利。完成农村供水保障专项行动工程，认真落实农村饮水水质提升3年行动，加大农村饮水安全日常监管、排查监测，确保动态清零。第六，抓牢水利改革。与发改部门积极推动新一轮水利工程供水价格改革，认真落实国家加快构建现代化水库运行管理矩阵要求，选取试点水库和先行区域开展矩阵建设，完成己衣中型水库标准化管理评价。完成农业水价综合改革验收，积极做好省抽查复核。认真贯彻落实政府和社会资本合作新机制，加快水利投融资改革。第七，抓牢水利安全生产。严格落实“三管三必须”要求，层层压紧压实安全生产责任链条，推动六项机制落地见效，持续开展行业安全生产风险隐患排查整治，加强重点领域安全监管，开展安全生产治本攻坚三年行动，持续推进安全监管信息化、标准化建设，加大监督执法力度，守住安全生产底线。第八，抓牢全面从严治党。扛牢管党治党政治责任，压紧压实主体责任，提升“政治三力”，确保中央和省州县党委决策部署在水务系统落地生根，坚定不移纠“四风”、强作风、树新风，加强廉政风险防控，持之以恒正风肃纪反腐，抓实水利行业不正之风及腐败问题整治整改，深入推进“清廉水利”建设，一体推进“三不腐”，持续纵深推进“两场革命”，扎实推动水利高质量发展。

突破3项难点。坚持有解思维，着力破解3项水利高质量发展堵点难点。第一，着力破解列入国家水利规划项目少的困局。紧紧抓住国家、省已启动“十五五”重大课题研究，下半年启动规划机遇，加快绿汁江大型灌区，以及兴水润武规划内未列入国家规划的志黑中型水库等项目论证，抓住开展国家区域水网建设规划机遇，积极参加“十五五”重点工程研究，再谋划一批项目，最大化争取纳入国家规划。第二，着力破解水利建设筹资难困局。加强政府和社会资本合作新机制学习研究，采用“准许成本加合理收益”开展新一轮水利工程供水价格改革，认真学习“水利+”砂石、文旅资源经验，积极引入社会资本、争取金融支持，破解专债项目省级投资无法落实，以及项目缺钱无法开工等问题。第三，着力破解水利工程重建轻管的困局。认真落实水利工程标准化管理有关要求，积极开展水库、水闸、堤防、泵站、灌区、农村供水工程标准化管理评价，积极推广“112+”的“水库保姆”模式，推进小型水库物业化管理改革，建立政府主导、多方参与、市场运行的小型水库专业化管护机制。

二、预算单位基本情况

武定县水务局编制2024部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制54人，其中：行政编制6人，工勤人员编制0人，事业编制48人。在职实有58人，其中：财政全额保障58人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员44人，其中：离休0人，退休44人。

车辆编制3辆，实有车辆3辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入1206.48万元，其中：一般公共预算1206.48万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比减少98.80万元，下降7.57%，主要原因是：一是3名在职人员退休，1名在职人员辞职，人员工资和公务费减少。二是根据压减编外聘用人员经费的相关规定和要求，公务用车驾驶员工资减少1.94万元 ，潜水员和10名聘用大学生劳务费减少22.85万元，37件中小型水库管理人员工资减少39.14万元。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入1206.48万元，其中:本年收入1206.48万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1206.48万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比减少98.80万元，下降7.57%，主要原因是：一是3名在职人员退休，1名在职人员辞职，人员工资和公务费减少。二是根据压减编外聘用人员经费的相关规定和要求，公务用车驾驶员工资减少1.94万元 ，潜水员和10名聘用大学生劳务费减少22.85万元，37件中小型水库管理人员工资减少39.14万元。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出1206.48万元。财政拨款安排支出1206.48万元，其中：基本支出1149.48万元，与上年对比减少98.80万元，下降7.91%，主要原因是在职人员退休，工资和公务费减少。项目支出57.00万元，与上年对比增加57.00万元，增长100%，主要原因是根据工作需要，增加水资源管理和水利水土保持工作业务支出57万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2080501.行政单位离退休96.59万元，主要用于我局2024年度退休人员统筹外财政补助部分。

2080505.机关事业单位基本养老保险缴费支出109.84万元，主要用于我局2024年度为职工缴纳的基本养老保险费支出。

2080801.死亡抚恤7.88万元，主要用于我局2024年度遗属人员生活费补助。

2101101.行政单位医疗7.98万元,主要用于我局在职行政人员缴纳2024年度医疗保险缴费支出。

2101102.事业单位医疗30.70万元,主要用于我局在职事业人员2024年度医疗保险缴费支出。

2101103.公务员医疗补助34.70万元，主要用于我局在职人员2024年度公务员医疗补助经费。

2101199.其他行政事业单位医疗2.68万元，主要用于我局在职人员和退休人员2024年度大病医疗缴费支出。

2130301.行政运行843.55万元，主要用于本单位的工资福利支出及公用经费支出。

2210201.住房公积金72.55万元，主要用于我单位在职人员2024年度按人社部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

工资福利支出970.16万元（基本支出970.16万元，项目支出0万元），其中，基本工资290.78万元，津贴补贴83.40万元，奖金40.57万元，绩效工资286.90万元，机关事业单位基本养老保险缴费109.84万元，职工基本医疗保险缴费38.68万元，公务员医疗补助缴费34.70万元，其他社会保障缴费8.68万元，住房公积金72.55万元，其他工资福利支出4.06万元。

商品和服务支出129.05万元（基本支出74.85万元，项目支出54.20万元），其中，办公费45.18万元，水费0.21万元，电费2.50万元，差旅费22.08万元，维修（护）费6.00万元，培训费1.20万元，公务接待费6.00万元，委托业务费10.00万元，工会经费16.38万元，公务用车运行维护费6.00万元，其他交通费用10.80万元，其他商品和服务支出2.70万元。

对个人和家庭的补助104.47万元（基本支出104.47万元，项目支出0万元），其中，离休费0万元，退休费96.59万元，生活补助7.88万元。

资本性支出2.80万元（基本支出2.80万元，项目支出0万元），其中，房屋建筑物购建0万元，办公设备购置2.80万元。

（三）财政专户管理资金支出情况

本部门2024年无财政专户管理资金支出，与上年相比无增减变化。

五、县对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

本部门无与中央配套事项资金预算。

（二）按既定政策标准测算补助事项

本部门无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

本部门无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，政府采购预算总额6.00万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算6.00万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

县水务局2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计12.00万元，较上年减少0.01万元，下降0.08%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

县水务局2024年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

原因是本单位2024年无因公出国（境）人员。

（二）公务接待费

县水务局2024年公务接待费预算为6.00万元，较上年减少0.01万元，下降0.17%，国内公务接待批次为115次，共计接待1050人次。

2024年公务接待费较上年减少的原因是：2024年县水务局严格预算支出，对公务接待经费进行压缩，按照能压就压，能减就减的原则控制一般性支出，故2024年公务接待预算资金进行一定量的合理压缩，控制支出成本，减少支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

县水务局2024年公务用车购置及运行维护费为6.00万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%，无增减变化的原因是2023年及2024年我单位无新购置公务用车购置情况；公务用车运行维护费6万元，较上年增加0万元，增长0%，无变化的原因是我单位严格控制公务用车运行维护成本故公务用车运行维护无增加。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为3辆，

无增减变化的原因是2024年我单位无新购置公务用车，严格控制公务用车运行维护成本。

八、重点项目预算绩效目标情况

因我县可用财力有限，年初无财力安排重点项目支出预算，重点项目支出需靠上级专项补助，故单位未开展项目绩效评价，待年终根据上级专项补助和项目绩效评价开展情况，再将绩效评价情况进行公开。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

3.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

县水务局2024年机关运行经费安排74.84万元，与上年相比减少11.42元，下降13.24%，主要原因是在职人员减少，人均公用经费减少。其中：办公费20.18万元、水费0.20万元、电费2.50万元、差旅费10.08万元、公务接待费6.00万元、工会费16.38万元、公务用车运行维护费6.00万元、其他交通费用10.80万元、其他商品和服务支出2.70万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，县水务局资产总额136071.63万元，其中，流动资产1258.73万元，固定资产506.77万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程63133.99万元，无形资产0万元，其他资产71172.14万元。与上年相比，本年资产总额减少117.81万元，其中固定资产减少117.81万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入20.21万元，其中出租资产103平方米，资产出租收入20.21万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年1月资产月报数。

（四）政府购买服务预算情况

2024年度本单位无政府购买服务预算安排。

 

 

 

武定县水务局2024年预算重点领域财政项目文本公开

 

武定县水务局2024年无重点领域财政项目预算。

一、项目名称

无。

二、立项依据

无。

三、项目实施单位

无。

四、项目基本概况

无。

五、项目实施内容

无。

六、资金安排情况

无。

七、项目实施计划

无。

八、项目实施成效

无。

附：武定县水务局2024年部门预算表

 

武定县水务局

2024年3月22日

监督索引号53232900433200111