武定县农业农村局2024年部门预算公开

监督索引号53232900432700000

 

武定县农业农村局2024年预算公开目录

 

第一部分 武定县农业农村局2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 武定县农业农村局2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本次下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、县对下转移支付预算表

十五、县对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、上级补助项目支出预算表

十八、部门项目中期规划预算表

十九、行政事业单位国有资产占有使用情况表

二十、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

二十一、国有资本经营收入预算表

二十二、国有资本经营支出预算表

二十三、部门基础数据表

二十四、部门整体支出绩效目标表

二十五、预算重点领域财政项目文本一

二十六、预算重点领域财政项目文本二

第三部分 武定县农业农村局2024年部门预算重点领域财政项目文本公开

 

 

 

武定县农业农村局2024年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

武定县农业农村局属县人民政府下设的工作部门，负责我县贯彻执行国家和省有关农业的法律法规和方针政策，负责拟订全县种植业、畜牧业、渔业、生物产业、农业机械化、农村经济发展政策和中长期发展规划并组织实施；负责调研、论证和拟订生物资源开发创新产业发展规划，加强生物资源开发创新项目的合作与投资促进。负责农业行政执法和执法监督工作；提出深化农村经济体制改革和稳定完善农村基本经营制度的政策建议，指导农村土地承包、耕地使用权流转和承包纠纷仲裁管理；指导、监督减轻农民负担和村民筹资筹劳管理工作，指导农村集体资产和财务管理；指导、扶持农业社会化服务体系、农村合作经济组织、农民专业合作社和农产品行业协会的建设与发展。指导粮食等主要农产品生产，引导农业产业结构调整和产品品质的改善；引导农业产业结构的合理调整和农业资源的有效配置；提出有关农产品及农业生产资料价格、大宗农产品流通、农村信贷、税收、农业财政补贴的政策建议；拟订畜牧业中、长期规划及年度计划；指导全县畜牧业生产发展，调整畜牧业产业结构，合理开发利用畜牧业资源。承担提升农产品质量安全水平的职责。依法开展农产品质量安全的监督管理，负责农产品质量监测，依法组织实施符合安全标准的农产品生产基地认定、产品认证和监督管理。拟定农业技术推广规划、计划和有关政策并组织实施；负责农业科技成果管理，会同有关部门组织农业科技创新体系和现代农业产业技术体系建设；指导农业技术推广体系改革与建设；负责农业植物新品种保护安全监督管理；牵头管理外来物种；指导农业教育和农业职业技能开发工作；参与实施农村实用人才培训工程和农村劳动力转移就业培训工作。负责渔业资源保护及开发利用和渔业管理工作；负责保护渔业水域生态环境。负责农村能源建设、农田基本建设和资源环境工作；拟定并组织实施农业资源环境建设规划，指导农村可再生能源综合开发与利用；负责指导农业资源污染治理有关工作，提出划定农产品禁止生产区域的政策建议；指导农业生产发展，会同有关部门做好村容村貌整治工作；负责农业技术的对外交流与合作工作；负责实施、管理农业利用外资项目。

（二）机构设置情况

我部门共设置18个内设机构，包括：办公室、法规与行政审批股、政策与改革股、发展规划股、计划财务股、绿色食品股、乡村产业发展和农村社会事业促进股、环境资源股、农村合作经济指导股、市场与信息化股、科技教育股、农产品质量安全监管股、种植业与农药管理股、畜牧兽医股、渔业渔政管理股、农业机械化管理股、农田建设管理股、党组办公室。所属单位13个，分别是：

1.武定县农业综合开发服务中心

2.武定县乡村产业发展中心

3.武定县农业技术推广中心

4.武定县农业环境保护与农产品质量安全工作站

5.武定县农村经济经营管理站

6.中央农业广播电视学校武定分校

7.武定县动物疫病预防控制中心

8.武定县农机技术推广站

9.武定县农机化学校

10.武定县植保植检站

11.武定县农业行政综合执法大队

12.武定县农机安全监理站

13.武定县动物卫生监督所

（三）重点工作概述

一是不断增加对农业农村的投入力度，突出加强农业基础设施、农产品流通渠道、农业物联网等建设，适当降低财政奖补农业农村项目门槛，扩大公共财政的普惠性，促进大众创业、万众创新。二是加强绿色品牌创建，着力打造“一乡一业、一村一品”及肉牛产业的培强做大，不断增强贫困村农产品产地交易市场和初加工体系建设，拓展特色产业市场。三是巩固和完善农村基本经营制度，深化农村土地制度改革，推进农村集体经营性建设用地入市、农村土地征收制度改革，健全土地流转规范管理制度，发展多种形式农业适度规模经营，完善农业支持保护制度，大力实施农业小巨人培育工程和专业合作社规范发展工程，加快推进“双绑定”发展促进一二三产业融合发展。四是加强农业安全生产和农产品质量安全执法监管力度，强化动物及动物产品检疫，加强非洲猪瘟防控，做好动物疫病防控工作，实施武定鸡保种、肉牛冻改项目，促进一县一业发展壮大，积极推动脱贫攻坚工作与乡村振兴有效衔接。五是实施耕地质量保护，不断提长农业废弃物资源化利用，加大农村宅基地和人居环境整治，建设产业发展基地，推进休闲农业与乡村旅游业发展。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制114人，其中：行政编制9人，工勤人员编制3人，事业编制102人。在职实有122人，其中：财政全额保障122人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员87人，其中：离休0人，退休87人。

车辆编制3辆，实有车辆6辆，超编3辆。超编的3辆为上级部门实施相关项目时配置的农产品监测车辆1辆，动物卫生监督车辆1辆，动物疫病防控车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入2791.98万元，其中：一般公共预算2791.98万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比减少213.32万元，下降7.10%，主要原因是项目支出预算比上年减少61.15万元，在职人员因退休等原因比上年减少10人，相应的基本支出预算比上年减少152.17万元。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入2791.98万元，其中:本年收入2791.98万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2791.98万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比减少213.32万元，下降7.10%，主要原因是项目支出预算比上年减少61.15万元，在职人员因退休等原因比上年减少10人，相应的基本支出等预算比上年减少152.17万元。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出2791.98万元。财政拨款安排支出2791.98万元，其中：基本支出2553.93万元，与上年对比减少152.17万元，下降5.62%，主要原因是在职人员因退休等原因比上年减少10人，相应的基本支出预算比上年减少152.17万元；项目支出238.05万元，与上年对比减少61.15万元，下降20.44%，主要原因是本年县级财政减少了动物强制免疫疫苗购置补助资金的预算61.15万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2080501.行政单位离退休187.52万元,主要用于我局2024年度退休人员统筹外财政补助部分；

2080801.死亡抚恤11.45万元,主要用于我局2024年度遗属人员生活费补助；

2080505.机关事业单位基本养老保险缴费支出236.70万元,主要用于我局2024年度在职人员缴纳的基本养老保险费补助；

2080506.机关事业单位职业年金缴费80.36万元,主要用于我局2024年度缴纳退休人员的职业年金缴费。

2101101.行政单位医疗16.84万元；主要用于我局在职行政人员缴纳2024年度医疗保险缴费支出；

2101102.事业单位医疗67.02万元，主要用于我局在职事业人员2024年度医疗保险缴费支出；

2101103.公务员医疗补助74.78万元，主要用于我局在职人员2024年度公务员医疗补助经费；

2101199.其他行政事业单位医疗支出5.43万元。主要用于我局在职人员和退休人员2024年度大病医疗缴费支出；

2130101.行政运行1716.78万元，主要用于在职人员工资福利及工伤保险补助、公务费、差旅费、办公费、公务用车运行维护费、工会经费等公用经费支出；

2130102.一般行政事务管理6.00万元,主要用于我局2024年度农业综合行政执法等方面的支出;

2130108.病虫害控制20.00万元,主要用于我局2024年度动物强制免疫疫苗购置补助支出；

2130109.农产品质量安全5.00万元,主要用于我局2024年度农产品安全监测采样等支出；

2130803.农业保险保费补贴207.05万元,主要用于全县2024年度农业保险保费财政补贴县级承担部分支出；

2210201.住房公积金157.04万元,主要用于我单位在职人员2024年度按人社部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金；

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

工资福利支出2200.91万元（基本支出2200.91万元，项目支出0万元），其中，基本工资640.50万元，津贴补贴215.62万元，奖金85.65万元，绩效工资607.89万元，机关事业单位基本养老保险缴费236.70万元，职业年金缴费80.36万元，职工基本医疗保险缴费83.86万元，公务员医疗补助缴费74.78万元，其他社会保障缴费18.51万元，住房公积金157.04万元。

商品和服务支出177.05万元（基本支出146.05万元，项目支出31.00万元），其中，办公费24.05万元（其中：项目支出3.00万元），水费0.60万元，电费2.00万元，邮电费3.10万元，差旅费35.00万元（其中：项目支出3.00万元），公务接待费6.79万元，工会经费36.67万元，公务用车运行维护费15.70万元，其他交通费22.92万元，专用材料费20.00万元（其中：项目支出20.00万元），其他商品和服务支出5.22万元。

对个人和家庭的补助406.02万元（基本支出198.97万元，项目支出207.05万元），其中，离休费0万元，退休费187.52万元，生活补助11.45万元，个人农业生产补贴207.05万元。

资本性支出8.00万元（基本支出8.00万元，项目支出0万元）。其中，房屋建筑物购建0万元，办公设备购置8.00万元。

（三）财政专户管理资金支出情况

本部门2024年无财政专户管理资金支出，与上年相比无增减变化。

五、县对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

本部门无与中央配套事项资金预算。

（二）按既定政策标准测算补助事项

本部门无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

本部门无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目5个，政府采购预算总额36.59万元，其中：政府采购货物预算30.59万元、政府采购服务预算6.00万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

武定县农业农村局2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计22.49万元，较上年增加0万元，增长0%,具体预算情况如下：

（一）因公出国（境）费

武定县农业农村局2024年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

因公出国（境）费增加为0的原因是本单位2024无因公出国（境）计划，无此项资金预算。

（二）公务接待费

武定县农业农村局2024年公务接待费预算为6.79万元，较上年增加0万元，增长0%，国内公务接待批次为165次，共计接待1485人次。

公务接待费增加为0的原因是认真落实中央八项规定，厉行节约，严控“三公”经费支出，并按照公务接待费只减不增的要求，本年按照上年预算下达数预算，与上年相比无增减。

（三）公务用车购置及运行维护费

武定县农业农村局2024年公务用车购置及运行维护费为15.70万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%，公务用车运行维护费15.70万元，较上年增加0万元，增长0%，共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为6辆。

公务用车购置及运行维护费增加为0的原因是认真落实中央八项规定，厉行节约，严控“三公”经费支出，并按照公务用车购置及运行维护费只减不增的要求，本年按照上年预算下达数预算，与上年相比无增减。

八、重点项目预算绩效目标情况

2024年度，我单位不涉及重点项目预算及绩效目标，在预算执行过程中，我们将不断建立健全相关绩效制度，规范资金和项目管理，充分发挥财政资金使用效益。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

现就预算公开说明里涉及到需要解释的部分相关专用名词，在此作进行解释说明：

1.基本支出预算：是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

2.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

3.“三公”经费：“三公”经费指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。

4.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

5.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

6.政府购买服务：政府为实现或加强公共服务职能的需要，转变公共服务提供方式，通过发挥市场机制作用，将适合采取市场化方式提供的公共服务，按照一定的方式和程序，交由具备条件的事业单位或社会组织承担，并根据服务数量和质量向其支付费用，进而实现政府财政效力最大化的行为。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

武定县农业农村局2024年机关运行经费安排146.05万元，与2023年的162.88万元对比减少16.83万元，下降了10.33%，减少的主要原因是本年因退休、人员调动等在职人员与上年相比减少了10人，相应的减少了各项公用经费。其中：办公费21.05万元，水费0.6万元，电费2.00万元，邮电费3.10万元，差旅费32.00万元，公务接待费6.79万元，工会经费36.67万元，公务用车运行维护费15.70万元，其他交通费22.92万元，其他商品和服务支出5.22万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，武定县农业农村局资产总额1831.23万元，其中，流动资产1475.04万元，固定资产356.19万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少1482.90万元，其中固定资产减少61.29万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产6项，账面原值9.66万元，无偿划拨固定资产51项，划拨资产账面原值23.69万元，实现资产处置收入1.12万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年1月资产月报数。

（四）政府购买服务预算情况

2024年度武定县农业农村局无政府购买服务预算安排。

 

 

 

武定县农业农村局2024年预算重点领域财政项目文本公开

 

我单位2024年无重点领域财政项目预算。

一、项目名称

无。

二、立项依据

无。

三、项目实施单位

无。

四、项目基本概况

无。

五、项目实施内容

无。

六、资金安排情况

无。

七、项目实施计划

无。

八、项目实施成效

无。

附：武定县农业农村局2024年部门预算表

 

武定县农业农村局

2024年3月22日

监督索引号53232900432700111