武定县田心小学2024年部门预算公开

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武定县田心小学2024年部门预算公开目录

 

第一部分 武定县田心小学2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 武定县田心小学2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本次下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、县对下转移支付预算表

十五、县对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、上级补助项目支出预算表

十八、部门项目中期规划预算表

十九、行政事业单位国有资产占有使用情况表

二十、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

二十一、国有资本经营收入预算表

二十二、国有资本经营支出预算表

二十三、部门基础数据表

二十四、部门整体支出绩效目标表

二十五、预算重点领域财政项目文本一

二十六、预算重点领域财政项目文本二

第三部分 武定县田心小学2024年部门预算重点领域财政项目文本公开

 

 

 

武定县田心小学2024年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

武定县田心小学是武定县教育体育局的职能部门，在辖区内从事学前教育、小学教育，贯彻落实党的教育方针、政策、法规，负责辖区内学校的教育教学业务、学校安全工作、思想政治教育工作，全面实施素质教育，培养德、智、体、美等全面发展的社会主义事业的建设者和接班人；在职责范围内，做好上级主管部门安排的各项工作任务，组织好学校期末检测和学业水平考试，做好学生学籍管理工作；指导、管理校点教育督导工作；管理学校教育经费，执行财务管理制度；做好教师队伍的建设工作，维护教职工利益，保障教职工合法权益；稳抓基础教育，培养学生良好习惯等。

（二）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：校长室、总务处、书记工会室、德育室、教务处。所属单位0个。

（三）重点工作概述

近年来，在县委县政府的正确领导下，在各级部门的关心支持下，我校努力走在教育改革的前沿。我们始终把“对得起学生，不辜负家长，让人民满意”作为办学目标，努力营造阳光和谐校园，让学生健康快乐成长。2024年度我校的重点工作主要如下：

1.领导班子分挂各村委会校点，切实抓好控辍保学工作。

2.深化课堂改革，校领导班子深入各村委会校点推门听课，全面提高教育教学质量。

3.加强师德师风建设，开展典范教育，打造德才兼备的教师队伍。

4.抓好学校体卫艺工作，推动学校体卫艺工作蓬勃发展。

5.落实五项管理规定，规范办学秩序，减轻学生过重的课业负担。

6.抓实校园安全，做好疫情常态化防控工作，确保师生人身安全。

7.积极引导学生养成良好习惯，杜绝校园欺凌行为现象，关注学生身心健康。

8.注重家校沟通，落实网格化管理，做好教育宣传工作，提升群众满意度。

二、预算单位基本情况

我单位编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制87人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制87人。在职实有84人，其中：财政全额保障84人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员42人，其中：离休0人，退休42人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入1639.33万元，其中：一般公共预算1639.33万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比增加60.20万元，增长3.81%，主要原因是：一是招聘新人、薪级增资、职务晋升，财政拨款增加；二是教职工的养老保险及职业年金缴费基数调整，缴费增加；三是学前教育保障经费人均标准提高，返回比例增加。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入1639.33万元，其中:本年收入1639.33万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1639.33万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比增加60.20万元，增长3.81%，主要原因是：一是招聘新人、薪级增资、职务晋升，财政拨款增加；二是教职工的养老保险及职业年金缴费基数调整，缴费增加；三是学前教育保障经费人均标准提高，返回比例增加。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出1639.33万元。财政拨款安排支出1639.33万元，其中：基本支出1590.15万元，与上年对比增加44.97万元，增长2.91%，主要原因：一是教职工的薪级增资、职务晋升，财政拨款增加；二是教职工的养老保险及职业年金缴费基数调整，缴费增加。项目支出49.18万元，与上年对比增加15.23万元，增长44.86%，主要原因是：学前教育保障经费人均标准提高，返回比例增加。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2050202.小学教育1126.23万元，主要用于田心小学的工资福利支出及差旅费、办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、维护（修）费、会议费、培训费等公用经费支出。

2050201.学前教育11.95万元，主要用于学前教育阶段建档立卡家庭经济困难学生生活费补助和公用经费支出。

2050701.特殊学校教育0.06万元，主要用于义务教育阶段随班就读的残疾学生公用经费。

2050999.其他教育费附加安排的支出42.22万元，主要用于学前教育阶段保育员和临聘人员的劳务费、教职工培训费和公用经费支出等支出。

2080502.事业单位离退休92.05万元，主要用于田心小学退休人员工资和福利支出。

2080505.机关事业单位基本养老保险缴费支出151.30万元，主要用于田心小学基本养老保险缴费支出。

2080506.机关事业单位职业年金缴费支出18.40万元，主要用于田心小学离退休人员职业年金缴费支出。

2080801.死亡抚恤5.93万元，主要用于田心小学死亡教职工的遗属生活补助支出。

2101102.事业单位医疗52.52万元，主要用于田心小学基本医疗保险缴费经费支出。

2101103.公务员医疗补助42.60万元，主要用于田心小学公务员医疗补助经费支出。

2101199.其他行政事业单位医疗支出3.40万元，主要用于田心小学在职教师、退休教师及安置人员的大病医疗保险和工伤保险的经费支出。

2210201.住房公积金92.67万元，主要用于田心小学在职人员缴纳住房公积金支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

工资福利支出1455.30万元（基本支出1455.30万元，项目支出0万元），其中，基本工资支出391.23万元，津贴补贴144.02万元，绩效工资507.30万元，机关事业单位基本养老保险缴费151.30万元，离退休人员职业年金缴费18.40万元，职工基本医疗保险缴费52.52万元，公务员医疗补助缴费42.60万元，其他社会保障缴费12.67万元，住房公积金92.67万元，其他工资福利支出42.59万元。

商品和服务支出77.89万元（基本支出32.26万元，项目支出45.63万元），其中，办公费29.78万元，水费0.28万元，邮电费0.57万元，维修（护）费10.00万元，培训费2.10万元，公务接待费0.94万元，劳务费16.26万元，工会经费15.44万元，其他商品和服务支出2.52万元。

对个人和家庭的补助106.14万元（基本支出102.59万元，项目支出3.55万元），其中，离休费0万元，退休费92.05万元，民办教师退养及遗属生活补助5.93万元，家庭经济困难学生助学金8.16万元。

资本性支出0万元（基本支出0万元，项目支出0万元），其中，房屋建筑物购建0万元，办公设备购置0万元。

（三）财政专户管理资金支出情况

本单位2024年无财政专户管理资金支出，与上年相比无增减变化。

五、县对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

本单位无与中央配套事项资金预算。

（二）按既定政策标准测算补助事项

本单位无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

本单位无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目8个，政府采购预算总额29.33万元，其中：政府采购货物预算29.33万元，分别是采购电子白板，采购目录为电子白板，共12台，合计25.20万元；采购办公桌，采购目录为办公桌，共4套，合计0.26万元；采购文件柜，采购目录为文件柜，共4个，合计0.28万元；采购A4黑白打印机，采购目录为黑白打印机，共1台，合计0.24万元；采购A4黑白打印机，采购目录为黑白打印机，共3台，合计0.59万元；采购A4彩色打印机，采购目录为彩色打印机，共2台，合计0.34万元；采购LED显示屏，采购目录为显示屏，共3平方米，合计0.56万元；采购复印纸，采购目录为复印纸，共计120盒，合计1.86万元，政府采购服务预算0万元，政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

武定县田心小学2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.94万元，较上年减少0.03万元，下降3.09%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

武定县田心小学2024年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。无增减变化原因为本年度我单位无因公出国（境）情况。

（二）公务接待费

武定县田心小学2024年公务接待费预算为0.94万元，较上年减少0.03万元，下降3.09%，国内公务接待批次为78次，共计接待242人次。

减少的原因是我单位加强收支预算管理改革，认真落实中央八项规定，树立过紧日子的思想，减少公务接待经费开支。

（三）公务用车购置及运行维护费

武定县田心小学2024年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年增加0万元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0.00%，无增减变化原因为我单位无公务用车，本年度不涉及公务用车购置。公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元，增长0.00%，无增减变化原因为我单位无公务用车，本年度不涉及公务用车运行维护费。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。无增减变化原因为我单位无公务用车，本年度不涉及公务用车购置及运行维护费。

八、重点项目预算绩效目标情况

2024年度，我单位不涉及重点项目预算及绩效目标，在预算执行过程中，我们将不断建立健全相关绩效制度，规范资金和项目管理，充分发挥财政资金使用效益。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.学前教育：是教育的组成部分就是学前教育产生之时。学前教育是教育活动的最初阶段，是人生第一个教育阶段。广义的学前教育是指所有对学龄前儿童身心发展有影响的活动，它来自社会、学校、家庭各个方面。狭义的学前教育是指专门的学前教育机构所实施的教育，即托儿所、幼儿园的教育。

2．基本支出预算：是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

3．项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

武定县田心小学2024年机关运行经费安排0万元，与上年对比增加0万元，增长0%，主要原因是我单位属事业单位，无机关运行经费支出。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，武定县田心小学资产总额2016.98万元，其中，流动资产40.67万元，固定资产1737.92万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产30.89万元，其他资产207.50万元。与上年相比，本年资产总额增加1083.30万元，其中固定资产增加1129.06万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年1月资产月报数据。

（四）政府购买服务预算情况

2024年度本单位无政府购买服务预算安排。

 

 

 

武定县田心小学2024年预算重点领域财政项目文本公开

 

我单位2024年无重点领域财政项目预算。

一、项目名称

无。

二、立项依据

无。

三、项目实施单位

无。

四、项目基本概况

无。

五、项目实施内容

无。

六、资金安排情况

无。

七、项目实施计划

无。

八、项目实施成效

无。

附：武定县田心小学2024年部门预算表

 

武定县田心小学

2024年3月22日

监督索引号53232900236501600111