武定县应急管理局整体支出和项目支出绩效自评报告（2022）

武定县应急管理局整体支出绩效评价报告（2022年度）

一、基本情况

（一）概况。

1.主要职能职责

（1）负责应急管理工作，指导各乡镇、各部门应对安全生产类、自然灾害类等突发事件和综合减灾救灾工作。负责安全生产综合监督管理和工矿商贸行业安全生产监督管理工作。

（2）指导应急预案体系建设，建立完善事故灾难和自然灾害分级应对制度，组织编制县级总体应急预案和安全生产类、自然灾害类专项预案，综合协调应急预案衔接工作，组织开展预案演练，推动应急重点工程和应急避难设施建设。

（3）组织协调灾害救助工作，组织指导灾情核查、损失评估、救灾捐赠工作，管理、分配救灾款物并监督使用。

（4）依法组织指导生产安全事故调查处理，监督事故查处和责任追究落实情况。组织协调开展自然灾害类突发事件的调查评估工作。

（5）统一协调指导各类应急专业队伍，建立应急协调联动机制，推进指挥平台对接，衔接解放军和武警部队参与应急救援工作。

（6）统筹应急救援力量建设，负责组织消防、森林和草原火灾扑救、抗洪抢险、地震和地质灾害救援等应急救援队伍建设，负责安全生产专业应急救援队伍建设，指导各乡镇应急救援力量及社会应急救援力量建设。

（7）指导城镇、农村、森林、草原消防工作规划编制，协调指导森林草原火灾扑救工作。

（8）指导协调森林和草原火灾、水旱灾害、地震和地质灾害等防治工作，负责自然灾害综合监测预警工作，指导开展自然灾害灾后综合风险评估工作。

（9）组织协调灾害救助工作，组织指导灾情核查、损失评估、救灾捐赠工作，管理、分配救灾款物并监督使用。

（10）依法行使安全生产综合监督管理职权，指导协调、监督检查县政府有关部门和各乡镇人民政府安全生产工作，组织实施安全生产巡查、考核工作。

2.机构设置情况

武定县应急管理局2019年3月组建，根据职能职责设置13个股、室、队：办公室、应急指挥中心、政策法规和行政审批股、风险监测和预案管理股、自然灾害应急救援管理股、安全生产综合协调股、危险化学品安全监督管理股、非煤矿山股、安全生产基础股、综合行政执法大队、灾害救助和物资保障股、政府专职消防队、政工室。

3.人员资产情况

武定县应急管理局2022年末实有在职人员编制21人，其中：行政编制17人（含行政工勤编制2人），事业编制4人。在职实有35人，其中：财政全供养21人，财政部分供养14人，非财政供养0人。

离退休人员6人，其中：离休0人，退休6人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

（二）部门预算管理、全面预算绩效管理制度建设情况。

为规范管理绩效工作，建立健全相关制度，我局从绩效目标设定、绩效责任落实、绩效推进实施、绩效监控分析、绩效考核评估和绩效改进提升等几个方面制定了指导本部门预算绩效管理工作具体办法和操作细则，如：《武定县应急管理局预算绩效管理制度》、《武定县应急管理局预算绩效管理配套办法及细则》。局绩效评价工作领导小组于每季度终了组织开展自评，对工作目标任务完成情况、预算执行情况、实际成效和存在差距，逐项认真分析，进行完善。

（三）部门整体支出绩效目标设立情况。

一是规范企业生产经营行为。全面推动工矿商贸企业安全生产标准化工作，严格执行企业主要负责人和领导班子成员轮流现场带班制度，建立健全企业安全生产各项规章制度，完善安全生产责任制和安全生产操作规程，加强企业劳动组织管理和现场安全管理。二是加强重大隐患治理和事故预防。对矿山、危化、建筑等重点行业（领域）的重大隐患进行督办治理和跟踪监督，落实重大事故隐患综合排查治理的责任体系，建立常态化排查机制。对生产经营单位重大事故隐患排查治理情况开展定期、专项、重点监督检查。加大协调和督促指导重点建设项目。三是建立健全重大隐患治理挂牌督办、公告、整改评估制度，强化安全生产属地监管，建立分类分级监管监察机制，实行严格的安全生产标准核准制度，完善安全生产非法违法企业“黑名单”和失信联合惩戒制度；落实各级政府部门、企业安全生产目标责任。四是建立安全生产专项执法与联合执法机制，健全安全生产“一票否决”和事故查处分级挂牌督办制度，加强全民安全防范意识和安全文化建设活动。五是加强安全生产信息化建设，加强安全生产监管干部和各级政府安全生产分管领导干部培训，完善安全监管执法人员培训、执法资格、考核等制度，开展安全监管监察执法全员培训。六是牢固树立防大灾、抗大灾意识，加强灾害应急管理，加快防灾、减灾体系建设步伐，不断提升灾害管理水平。七是加强应急救援队伍建设，开展应急救援培训和地质灾害事故应急演练，提升防灾减灾能力。

（四）部门整体收支预算及执行情况。

武定县应急管理局2022年度收入合计500.11万元，其中：财政拨款收入435.28万元，其他收入64.83万元。本年支出499.57万元，其中：项目支出77.03万元；基本支出422.54万元。

（五）严控“三公经费”支出情况。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少6.2万元，下降49.25%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0%；公务用车购置费支出决算增加0元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算减少4.06万元，下降44.84%；公务接待费支出决算减少2.13万元，下降60.6%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是我单位厉行节约，按照中央八项规定，压缩公务用车运行维护费及公务接待费开支。

二、绩效评价工作情况

（一）绩效评价的目的。

通过开展部门整体支出绩效评价，分析评价项目的目标实现程度，全面衡量资金使用情况，绩效目标实现情况，检验资金使用效果，总结经验教训并提出对策建议等，从整体上提升预算绩效管理水平，规范资金管理行为，提高财政资金使用效益，为今后如何开展好安全生产工作，如何提高财政资金使用效益提供基础依据。

（二）自评组织过程。

1.前期准备。

（1）确定评价工作组织。

（2）确认评价思路，确认单位整体支出的绩效目标→梳理部门内部管理制度及存量资源→分析确定当年度部门整体/项目支出的评价重点→构建绩效评价指标体系→收集成果材料根据工作成果材料使用科学合理的评价方法进行评价。

2.组织实施。

根据《武定县财政局〈关于开展2022年度部门整体和项目支出绩效自评工作的通知〉》要求，本单位由财务牵头组织、各股室积极配合对部门整体支出和项目支出进行绩效评价自评工作。评价工作根据单位职责、单位年度工作目标计划、单位年度工作成果和效果，结合预算支出情况，对照2022年度预算绩效目标和指标，检查单位各项年度工作目标完成情况，合理确定综合评价结果，发现预算管理存在的问题和不足，总结单位经验和做法，并结合自身情况对存在的问题和不足提出完善和改进计划。

三、评价情况分析及综合评价结论

（一）投入管理情况。从分配、使用、管理等所开展的一系列财务管理活动。

2022年县级预算投入合计499.57万元，其中：基本支出422.54万元、项目支出77.03万元。

（二）履职完成情况。从数量、质量、时效等方面归纳反映年度部门主要计划任务完成情况。

我局承担的重点工作主要有招商引资、固定资产投资、向上争取资金，共三项。截至目前，我局共完成招商引资到位资金40480万元，完成全年目标任务36000万元的112%。完成固定资产投资任务数27441万元，完成全年目标任务数24000万元的114%；完成向上争取资金367.55万元，完成全年目标任务数100万元的367.55%。

（三）履职效果情况。从社会效益、经济效益（如有）、生态效益（如有）等方面反映部门（单位）履职效果的实现情况。

1.经济效益。强化了企业的安全生产责任意识，促使企业加大安全生产投入，改善安全生产基本面，有效防止和减少了安全生产事故的发生，从而减少安全生产事故带来的直接和间接经济损失。

2.社会效益。2022年我局紧紧围绕州安委办下达我县的安全生产考核控制指标，通过行政许可、安全生产大检查、督查、专项整治、“打非治违”、开展安全生产月活动等措施，严把安全生产准入关，关闭淘汰安全保障水平低的落后企业，夯实安全生产基础，提高本质安全水平、建立安全生产标准化体系、完善安全生产法规标准，加大执法力度、推进安全文化建设，营造良好氛围，为有效遏制重特大事故、减少事故起数和伤亡人数，实现安全生产提供保障，促进社会和谐稳定。

3.生态效益。通过规范企业的安全生产行为，淘汰关闭生产技术落后的设备，促进产业转型升级，将事故消灭在萌芽状态，减少事故发生，避免对生产环境、地理环境（如：水源、空气、土地等）带来的污染。

（四）社会满意度及可持续性影响。社会公众或服务对象满意度。全年无重大投诉事项及信访案件，确保了全县年度安全生产持续稳定。

四、存在问题及整改情况

（一）主要问题及原因分析

1.目前执行的资金管理制度等大部分是州财政印发的财务管理方面的制度，虽制定了部分制度但离规范化管理还有一定差距。本部门系统内部管理制度有待进一步完善、规范。

2.无绩效评价相关专业人员，绩效报告编制还不够严谨、不够专业。

（二）整改情况

一是严格按照《中华人民共和国会计法》《行政单位会计制度》《行政单位财务规则》等规定执行财务核算，并结合实际情况，完整、准确地披露相关信息，尽可能地做到决算与预算相衔接。二是进一步贯彻落实中央八项规定、行政单位内部控制规范等财经纪律规定，切实履行厉行节约制度，加强经费审批和控制，规范支出标准与范围，并严格执行。三是结合工作完成情况、产出指标、效率指标、效果指标等规范评审工作。

五、绩效自评结果应用和公开情况

根据评价结果，本单位很好地完成了年度工作目标，完成了预算绩效目标，但在预算管理过程中仍反映出一些不足之处，包括绩效指标体系设定不完整，项目绩效目标和指标设置不全等，另外在应急管理机制、基础设施、队伍建设等方面也存在不足。

六、主要经验和做法

一是统一指导思想，县应急管理局班子 以习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神为指导，深入学习贯彻习近平总书记对云南工作的重要指示精神，团结带领全系统干部职工紧紧围绕中心工作，坚持稳中求进工作总基调，突出防范化解重大风险首要任务，不断提高安全生产和应急管理水平。二是加强组织领导、统一协调，加强部门行业信息系统建设，提高应急管理效率、能力。三是加强机构设置及分工，明确职责；加强人才培养，提高应急管理的创新发展潜力。四是制定完善预算管理制度和流程，对预算各个环节工作进行明确，提高预算绩效。

七、其他需要说明的情况

无

武定县应急管理局项目支出绩效评价报告（2022年度）

一、基本情况

（一）项目概况

深入贯彻中共中央关于加强农村消防工作的要求和省、州“三农”保险服务改革创新工作精神，切实建立农村火灾灾后保障体系，为农村经济发展、社会稳定和农民群众安居乐业提供坚实的保障，县财政下达民房火灾保险经费29.63万元。

为了加强安全生产大检查、安全生产隐患排查治理、应急能力提升与应急救援队伍建设、危化品物资储备库建设等与安全生产紧密相关的支出，下达我县省级安全生产专项转移支付资金12万元。

进一步加强、全面提升防灾减灾现代化能力建设，提升防灾减灾队伍业务能力；摸清全县自然灾害风险隐患底数，查明重点地区抗灾能力，客观认识全县自然灾害综合风险水平，为县委、县政府有效开展自然灾害防治工作、切实保障经济社会可持续发展提供灾害风险信息和科学决策依据，进一步提升我县防灾减灾和应急救灾能力。县财政下达灾害防治及应急管理专项资金20万元。

进一步建立健全救灾物资储备体系，加大救灾物资储备力度，丰富储备品种，规范全县救灾物资储备工作，切实提升全县救灾物资保障能力，进一步提升灾情响应速度，提高救援队伍综合能力和应急物资调运效率。县财政下达自然灾害救助物资储备购买专项资金20万元。

（二）项目绩效目标。包括总体目标、阶段性目标。

为进一步健全农村保险制度，完善全县风险保障体系建设，充分发挥保险业的经济补偿功能，购买民房火灾保险。省级安全生产专项转移支付资金目标情况。总目标保证全县安全生产形势稳定好转；阶段性目标为事故起数、死亡人数同比下降；有效防范和遏制重特大事故，减少一般事故和较大事故，保护人民生命财产安全；亿元GDP地区生产产值生产安全事故死亡率总比下降；工矿商贸就业人员生产安全事故死亡率同比下降；到2022年实现安全基础状况明显改善，本质安全水平明显提升，安全生产形势明显好转。

（三）项目组织管理情况。包括项目相关方职责分工、管理流程、组织实施、制度建设情况等。

1.加强组织领导，明确工作责任。对财政资金绩效自评工作，我局领导高度重视，由分管财务的局领导主持召开了专门会议，将专项绩效自评工作落实到相关股室，财务人员综合管理和汇总，做到一个项目一个项目的自评，层层抓落实。

2.抽调专门力量，认真做好自评安排专门业务骨干人员，根据专项资金绩效评价共性指标内容，通过查阅资料、实地查看、报账支出等对每一项专项工作的完成情况、完成质量、预期产生的经济、社会、生态效益进行详细自评和分析。常务人员对本级专项资金管理、使用、预算执行以及存在的问题进行总结和评价分析，并对股室提供的自评材料进行再次自评，以确保自评质量。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。

全面了解项目管理过程是否规范、产出目标是否完成以及效果目标是否实现等方面的内容，总结经验，查找不足，为项目在以后年度的开展提供可行性参考建议。在此基础上，重点分析项目预算编制的合理性、成本支出的真实性和控制有效性，评价财政资金的使用效率和效果，为以后年度编制项目预算、选择项目实施主体等提供参考依据。

（二）绩效评价原则、依据、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准、评价抽样等。

1.相关性原则

绩效评价指标体系设定要与绩效目标有直接的联系，能够恰当反映目标的实现程度。

2.重要性原则

绩效评价指标体系设定要根据绩效评价的对象和内容优先使用最具代表性、最能反映评价要求的核心指标。

3.可比性原则

绩效评价指标体系设定要对同类评价对象设定共性的绩效评价指标，以便于评价结果相互比较。

4.系统性原则

绩效评价指标体系设定要将定量指标与定性指标相结合，系统反映项目所产生的社会效益、经济效益、环境效益和可持续影响等。

5.经济性原则

绩效评价指标体系设定要通俗易懂、简便易行，数据的获得要考虑现实条件和可操作性，符合成本效益原则。

6.计划标准

计划标准是指以预先制定的目标、计划、预算、定额等数据作为评价的标准。

（三）绩效评价工作过程。

1.数据填报和采集。由应急局办公室进行，分别按股室上报。

2.社会调查。

3.数据分析和撰写报告。

三、综合评价情况及评价结论

部门业务费项目的自评根据设计的自评指标体系，采用现场核验、查看内业等方法开展绩效自评，经评价，民房火灾保险项目资金自评得分100分，自评等级为优秀；省级安全生产专项转移支付资金自评分98分，自评等级为优秀。灾害防治及应急管理专项资金自评分98分，自评等级为优秀。自然灾害救助物资储备购买专项资金自评分98分，自评等级为优秀。综合评分98分，综合等级优秀。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况分析。

对照绩效评价指标体系逐项进行分析、评价并打分。

（二）项目过程情况分析。

采取定期或不定期跟踪检查，派出组成工作组进行专项督查，特别是对资金的拨付是否及时、足额到位，管理是否规范，有无贪污、挪用、挤占等情况。

（三）项目产出情况分析。

数量指标。企业隐患平均自查自报率大于等于90%，三项检查率大于等于15%，应急演练次数每年至少一次；专业培训人数200人以上。

时效指标。严格按照省级安全生产转移支付资金文件要求，2022年省级武定县应急管理局全年预算数12万元，全年执行数5.56万元，执行率为46.33%。

质量指标。企业隐患整改率大于等于90%；安全生产行政执法培训合格取证率达到100%；对发现的违法行为，实施行政处罚100%进行处罚；危化、烟花爆竹、非煤矿山、工矿商贸企业自查申报率在90%以上。

五、主要经验及做法

为切实提高绩效评估质量，我单位通过聘请第三方机构、组织相关专家、人员开展评估工作。不断强化预算编审工作，不断提升预算编审的质量，并逐步将预算绩效目标审核作为部门预算审核的重点内容。

六、存在的问题及原因分析

我单位无财政绩效评价反馈问题整改事项。

七、有关建议

为切实提高绩效评估质量，通过聘请第三方机构、组织相关专家、人员开展评估工作。

八、其他需要说明的问题

无