武定县自然资源局2022年整体支出和项目支出绩效自评报告

武定县自然资源局整体支出绩效自评报告

（2022年度）

 

一、部门（单位）基本情况

（一）概况

1.主要职责职能

武定县自然资源局为县人民政府工作部门，正科级行政单位。履行全民所有土地、矿产、森林、草原、湿地、水等自然资源资产所有者职责和所有国土空间用途管制职责。拟订自然资源和国土空间规划及测绘等规范性文件并监督检查执行情况。负责自然资源调查监测评价，自然资源统一确权登记工作，自然资源资产有偿使用工作，自然资源的合理开发利用。建立空间规划体系并监督实施，统筹国土空间生态修复。组织实施最严格的耕地保护制度，管理地质勘查行业和地质工作，落实综合防灾减灾规划有关要求，组织编制地质灾害防治规划和防护标准并指导实施。负责矿产资源管理工作，负责测绘地理信息管理工作。

2.机构情况

我部门共设置15个内设机构，包括：办公室、自然资源督查办公室、国土空间规划股、城乡规划股、法规股、自然资源确权登记局（自然资源调查监测股）、自然资源开发利用和权益股、行政审批股、耕地保护监督和国土空间生态修复股、矿产资源管理和保护监督股、地质勘察股、国土测绘地理信息管理股、执法监察大队、财务股、组织人事股。

3.人员情况

武定县自然资源局2022年末实有人员编制人。其中：行政编制9人（含行政工勤编制0人），事业编制25人（含参公管理事业编制6人）；在职在编实有行政人员34人（含行政工勤人员2人），事业人员29人（含参公管理事业人员0人）。尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员16人（离休0人，退休16人）。

实有车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。

4.2022年度重点工作任务概述

一是坚持规划引领促发展。一是按照划定的“三区三线”，科学、合理编制《武定县国土空间规划（2021-2035年）》，以“干部规划家乡行动”为抓手，持续推进村庄规划。二是严格执行和完善基本农田保护责任制、土地用途管制制度，做好农村乱占耕地建房问题整治国家试点工作。三是严格土地报批程序，对耕地实行特别保护，严格限制农用地转为建设用地，严把农用地转用、土地征收审批关，实现土地资源的合理利用和耕地数量的总体稳定。二是坚持主动服务保发展。做好用地指标争取，用足用准用好各类政策，重点保障好重大项目用地需求，坚持主动对接、提前介入，不断提高建设用地报批效率，确保项目及时快速落地。分类处置好批而未供土地和闲置土地，实现有效利用。主动向县委县政府汇报，高质量推进耕地占补平衡和城乡建设用地增减挂钩项目的实施。三是坚持生态优先护资源。强化耕地保护责任落实，深入推进耕地保护和补充耕地三年攻坚行动，加大后备资源调查力度，按时完成上级下达的耕地占补平衡指标任务。督促在建矿山编制矿山地质环境恢复治理和土地复垦方案并履行职责。启动实施《武定县历史遗留矿山生态修复方案（2021-2025年）》。加强对地质灾害的监督巡查，争取资金投入，提高防灾减灾能力，持续抓好地质灾害治理工程项目的实施。四是坚持依法依规严执法。坚持依法依规严执法，切实加强执法监察和自然资源督察。用“长牙齿”的硬措施，落实最严格的耕地保护制度，将自然资源执法工作纳入到各级党政、部门重要议事日程，强化常规执法，切实履行职责，提升执行力。强化源头管控，严格项目评审，强化用地行为批中、批后监管，通过强化最基层执法监管网络，实现使违法违规问题化解在基层、遏制在萌芽。五是持续提升基础保能力。切实做好不动产登记服务，提高办事效率，秉承“优质、高效、便民、利民”的服务宗旨，统筹谋划，创新工作，以“优化审批流程，全面提速提效”为目标，形成交易、登记一站式服务的不动行登记体系。狠抓农村房地一体不动产登记、年度变更调查、测量标志保护工作。紧扣中心工作抓好普法、信访维稳、乡村振兴、疫情防控等工作。六是坚持全面从严治党强基础。认真学习贯彻党的会议精神，坚持思想建党、理论强党，持续深化党史学习教育，坚持以全面从严治党统揽新时代自然资源工作，推进党组织建设，深入推进“作风建设、效能建设”常态化、制度化。聚焦自然资源管理重点领域、重要环节，强化廉政风险点防控。健全抓早抓小机制，深入开展警示教育，深化以案促改，严格干部日常教育、监督与管理，打造能干事、会干事的自然资源管理队伍。

（二）部门预算管理、全面预算绩效管理制度建设情况

部门预算管理严格遵守财政相关法律法规，坚持量入为出，保障重点，兼顾一般，厉行节约，制止奢侈浪费，降低行政成本，注重资金使用效益，收支两条线原则。以自然资源资金为主线，将预算绩效管理贯穿工作活动过程，统筹资金资产管理，服务保障业务工作开展，促进提质增效。

（三）部门整体支出绩效目标设立情况

按照相关政策、法规规定和我局实际情况，建立健全财务基础管理制度和约束机制，依法、有效地使用财政资金，提高财政资金使用效率,提高我局项目管理能力和水平。在设置整体绩效目标时，我局对各项绩效目标进行了充分研究，确保目标符合项目实际，并能全面反映项目的预期产出和效果，指标内容完整、指向明确、量化可行。支出绩效目标设立设产出指标、效益指标、满意度指标三个一级指标，结合项目特点设立数量、时效、社会效益、生态效益、群众满意度等二级指标，再根据具体的工作任务设置对应的三级指标。

（四）部门整体收支预算及执行情况

2022年我局总收入合计4082.25万元。其中：财政拨款收入3712.08万元，占总收入的90.93%；其他收入370.17万元，占总收入的9.07%。

2022年我局总支出合计5883.99万元。其中：基本支出1627.71万元，占总支出的27.66%；项目支出4256.28万元，占总支出的72.34%。

（五）严控“三公经费”支出情况

2022年财政拨款“三公”经费支出年初预算为13.00万元，支出决算为13.04万元，完成年初预算的100.32%。其中：公务用车运行维护费支出决算10.00万元，占总支出决算的76.68%，完成年初预算的125%；公务接待费支出决算3.04万元，占总支出决算的23.32%，完成年初预算的60.84%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于年初预算数的主要原因是车辆使用年限过长，维修次数增多，耗油量增加。

二、绩效评价工作情况

（一）绩效评价的目的。

通过开展部门整体支出绩效评价，全面了解分析本局目标设定、预算配置、预算执行及管理、资产管理及部门工作绩效等情况，督促本局进一步围绕绩效目标开展工作，规范和加强预算资金管理，强化支出责任，提高财政资金使用效益。

（二）自评组织过程。

1.前期准备。接到县财政局通知后，我局高度重视此项工作，查阅2022年度预算安排、预算追加、资金管理、经费支出、资产管理等相关文件资料和财务凭证，收集相关资料。

2.组织实施。将《武定县财政局关于开展2022年度部门整体和项目支出绩效自评工作的通知》发到相关股室，围绕部门职责、行业发展规划，以预算资金管理为主线，统筹考虑资产和业务活动，从运行成本、管理效率、履职效能、社会效应、可持续发展能力和服务对象满意度等方面，衡量部门整体及核心业务实施效果。

三、评价情况分析及综合评价结论

（一）投入管理情况

为了节约成本，确保工作正常运转，所有经费支出都要纳入财务统一管理。实行财务计划管理，实行“一支笔”审批制度。单位每笔开支必须由经手人签名，经股室长及分管领导严格审批后同意报销的票据，出纳方可付款列支。公务接待、物资采购等经费开支，必须按要求事前审批，特殊情况经职工会议讨论研究。各笔资金的使用严格遵循专款专用原则，严格执行资金使用及财务管理制度。

（二）履职完成情况

对所有自然资源专项资金的使用、管理、监督，严格执行自然资源项目资金管理法律法规、规章制度和办法，严格按照规划设计和审计监督，按设计施工，按标准验收，按验收结果兑现补助资金。项目资金管理坚持依法合规、责权统一，落实责任、分级负责，严格监督、违规必究的原则，做到公开、公平、公正、公示，坚持“谁主管、谁负责；谁实施、谁负责；谁验收、谁负责”的项目管理责任制和项目实施单位负责人责任追究机制。加强预算收支管理，规范单位政府采购活动，圆满完成了各项指标任务。

（三）履职效果情况

1.社会效益：减少安全隐患，避免地灾隐患点人员伤亡。

2.经济效益:土地开发整理项目任务完成，带动经济效益，推动本地经济发展。

（四）社会满意度及可持续性影响

社会公众或对象满意度：95%以上。

经过认真细致地自评，对本部门2022年度整体支出绩效自评结果为100分，等级为“优”。

四、存在问题及整改情况

（一）主要问题及原因分析

一是年初预算编制不够精细全面与实际有一定差距，科学性、前瞻性不够。二是对绩效评价工作的认识不够，在部门整体绩效评价中，绩效管理意识没有完全树立起来，项目绩效管理资料收集整理责任没有得到有效落实，致使绩效评价资料收集不全面、不完整、不及时，资料二次收集比较困难，影响了对项目的总体评价。项目负责人绩效管理意识不强，认为绩效考评工作是财务部门的事情。部门整体支出部分绩效信息的收集和汇总分析不充分，缺少项目决策、过程管理和具体效果等资料，致使整体绩效评价依据不足。

（二）整改情况

一是强化部门预算约束，细化预算编制,严格预算执行，合理制定项目方案和计划，减少预算执行中的项目预算调整和结余，平衡好预算执行进度，提高财政资金使用效率和效益。二是加强预算项目事前、事中、事后管控，做到事前有评估、事中有监控、事后有评价，并且按预期绩效目标完成程度考核项目实施效果。强化绩效管理责任制,明确项目实施部门和项目负责人实现预算绩效目标并且收集、保存各项预算效果资料的主体责任。加强项目档案管理，重视绩效信息资料收集，及时、全面、完整归集项目效果资料，充分反映项目实施绩效。

五、绩效自评结果应用和公开情况

通过自评工作的开展，将评价结果做为部门改进预算管理和绩效评价管理的重要依据，对自评工作中发现的问题及时进行整改，加强预算管理和绩效目标管理，完善管理制度，增加财政资金使用的经济效和社会效益。绩效自评结果在武定县人民政府网进行公告公示。

六、主要经验和做法

一是构建良好的内控机制，梳理了单位主要经济业务管理制度流程，全局实行“统一领导、分级审批、明确责任、加强监督”的财务管理体制，严格财务监管，完善内部控制制度。

二是对以前评价过程中发现的问题，积极整改，并总结经验，避免在以后的项目中出现类似问题。

七、其他需说明的情况

无。

 

 

武定县自然资源局项目支出绩效自评报告

（2022年度）

 

根据《武定县财政局关于开展2022年度部门整体和项目支出绩效自评工作的通知》（武财绩〔2023〕1号）相关要求，我局高度重视，严格按照要求对财政预算项目资金开展绩效评价工，现将自评情况报告如下：

一、基本情况

（一）项目概况

2022年，武定县自然资源局共涉及绩效自评项目3个，分别是：1.武定县万德镇万德中学滑坡治理项目409.00万元，用于保障万德镇万德中学学校师生及驻地附近人民群众的生命财产安全，消除安全隐患；2.武定县自然资源局土地出让专项资金2500.00万元，保障土地出让工作任务如期完成，确保土地出让工作出成果、见实效；3.武定县自然资源局土地开发整理项目2000.00万元，完成武定县己衣镇新民等3个村土地整治项目，增加耕地面积，提质改造，提高群众生产生活水平。

（二）项目绩效目标

2022年开展的3个项目均按照部门和单位的年度工作安排、工作职责、项目具体情况等设置了各项目的总体目标，按照产出、效益、满意度一级指标和产出指标下的质量、时效、成本指标，效益指标下的经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响指标，满意度指标下的服务对象满意度指标等二级指标，根据项目各自的情况和特点，设置了各项目的三级指标。具体情况详见附件项目自评表。

（三）项目组织管理情况

2022年开展的项目，均按照部门组织分工、项目的目标和特点、管理要求等，制定项目管理制度，分解项目目标，层层落实各级组织和人员责任，平稳有序地开展好项目工作。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

1.绩效评价目：为强化部门预算绩效管理责任，提高财政资金使用效益和管理水平，进一步加强和规范项目资金管理，完善项目和资金管理办法，为指导预算编制和申报绩效目标、优化财政支出结构提供决策参考和依据。

2.绩效评价的对象和范围：对纳入自评的三个项目的组织建设、工作开展、资金的使用管理、绩效管理等方面开展工作。

（二）绩效评价原则、依据、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准、评价抽样等。

1.绩效自评原则：

（1）绩效导向原则。预算绩效管理各个环节要以绩效为核心导向，将绩效管理贯穿于预算管理全过程，实现财政资金运行和预算管理效益最大化。

（2）目标管理原则。预算绩效管理要围绕绩效目标来进行，事前设定目标、事中监控目标实现进程、事后评价目标完成情况。

（3）责任追究原则。预算绩效管理强调各部门的预算支出责任和财政部门的监管责任，实行绩效问责。

（4）信息公开原则。绩效管理结果信息要逐步向社会公开，接受有关机构和社会公众的监督。

2.绩效自评依据：

（1）《中华人民共和国预算法》。

（2）《武定县人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（武政发〔2020）4号）。

（3）《武定县财政局中共武定县委组织部武定县审计局关于印发〈武定县全面实施预算绩效管理工作推进方案〉的通知》（武财办（2020）15号）。

（4）《武定县财政局关于转发楚雄州财政局转发〈云南省财政厅关于印发云南省项目支出绩效评价管理办法的通知〉的通知》（武财绩（2020）3号）。

（5）《武定县财政局关于印发〈武定县预算部门（单位）整体支出绩效管理办法（试行）＞的通知》（武财绩〔2020）3号）。

（6）《武定县财政局关于开展2021年度部门整体和项目支出绩效自评的通知》（武财绩（2022）3号）。

（7）预算管理制度、资金及财务管理办法、财务会计资料。

（8）其他相关资料。

3、绩效评价评价指标体系：评价指标体系设计分一级、二级、三级指标和三级指标年度指标值及实际完成值等。

4、绩效评价方法：按照武定县财政局《关于开展2022年度部门整体和项目支出绩效自评工作的通知》（武财绩〔2022）3号）要求，认真开展自评工作，最后汇总上报。

5、绩效评价标准：参照年度指标值的历史数据评价实际完成值。

（三）绩效评价工作过程

按照《武定县财政局关于开展2022年度部门整体和项目支出绩效自评工作的通知》要求，武定县自然资源局高度重视，组织相关人员认真对2022年度县级预算项目支出绩效评价进行自查自评。

三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

（一）绩效评价综合结论

武定县自然资源局按项目评价要求，认真、及时收集相关的基础数据、资料，认真做好自评工作，按照项目绩效评价各个指标依据和原则进行综合评价和审核定论，通过对万德镇万德中学滑坡治理项目、自然资源局土地出让专项资金、土地开发整理项目绩效自评，本单位自评得分100分，等级为“优”。

（二）绩效目标实现情况等（自评表附后）

3个项目稳步推进开展，项目目标、任务与实施内容相对应，详见自评表。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况分析　

项目决策依据符合自然资源行业发展规划和部门年度工作计划，并根据实际情况需要制定了年度实施规划。决策过程符合申报条件，申报、批复程序符合相关管理办法。

（二）项目过程情况分析

项目在开展过程严格按照项目的管理办法和资金使用制度，做到项目资金专款专用、按项目独立核算、无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况发生。

（三）项目产出情况分析

项目产出按照数量、质量、时效、成本等四个方面，根据项目各自情况，设置符合项目特点的三级产出指标，用于指导和跟踪项目工作开展。

（四）项目效益情况分析

项目效益按照经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响等四个方面，设置符合各项目实际情况和特点的三级效益指标，用于指导和跟踪项目工作开展。

五、主要经验及做法

一是对项目实施确定了机构、人员，提出了工作措施、质量进度、考核、监督检查验收、竣工决算等具体要求；二是加强项目督查。对项目实施进行不定期抽查及随机暗访；三是严抓项目竣工验收。对于项目竣工验收进行详细查验，层层把关，确保工程质量。四是规范项目结算审核。通过各方严格把关，有效的控制和节约了项目成本；五是狠抓竣工财务决算；六是做好资料归档。

六、存在的问题及原因分析

2022年我部门科学有效地使用项目资金取得了较好的经济、社会效益，但还存在一些问题：在取得成绩的同时，绩效评价工作也存在一些短板，主要是在人员方面配备不足、缺乏专业的绩效管理人员。自然资源部门项目多、资金量大，但人员较少，没有专职的绩效业务员，开展项目的资金持续保障难度较大等问题。

七、有关建议

建议县级政府及时调配国库资金，保障项目的推进力度，切实提高资金使用效益。

八、其他需要说明的问题

无。