武定县万德镇卫生院整体支出绩效自评报告
（2022年度）
一、部门（单位）基本情况
（一）概况
武定县万德镇卫生院属于乡镇级事业单位，是一所集医疗、预防、保健、康复为一体非营利性公立医疗机构，主要为人民群众身体健康提供医疗和预防保健服务；负责疾病预防控制、妇幼卫生保健、初级卫生保健规划实施及卫生监督与卫生信息管理等工作。2022年年末在职在编18人；退休人员3人；半供养人员3人（遗属）；在编实有车辆1辆。医院设有临床综合科、妇产科、中医科、口腔保健科、检验科、公共卫生科、财务后勤科、综合办公室、放射科住院部等，开放床位20张。辖区有8个村委会，下设7个村卫生室，共有15名乡村医生。2022年年初设定目标：进一步贯彻执行卫健工作的方针、政策和法律法规；保持医疗业务稳定增长；进一步完善各项管理制度，规范医疗行为，确保医疗安全，提高医疗质量，确保患者满意；提高基本公共卫生服务项目均等化水平,规范公共卫生服务行为，推进基本公共卫生服务项目开展，全面完成2022年度基本公共卫生服务项目的各项任务指标；统筹规划卫生院及下辖各村卫生室的各项服务能力提升工作，提供更优质的服务水平为群众服务。
（二）部门预算管理、全面预算绩效管理制度建设情况
我院建立由单位领导负责，财务部门牵头，相关部门参与，分工合作的预算管理工作机制。预算按规定程序逐级上报，由上级预算管理部门审批，并按照批准的年度预算组织收入、安排支出，严格控制无预算支出。定期分析预算执行情况，及时研究预算执行中的问题，采取改进措施，确保年度预算的完成。单位一切收入、支出全部纳入预算管理。执行严格的预算编制制度。根据单位总体发展规划和年度事业发展计划，科学合理地编制年度预算。
（三）部门整体支出绩效目标设立情况
明确相关部门和岗位的职责、权限，确保支出的申请与审批、审批与执行、执行与审核、审核与付款结算等不相容职务相互分离，合理设置岗位，加强制约和监督。严格按照医疗机构财务会计制度的规定确认、核算支出，各项支出符合国家有关财经法规制度。健全支出的申请、审批、审核、支付等管理制度，明确支出审批权限、责任和相关控制措施。审批人必须在授权范围内审批，严禁无审批支出。建立重大支出集体决策制度和责任追究制度。
（四）部门整体收支预算及执行情况
2022年武定县万德镇卫生院部门整体收入预算715.33万元，整体收入执行715.33万元，执行率100%；部门整体支出预算715.33万元，整体支出执行715.33万元，执行率100%。
（五）严控“三公经费”支出情况
2022年公务用车保有量1辆，公务用车购置及运行维护费3万元；无因公出国（境）费；无公务接待费。
二、绩效评价工作情况
（一）绩效评价的目的
为保证卫生院基于战略的绩效评价系统设计有效性，按照医疗卫生事业单位人事制度改革精神，通过职务分析，明确个人职责，制定科学有效的人力资源管理措施。充分利用环境因素，为卫生院导入绩效评价方案提供最佳时机。
（二）自评组织过程
1.前期准备
我院建立由单位领导负责，财务部门牵头，相关部门参与，分工合作的预算管理工作机制。
2.组织实施
严格按照医疗机构财务会计制度的规定确认、核算支出，各项支出符合国家有关财经法规制度。健全支出的申请、审批、审核、支付等管理制度，明确支出审批权限、责任和相关控制措施。审批人必须在授权范围内审批，严禁无审批支出。建立重大支出集体决策制度和责任追究制度。
三、评价情况分析及综合评价结论
（一）投入管理情况
资金投入主要用于社会保障和就业支出25.53万元，卫生健康支出675.69万元，住房保障支出13.31万元,巩固脱贫衔接乡村振兴支出0.8万元。
（二）履职完成情况
数量指标年初设定目标是村医人员工资700元/人/月，最终实现700元/人/月，数量指标全年完成值与年初设定值一致。
质量指标年初设定目标是工资发放准确率达100%，最终达到100%，质量指标全年完成值与年初设定值一致。
时效指标年初设定目标是工资福利及时率达100%，最终实现达到100%，质量指标全年完成值与年初设定值一致。
（三）履职效果情况
社会效益指标年初设定目标是65岁以上老年人免费体检覆盖率达95%，最终实现达到95%，社会效益指标全年完成值与年初设定值一致。
（四）社会满意度及可持续性影响
我院2022年度努力提升了相关部门及群众对辖区内医疗卫生服务及基本公共卫生服务工作的满意度达到年初设定目标值95%。可持续性影响体现政策导向，长期保障工作平稳进行，可持续性影响全年完成值与年初设定值一致。
四、存在问题及整改情况
（一）主要问题及原因分析
项目支出绩效指标设置科学性有待提高。
（二）整改情况
我院加强相关工作人员绩效目标管理业务知识的学习培训，提高项目实施处室在绩效管理中的参与度，进一步改进指标设置，逐步建立更科学、更具指向性、可量化的指标体系。
（三）绩效自评结果应用和公开情况
我院2022年度绩效自评结果按时高质量完成并上报。
五、主要经验和做法
一是建立健全各项相关制度，保障部门项目支出合法合规；二是尽可能分解细化项目计划或项目方案，提高预算执行科学性；三是明确分工，积极配合，财务部门与项目分管部门要及时沟通，动态监管项目支出情况；项目分管部门要尽可能细化项目预算、制定工作方案、积极开展工作；财务部门要严格把关，提高绩效指标设置的科学性、绩效评价的质量。
六、其他需说明的情况
无
项目支出绩效评价报告
（2022年度）
一、基本情况
（一）项目概况
2022年度，武定县万德镇卫生院主要对基本卫生服务项目、重大公共卫生服务项目、国家基本药物制度项目三个项目支出进行绩效评价。
1.基本公共卫生项目预算135.05万元，全年执行数135.05万元，预算执行率达100%；它主要针对基本卫生服务项目对一般人群服务的同时，针对老年人、儿童、孕产妇、高血压患者、糖尿病患者、重性精神病患者等重点人群进行针对性的健康管理，促进居民健康意识的提高和不良生活方式的改变，及时预防和控制传染病及慢性病的发生和流行，减轻国家和个人医疗费用负担。
2.重大公共卫生服务项目预算16.78万元，全年执行数16.78万元，预算执行率达100%；此项目主要开展艾滋病病毒感染者和病人的随访管理，开展吸毒者、暗娼、男性性行为人群高危行为干预工作，完成婚前保健人群、孕产妇检测任务，为符合治疗条件的艾滋病病毒感染者和病人提供抗病毒治疗，实施国家免疫规划，提高疫苗有效接种率，进一步降低我县疫苗针对传染病的发病，启动肺结核“三位一体”防治模式转型，进一步提升结核病诊治能力，加强高血压、糖尿病等慢性病患者随访管理，开展死因监测，落实严重精神障碍患者管理工作，完成地方病、流感、麻风病等疾病监测防控任务。
3.国家基本药物制度项目预算80.6万元，全年执行数80.6万元，预算执行率达100%。此项目主要对专项补助资金拨付使用的监督管理，督促指导各医疗卫生机构按照相关要求用好实施基本药物制度专项补助资金，按照40%的比例及时兑付到各村卫生室，切实做到专款专用，保证专项资金安全、规范、高效，提高资金使用效益。
（二）项目绩效目标
2022年度开展的3个项目均按照部门和单位的年度工作安排、工作职责、项目具体情况等设置了各项目的总体目标，按照产出、效益、满意度一级指标和产出指标下的数量、质量、时效、成本指标，效益指标下的经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响指标，满意度指标下的服务对象满意度指标等二级指标，根据项目各自的情况和特点，设置了各项目的三级指标。具体情况详见附件项目自评表。
（三）项目组织管理情况
2022年开展的项目，均按照部门组织分工、项目的目标和特点、管理要求等，制定项目管理制度，分解项目目标，层层落实各级组织和人员责任，平稳有序地开展好项目工作。
二、绩效评价工作开展情况
（一）绩效评价目的、对象和范围
1.绩放评价目的是为强化部门预算绩效管理责任，提高财政资金使用效益和管理水平，了解武定县2022 年项目专项经费的使用情况和取得的成效，总结项目资金管理经验进一步加强和规范项目资金管理，完善项目和资金管理办法，为指导预算编制和申报绩效目标、优化财政支出结构提供决策参考和依据。
2.绩效评价的对象和范围为武定县万德镇卫生院2022年县级安排的专项经费项目。
（二）绩效评价原则、依据
1.根据绩效评价管理办法的相关规定，本次绩效评价遵循科学规范原则、公正公开原则、分级分类原则、绩效相关原则等。
2.评价指标体系(附表说明)
3.评价方法
评价从项目的产出指标、效益指标、满意度指标等方面进行量化、具体分析。
（三）绩效评价工作过程
1.认真开展前期工作
根据下发的有关文件要求，我院迅速组建了绩效评价管理工作领导小组，及时开展前期各项准备工作。成立财务主管预算绩效管理评价工作领导小组，负责预算绩效评价工作的领导管理工作，由财务部负责财政支出绩效自评工作的具体组织、协调工作。
2.有序开展绩效评价
为确保绩效评价工作落到实处，取得成效，我院仔细研究政策文件，对开展绩效考评明确了具体要求，对绩效评价指标进行了详细解读，为组织开展好绩效考评工作奠定了基础。根据实施方案要求，我院组织人员进行了逐一梳理，并进行了数据分析，开展了自评。
三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）
（一）绩效评价综合结论
武定县万德镇卫生院按项目评价要求， 认真、及时收集相关的基础数据、资料，认真做好自评工作，按照项目绩效评价各个指标依据和原则进行综合评价和审核定论，通过对2022年项目前期工作经费和工作经费绩效自评，本单位自评得分100分，等级为“优”。
（二）绩效目标实现情况
武定县万德镇卫生院3个项目均按照年初设定的绩效目标，稳步推进项目开展，并实现了2022年项目支出绩效目标。
四、绩效评价指标分析
（一）项目决策情况分析
项目决策依据符合基层医疗机构发展规划和部门年度工作计划，并根据实际情况需要制定了年度实施规划。决策过程符合相关管理办法。
（二）项目过程情况分析
项目在开展过程严格按照项目的管理办法和资金使用制度，做到项目资金专款专用、按项目独立核算、无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况发生。
（三）项目产出情况分析
项目产出按照数量、质量、时效、成本等四个方面，根据项目各自情况，设置符合项目特点的三级产出指标，用于指导和跟踪项目工作开展。
（四）项目效益情况分析
项目效益按照经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响等四个方面，设置符合各项目实际情况和特点的三级效益指标，用于指导和跟踪项目工作开展。
五、主要经验及做法
一是成立组织机构。领导重视，成立了部门预算绩效管理工作领导小组，负责预算绩效评价工作的领导管理工作;二是制定管理办法。健全完善了财务管理制度，进一步规范了项目实施、资金管理等各方面内容;三是对项目实施确定了明确的指标，对项目实施有清晰的规划;四是加强项目资金的管理，做到专款专用，保证资金的使用效率;五是做好资料归档。
六、存在的问题及原因分析
2022年我院科学有效地使用项目资金取得了较好的经济、社会效益，但是绩效评价工作也存在一些短板，主要是在人员方面配备不足、缺乏专业的绩效管理人员。绩效目标设定易产生偏差和绩效指标合理性有待提升。
七、有关建议
预算绩效工作的全面实施，能加强财政支出管理，提高财政资金使用效益，提高财政资源配置效率和使用绩效。下一步，我院将继续加强预算绩效管理的完善，不断提高绩效目标设置的科学性，加大绩效运行监控的力度，及时调整绩效目标设定的偏差，客观公正对绩效结果进行评价，对绩效结果出现的问题及时整改，提升预算资金的管理水平和能力。
八、其他需要说明的问题
无
武定县万德镇卫生院
2023年4月20日
滇公网安备 53232902532338号
