武定县东坡中心卫生院整体支出绩效自评报告
（2022年度）
一、部门（单位）基本情况
（一）概况
1．主要职能。一是宣传贯彻党和政府的各项医疗卫生方针政策，协助政府实施农村医疗工作；协助做好区域内食品卫生，饮用水卫生，公共场所卫生，职业卫生等公共卫生工作；协助做好新型农村合作医疗工作。二是提供基本医疗服务，开展农村常见病、多发病以及诊断明确的慢性病非传染性疾病的诊疗、护理。三是贯彻落实国家基本药物制度，实行网上统一采购、统一配送的基本药物采购机制，实施基本药物零差率销售。四是对所属行政村卫生室实行一体化管理，承担对村卫生室和乡村医生的业务管理和指导。五是提供基本公共卫生服务，包括建立居民健康档案，健康教育，预防接种，传染病防治，高血压糖尿病等慢性病管理，重性精神病管理，儿童保健，孕产妇保健，老年人保健。协助处置突发公共卫生事件；承担对村卫生室工作人员培训和技术指导。六是完成卫生部门交办的其他管理职能。
2．机构情况。
武定县东坡中心卫生院内设科室5个科室，为办公室、临床综合科、公共卫生、中医科、功能科。车辆编制1辆，拥有救护车1辆。
人员情况，包括当年变动情况及原因。
武定县东坡中心卫生院核定事业单位编制18人，2022年12调出1人，年底实有在职人数17人。
履职总体目标、工作任务
一是确保2022年度人员工资和社保正常；二是确保2022年度卫生院各项工作顺利开展，完善各项管理制度，规范医疗行为，确保医疗安全，提高医疗质量，确保患者满意；三是保障办公室的正常办公和生活程序；四是保障我院开展的国家基本公共卫生、国家基本药物、免疫规划、疫苗接种、结核病传染管理、重性精神障碍患者管理、家庭签约服务、村级卫生室管理、全民健康体检、检验等工作顺利；五是统筹规划卫生院及下辖各村卫生室的各项服务能力提升工作，提供更优质的服务水平为群众服务。
（二）部门预算管理、全面预算绩效管理制度建设情况
一是部门“四本”预算编制完整无漏项，按规定编制收入预算、支出预算（含基本支出、项目支出）、三公经费预算、政府采购预算、政府购买服务预算。二是部门预算编制准确，正确使用功能科目与经济科目、准确编列资金性质和资金级次、按政府审定的方案规范编制项目支出，不少报、错报、漏报收支项目。三是设定年初部门综合绩效目标和项目支出绩效目标，部门综合绩效目标编制完整、合理，项目支出绩效目标编制明确、量化。四是按要求的时间报送部门预算及部门预算编制说明；报送后发现有错、漏及时修改完善，并于当天报送县财政。五是从绩效管理职责分工、绩效目标管理、绩效跟踪管理、绩效评价管理、绩效结果应用管理等方面全面实施我部门的预算绩效管理。
（三）部门整体支出绩效目标设立情况
目标1：进一步保持医疗业务稳定增长。
目标2：进一步完善各项管理制度，规范医疗行为，确保医疗安全，提高医疗质量，确保患者满意。
目标3：提高基本公共卫生服务项目均等化水平,规范公共卫生服务行为，推进基本公共卫生服务项目开展，全面完成2022年度基本公共卫生服务项目的各项任务指标。
（四）部门整体收支预算及执行情况
本部门2022年度收入合计809.76万元，其中一般公共预算财政拨款收入408.16万元，占总收入的50.46%。事业收入275.01万元，占总收入的33.96%。其他收入126.14万元，占总收入的15.58%。
本部门2022年度支出合计715.23万元，其中:基本支出545.05万元，占总支出76.21%；项目支出170.18万元，占总支出23.79%。
（五）严控“三公经费”支出情况
武定县东坡中心卫生院2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为2万万元，支出决算为2万万元，完成预算的100%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为2万万元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为0万万元，完成预算的0%。
二、绩效评价工作情况
（一）绩效评价的目的
通过对2022年度整体支出情况和实际效果、预期绩效总目标和阶段性目标、绩效目标完成情况、分析项目的效率性等情况进行分析，发现整体支出中存在的问题，提出解决问题的意见和建议，及时总结经验，规范管理，提高组织化程度，总结资金使用过程中的经验和不足，提高资金的安全性、规范性和效益性，进一步完善资金的管理办法，保证资金安全和发挥效益、工作的健康开展。
（二）自评组织过程
1.前期准备：充分了单位的基本职能和基本运行情况，了解医院的人员结构情况，了解医院的资金来源及支出情况等。
2.组织实施：精心组织，安排专人负责实施完成。
三、评价情况分析及综合评价结论
（一）投入管理情况
本部门2022年度收入合计809.76万元，比上年591.94万元增加 36.8%，其中一般公共预算财政拨款收入408.16万元，比上年366.02万元增加11.64%，财政拨款收入占总收入的50.46%。事业收入275.01万元，比上年191.79万元增加 43.39%，事业收入占总收入的33.96%。其他收入126.14万元，其他收入占总收入的15.58%。其中非同级财政拨款收入 (本级横向转拨财政款) 23.82万元:分别为2019年基药补助资金3万元、健康倡导员劳务报酬2.16万元、2022年家庭医生签约服务资金: 2.52万元、2022年防艾县级资金0.5万元、2022年新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控专项资金 5.54万元、2021年基本公共卫生服务项目结算资金5.85万元、2022年乡村医生购买养老保险县级补助资金3.36万元; 乡村医生培训专项经费0.89万元;其他收入:招银卫生室建设项目、救护车购置资金93.6万元;其他:武定县卫生健康局下拨卫生健康事业发展基金历年结余资金2万元。
本部门2022年度支出合计715.23万元，比上年638.2万元增长12.07%，其中:基本支出545.05万元，占总支出76.21%，比上年453.26万元增长20.25%，主要是2022年发放2021年4-12月绩效工资，人员经费增加。项目支出170.18万元，占总支出23.79%。比上年184.94万元减少了7.98%，主要是还未兑付2021家庭医生签约经费补助以及2021年公共卫生服务、基本药物制度结算资金。
（二）履职完成情况
一是医疗服务工作中严格执行基本药物制度、药品零差率制度、药品集中平台采购制度。2022年未发生医患纠纷，未发生孕产妇死亡事例，超范围执业情况零存在。二是全面开展健康扶贫工作，认真落实健康扶贫医疗保障政策，建立完善四重保障制度，开展大病专项救治，实施慢病签约服务管理，实施重病兜底保障，不断完善“一站式”结算。三是实行慢性病动态管理，建立老年慢性病患者绿色通道，做好急性发作患者的接诊和转诊工作。四是做好辖区新冠肺炎防控工作，扎实演练，确保出现问题处理有序得当。五是按照上级的要求，认真落实各项防控措施和治疗措施，有效的开展好艾滋病防治工作。
（三）履职效果情况
2022年度，我院总体支出达到了预期绩效目标。与2020年相比，支出绩效有所提升。三公经费支出总体与上年相比无变动，我院大力提倡勤俭节约，坚持把有限的经费用在群众身上，严格项目资金管理，严格按相关规定审核每一笔开支，严格审批程序，这些措施，较好地保证了财务开支和资金使用的合法合规、安全有效。
（四）社会满意度及可持续性影响
持续推进2022年医院各项工作的开展，使人民群众健康水平显著提高，群众看病难看病贵的问题得到有效缓解，居民满意度达到85%以上。
四、存在问题及整改情况
（一）存在问题及原因分析
单位内部缺乏专业绩效管理人员，规范管理有盲点。推进绩效管理缺乏工作经验也缺乏专业技能，只能是边工作、边学习、边积累，短期内很多工作开展不够深入，难以严格做到程序规范、管理科学和绩效显著。
（二）整改情况
一是增强部门绩效管理意识，强化绩效管理工作队伍建设。对部门全体人员开展预算绩效管理培训，培训内容涵盖前期绩效目标编制、过程绩效跟踪、后期绩效自评及结果应用等方面，增强部门人员预算绩效管理意识，提高预算绩效管理工作质量，进一步推进部门预算绩效管理工作。二是完善财务管理制度，加强财务管理，严格财务审核审批。继续健全完善财务报销管理办法，严格执行相关财务管理规定，在费用报账支付时，按照预算规定的项目、用途进行资金使用、审核、支付、核算，杜绝财政支出科目使用不规范的情况，加强项目实施进度的跟踪问效，积极开展项目绩效评价，确保项目绩效目标的完成。
五、绩效自评结果应用和公开情况
（一）绩效自评结果拟应用
绩效自评结果与各项目负责人及相关人员绩效、评优评先等挂钩，适时运用到考核干部晋升等工作中。
（二）绩效自评结果拟公开情况
此次绩效自评结果将按预算绩效管理工作要求在有关公开平台和政府门户网站上公开。
四、主要经验和做法
无
五、其他需说明的情况
无
武定县东坡中心乡卫生院
2023年6月29日
武定县东坡中心卫生院项目支出绩效评价报告
（2022年度）
一、基本情况
（一）项目概况
1.项目背景
东坡中心卫生院重点项目有基本公共卫生服务项目、国家实施基本药物制度项目、重大公共卫生服务项目、家庭医生签约服务项目，本年度项目支出170.18万元。
2022年项目投入123.48万万元，其中国家基本公共卫生服务项目76.33万元，国家实施基本药物制度项目17.94万元，重大公共卫生服务项目26.21万元，突发公共卫生事件处理3万元，各项目资金严格按照专项资金管理使用办法，专款专用，严格资金使用。
（二）项目绩效目标（包括总体目标、阶段性目标。）
基本公共卫生补助：通过实施国家基本公共卫生服务项目有效预防和控制主要传染病及慢性病，提高公共卫生服务和突发公共卫生事件应急处置能力，使城乡居民逐步享有均等化的基本公共卫生服务。
基本药物补助支出：保障村医的待遇，使村医留下来，为人民群众服务；提高药品的可获得性，保证治疗常见病、多发病和危害公众健康的主要疾病基本药物的生产供应，确保公众都能及时得到安全有效的药物治疗，满足广大人民群众防病治病的需求；保证药品的可支付性，通过完善医疗保险体系的基本药物支付报销机制，保障人民群众基本药物的应用，提高整体居民对药品的可支付性；促进药品的合理使用，通过建立国家基本药物制度，完善医疗机构基本药物配备和使用制度。
重大公共卫生服务项目：提高应对突发公共卫生事件的处置能力，新冠肺炎防控工作持续平稳开展，加大对梅毒、艾滋病易感人群的培训，降低梅毒、艾滋病传播率。
（三）项目组织管理情况
各项目资金严格按照专项资金管理使用办法，专款专用，严格资金使用。项目管理中严格执行相关财经纪律制度，做到各司其职，相互监督、相互制约。项目预算、经费收支、财务票据合规性审核、业务经费由各开展相关工作的业务部门实施。
二、绩效评价工作开展情况
（一）绩效评价目的、对象和范围
项目绩效评价的目的是为了解2022年项目支出绩效的实际效果、预期绩效总目标和阶段性目标、绩效目标完成情况、分析项目的效率性等情况进行分析，发现整体支出中存在的问题，提出解决问题的意见和建议，及时总结经验，规范管理，提高组织化程度，总结资金使用过程中的经验和不足，提高资金的安全性、规范性和效益性，进一步完善资金的管理办法，保证资金安全和发挥效益、工作的健康开展。
项目绩效评价对象和范围是2022年财政安排的4个项目。
（二）绩效评价原则、依据、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准、评价抽样等
绩效评价的原则遵循：统一领导、分级负责；绩效导向、目标控制原则；科学规范原则；绩效指标相关原则。绩效评价依据年初申报的项目资料及项目的指标体系进行绩效评价。评价的指标体系根据项目的数量和项目绩效目标申报表，详见项目支出绩效自评表。评价方法采取单位自评，按照科学可行的要求，采用定量与定性分析相结合的方法，财政部门抽查考核的方法。
（三）绩效评价工作过程
1.前期准备：充分了单位的基本职能和基本运行情况，了解医院的人员结构情况，了解医院的资金来源及支出情况等。
2.组织实施：精心组织，安排专人负责实施完成。
三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）
（一）绩效评价综合结论
2022年度项目绩效目标，项目达到预期成果。经综合评价，评价等级为“优”。
（二）绩效目标实现情况等
2022年实施了4个项目，项目投入资金170.18万元。全面执行数123.48万元，全面达到预期目标（详见“项目支出绩效自评表”）。
四、绩效评价指标分析
（一）项目决策情况分析
各个项目按照上级考核任务指标设定年初指标，资金按照上级主管部门分配，2022年项目资金170.18万元，严格资金管理使用，全部专款专用，确保项目达到预期效果。
（二）项目过程情况分析
执行项目达到预期标注。
（三）项目产出情况分析（详见“项目支出绩效自评表”）
我院项目从数量、质量、效应、满意度指标进行了评价，各个指标都完成了年初预算。
（四）项目效益情况分析（详见“项目支出绩效自评表”）
持续推进2022年卫生健康各项工作的开展，使人民群众健康水平显著提高，群众看病难看病贵的问题得到有效缓解，居民满意度达到85%以上。
五、主要经验及做法
无。
六、存在的问题及原因分析
单位内部缺乏专业绩效管理人员，规范管理有盲点。推进绩效管理缺乏工作经验也缺乏专业技能，只能是边工作、边学习、边积累，短期内很多工作开展不够深入，难以严格做到程序规范、管理科学和绩效显著。
七、有关建议
无
八、其他需要说明的问题
无
武定县东坡中心乡卫生院
2023年6月29日
滇公网安备 53232902532338号
