附件3：
武定县插甸镇卫生院部门（单位）整体支出
预算绩效自评报告
（2022年度）
一、部门（单位）概况
（一）概况
1.主要职能
卫生院的主要职能是医疗救治，疾病预防控制，妇幼卫生保健，公共卫生监督管理，家庭医生服务等。
2.机构情况
卫生院临床科室基本齐全，业务用房和医疗设备日趋完善，卫生院设有内儿科、外科、妇产科、中医科、检验科、B超室、药剂科、公共卫生科、财务科等。内儿科能收治常见病和多发病人，外科处理一般的外科伤口，妇产科能开展一般的产科妇科检查、按环取环术、人流术等，辅助检查科室有针灸推拿、全自动生化分析仪、心电图机等检查项目和辅助治疗项目。
3.人员情况
武定县插甸卫生院编制人数为24人，现有在编职工22人，退休职工8人。
4.资产情况
2022年资产总额945.20万元，其中，流动资产609.80万元，非流动资产335.40万元。固定资产335.40万元，无形资产0，在建工程0万元。
5.当年部门（单位）履职总体目标、工作任务
2022年总体目标：
目标1：进一步贯彻执行卫健工作的方针、政策和法律法规。
目标2：医疗业务增长，提供优质医疗。
目标3：进一步完善各项管理制度，规范医疗行为，确保医疗安全，提高医疗质量，确保患者满意。
目标4：提高基本公共卫生服务项目均等化水平,规范公共卫生服务行为，推进基本公共卫生服务项目开展，全面完成2022年度基本公共卫生服务项目的各项任务指标。
目标5：统筹规划卫生院及下辖各村卫生室的各项服务能力提升工作，提供更优质的服务水平为群众服务。
目标6：其他卫健系统指定指标 。
2022年重点工任务：
任务1：加快补齐医疗卫生短板。胸痛救治单元创建验收工作、老年友善医疗机构命名创建工作及等级医院评审创建工作。
任务2：查缺补漏，制订相关考核方案，到考核名列前茅的卫生院交流学习，完成2022年的疾控服务、健康教育、妇幼健康管理、中医药服务、卫生监督协管、综合管理等基本公共卫生服务项目。
任务3：计划引进口腔门诊，开展辅助检查（B超、DR），提高全院医疗收入，降低药品占比，把药品收入在全部业务收入占比控制在60%以内，提高卫生服务质量，增加公益效益。
任务4：继续做好新冠肺炎疫苗的接种工作，在疫情防控常态化和院感防控工作中按照上级要求严格落实外防输入、内防反弹的原则继续落实发热门诊首诊负责制原则，对发热病人、重点场所人员、住院患者及其陪护人员采集核酸标本及时送检，预检分诊继续落实一米线、扫码验码、测温戴口罩
任务5：计划选派1至2人到上级医疗单位带资进修，力争利用5年时间，尽快完成人员轮训，逐步提高整体业务水平，吸引广大患者来就诊，加强院内业务学习质量管理，深入开展继续教育，不断提升职工技能水平，积极探索高层次人才(尤其是中医人才)的引进工作。
（二）部门预算管理、全面预算绩效管理制度建设情况
我院按照上级要求基本构建起“预算编制有目标、预算执行有监管、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的预算绩 效管理机制和覆盖预算管理事前、事中、事后全过程的预算绩效管理，基本实现项目资金绩效目标申报实现全覆盖。
（三）部门整体支出绩效目标设立情况
2022年总体绩效目标：1.加快补齐医疗卫生短板。胸痛救治单元创建验收工作、老年友善医疗机构命名创建工作及等级医院评审创建工作。2.查缺补漏，制订相关考核方案，到考核名列前茅的卫生院交流学习，完成2022年的疾控服务、健康教育、妇幼健康管理、中医药服务、卫生监督协管、综合管理等基本公共卫生服务项目。3.计划引进口腔门诊，开展辅助检查（B超、DR），提高全院医疗收入，降低药品占比，把药品收入在全部业务收入占比控制在60%以内，提高卫生服务质量，增加公益效益。4.继续做好新冠肺炎疫苗的接种工作，在疫情防控常态化和院感防控工作中按照上级要求严格落实外防输入、内防反弹的原则继续落实发热门诊首诊负责制原则，对发热病人、重点场所人员、住院患者及其陪护人员采集核酸标本及时送检，预检分诊继续落实一米线、扫码验码、测温戴口罩。5.计划选派1至2人到上级医疗单位带资进修，力争利用5年时间，尽快完成人员轮训，逐步提高整体业务水平，吸引广大患者来就诊，加强院内业务学习质量管理，深入开展继续教育，不断提升职工技能水平，积极探索高层次人才(尤其是中医人才)的引进工作。
（四）部门整体收支预算及执行情况
我院建立由单位领导负责，院办公室牵头，相关部门参与，分工合作的预算管理工作机制。
通过对2021年度整体支出情况和实际效果、预期绩效总目标和阶段性目标、绩效目标完成情况、分析项目的效率性等情况进行分析，结合对2019年-2020年审计，发现整体支出中存在的问题，提出解决问题的意见和建议，及时总结经验，规范管理，提高组织化程度，总结资金使用过程中的经验和不足，提高资金的安全性、规范性和效益性，进一步完善资金的管理办法，保证资金安全和发挥效益、工作的健康开展。目前，我院预算管理支出正常进行，无重大违规、挪用资金情况。
统计时段：2022年1-12月份
2022年收入1352.82万元，其中财政收入588.38万元，占比43.49%，事业收入499.09万元，占比36.89%，其他收入227.06万元，占比16.78%。2022年支出1253.62万，其中财政支出588.38万元，占比46.93%。
2022年收入1352.82万元，同比上年度472.21万元增加43.49%，其中财政拨款收入588.38万元，同比增长19.17%，事业收入499.09万元，增长23.57%，其他收入227.06万元，增长286.10%。其他收入增长率最大，分析主要原因：2022年我院其他收入剧增包括非同级拨款收入190.20万元（2022年乡村医生经费（县级补助）：18.72万元，健康倡导与行为干预项目健康倡导员劳务费：2.16万元,，捐赠收入95.30万元，盘盈收入5.99万元，其他收入6.42万元。
2022年支出1253.62万元，基本支出1052.32万元，占比83.94%，项目支出201.30万元，占比16.06%。分析原因：1、2022年医疗收入增加，相关支出增加。财政拨款收入按照性质方向，基本支出387.08万元，同比上年度增长17.10%，项目支出201.30万元，增长12.83%，基本支出增长比例较大，分析原因：2022年在职人职工资按照政策增加，导致基本支出增加。
（五）严控“三公经费”支出情况
1.“三公”经费支出情况：我院2022年三公经费：公务用车1辆，使用公务用车运行维护费2.0万元，同比上年度一致。
2.培训费支出情况：2022年培训费0.68万元，同比上年度减少46.13%，分析原因：1、我院在逐步控制培训会议费用支出。
二、绩效评价工作情况
（一）绩效评价的目的
通过项目绩效自评，了解资金使用是否达到了预期目标，资金管理是否规范，资金使用是否有效，检验预算支出效率和效果，分析存 在问题及原因，及时总结经验，改进管理措施，有效提高资金管理水平和使用效益，以便于持续提高基层医疗卫生机构服务能力，持续推进卫生院标准化建设所需医疗设备配置、人才培养、业务用房改造等项目有效实施，提高患者满意度，提高医务人员满意度。
（二）自评组织过程
1.前期准备
根据《武定县财政局关于开展 2022 年度部门整体和项目支出绩 效自评工作的通知》，单位领导高度重视，确定绩效评价组成员并对绩效评价组成员进行培训，结合单位实际明确了评价的实施方式、目的、内容、依据、时间及要求方面的情况，
2.组织实施
根据年度财政财务收支状况、单位职能职责、年度工作完成情况、工作主要成效等，围绕年初制定的整体支出绩效目标任务开展自评，撰写自评报告。
三、评价情况分析及综合评价结论
（一）投入管理情况
1.部门预算编审管理
按规定编制收入预算、支出预算（含基本支出、项目支出）、三公经费预算、政府采购预算、政府购买服务预算；编制准确，正确使用功能科目与经济科目、准确编列资金性质和资金级次、按政府审定的方案规范编制项目支出，综合绩效目标编制完整、合理，项目支出绩效目标编制明确、量化，预算编制报送及时。
2.部门决算编制
账表一致、准确反映部门收支情况，按规定口径填列，表内表间数据衔接一致，上下年度衔接一致，部门决算与其他上报报表或者决算一致，项目及资金结转清晰、科目填报准确合理，表格完整封面印章齐全装订整洁，欠拨表、银行对账单、科目余额表、决算说明、决算分析资料完整，按规定日期报送。
3.预算执行管理
支出严格执行《武定县 2022 年财政预算支出 执行进度考核管理办法》，按季度完成支出进度。严格执行国库集中 支付制度，按规定使用财政资金。
4.税收入管理
本单位非税收入仅有利息收入，每个季度利息及时上缴，未发生截留、占用、挪用、坐支或者不缴情况。
5.预决算信息公开管理
在收到财政预、决算批复20日内，按 照规定公开部门预、决算情况，公开内容含所有财政资金安排的“三公“经费、日常运行经费的安排、使用情况、政府采购信息、绩效评 价等内容。
6.绩效自评管理
在规定时限内向财政填报整体支出绩效及项目绩效自评表，自评报告。内容完整、分析到位，措施得力。
7.财政监督管理
按照财政内控制度建设要求，本单位成立内控制度领导小组和内控制度工作小组，负责部门内控制度管理。及时向财政报送年度内控制度报告。
8.政府采购管理
严格执行政府采购管理，年初编制采购计划， 年中根据专项资金情况实时调整计划。
9.债务管理
本单位无债务统计表，并作出无债务承诺，年内无新增债务。
10. 资产管理
依托“财政预算单位财务核算系统”进行资金支出核算，“行政事业单位资产管理系统”进行资产管理，对达到报废年限的及时申请审批报废，做到账实、账卡相符。按时完成年度固定 资产报表及报告撰写工作。
（二）履职完成情况
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指标内容
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年初设定目标
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全年完成值
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偏差原因及改进措施
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产出指标
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数量指标
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任务1：
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年初预算在职人员数
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15
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15
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任务2：
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年初预算退休人员数
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3
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3
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任务3：
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适龄人群国家免疫规划疫苗接种率
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90%
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91%
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任务4：
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高血压患者健康管理率
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85%
|
85%
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任务5：
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糖尿病患者健康管理率
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85%
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85%
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任务6：
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居民健康档案建档管理率
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90%
|
100%
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任务7：
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儿童健康管理率
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85%
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100%
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任务8：
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孕产妇健康管理率
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85%
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100%
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任务9：
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艾滋病知识宣传教育场次
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7
|
7
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按要求及时间完成艾滋病宣传场次
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任务10：
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家庭医生签约受益人数
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8892
|
8892
|
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任务11：
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重点人群签约受益人数
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706
|
706
|
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任务12：
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三类人员家总数
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857
|
857
|
剔除死亡 外出 外嫁 服刑 服兵役等无法签约人员
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任务13：
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三类人员家庭医生签约率
|
857
|
857
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任务14：
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计划生育特殊家庭签约受益人数
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10
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10
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剔除死亡人员0人
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任务15：
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计划生育特殊家庭签约率
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100%
|
100%
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质量指标
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任务1：
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传染病及突发公共卫生事件报告和处理率
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100%
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100%
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任务2：
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首针乙肝疫苗24小时内及时接种率
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95%
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100%
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任务3：
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儿童免疫规划信息系统录入率
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90%
|
95%
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任务4：
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健康教育措施覆盖率
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85%
|
86%
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任务5：
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乡镇卫生院门诊、住院病人处方基本药物合理使用合格率
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90%
|
100%
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任务6：
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基层医务人员对国家基本药物相关知识知晓率
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100%
|
100%%
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任务7：
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乡村医生养老保险补助资金补助情况
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2400元/人
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13人
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（三）履职效果情况
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指标内容
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年初设定目标
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全年完成值
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偏差原因及改进措施
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效果指标
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社会效益指标
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任务1：
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目标人群政策知晓率
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85%
|
85%
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任务2：
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高血压患者血压控制满意率
|
30%
|
30%
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任务3：
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糖尿病患者血糖控制满意率
|
20%
|
20.00%
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任务4：
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乡镇卫生院村卫生室药品零差率销售率
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100%
|
100.00%
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任务5：
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实施药品网上采购的基层机构数
|
8个
|
8个
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任务6：
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乡村医生购买保险养老保险率
|
100%
|
100%
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（四）社会满意度及可持续性影响
|
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指标内容
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年初设定目标
|
全年完成值
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偏差原因及改进措施
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满意度指标
|
满意度指标
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任务1：
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服务对象满意度
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60%
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72%
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四、存在问题及整改情况
（一）主要问题及原因分析
1.部门预算编制的科学化、精细化有待提高。目前，部门预算编制要求功能科目细化到项级，经济科目细化到款级，但在实际编制 过程中，由于预算支出项目具有预测性和不确定性等特点，造成实际 支出与预算编制有所差异，需要对预算支出明细进行调整和变更。
2.预算绩效管理工作相对滞后。近年来实施财务精细化管理后，我院预算编制工作由财务人员统筹，财务工作者除应对单位日常工作及财务管理外，无更多精力承担预算项目绩效管理培训、预算编制审核和预算管理绩效跟踪管理。同时近年预算绩效管理精细化，但相对于基层医疗机构，无一个专门的对口学习机会，大部分医疗机构财务人员和单位领导都是“新人上手”。
3.专业技术人才紧缺。由于基层卫生院各项待遇，特别是工资薪酬待遇与县级相比明显偏低，激励保障机制不到位，大部分高学历高职称专业技术人员不愿下沉到基层卫生院服务，医疗卫生专业技术人才严重匮乏。
（二）整改情况
一是增强部门绩效管理意识，强化绩效管理工作队伍建设。对部 门全体人员开展预算绩效管理培训，培训内容涵盖前期绩效目标编制、过程绩效跟踪、后期绩效自评及结果应用等方面，增强部门人员预算绩效管理意识，提高预算绩效管理工作质量，进一步推进部门预 算绩效管理工作。二是进一步加强财务规范化管理，增强内部预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制和绩效评估。三是对本单位当年度的各项工作开展做到心中有数，统筹安排，合理配置，不断完善支出结构，提高资金使用率，进一步完善预算管理体制，加强项目开展进度的跟踪，开展项目绩效评价，确保项目绩效目标完成。四是加大人才培养力度，全面提升服务能力。
五、绩效自评结果应用和公开情况
绩效自评在一定期间内科字、动态地平衡职工工作状况和效果的考核方式，通过制定有效、客观的考核标准，对职工进行评定，以进一步激发职工的积极性和创造性，提高职工工作效率和基本素质，充分了解职工的工作绩效，并在此基础上制定相应的薪酬调整激励手段。定期开展绩效考核，公开绩效考核结果，保证考核结果公开、公平、公正、合理。绩效自评结果按时高质量完成并上报。
六、主要经验和做法
提倡紧日子工作，对招待费、办公费、会议费、水电费等的管控有明显提高，在非必要的支出按下停止键。逐步建立健全药品及库存物资管理制度和岗位责任制，加强制约和监督。库房每年盘点不得少于一次。药品及库存物资盘点时，财务、仓库、药房等相关部门要派员监盘，并及时更新his账套。
七、其他需说明的情况
无
项目支出绩效评价报告
（2022年度）
一、基本情况
（一）项目概况
武定县插甸镇卫生院重点项目有8个，本年财政项目收入合计201.30万元，本年度财政项目支出201.30万元，执行率100%。
基本公共卫生补助：本年收入121.61万元，支出121.61万元，用于基本公共卫生服务产生的办公费、劳务费、耗材等相关支出。
基本药物补助支出：本年收入44万元，支出44万元，用于基层医疗机构实行药品零差额销售的基本药物 补助，根据辖区国土面积、辖区人口、村医人数、医疗考核等进行发放，用于医疗机构从事医疗服务活动产生的支出。
重大公共卫生服务：本年收入 0.97万元，支出0.97万元，用于防治艾滋病、梅毒工作经费。
建档立卡贫困人口家庭医生签约服务项目：上年结转0万元，本年收入6.23万元，支出6.23万元，用于补助核对贫困人口家庭医生签约服务经费个人部分，完成家庭医生契约服务关系。
乡村医生基本养老保险定额补助：上年结转0万元，本年收入 7.44万元，支出 7.44 万元，用于补助插甸镇乡村医生养老保险。
中医药传承与发展资金：上年结转 0 万元，本年收入10万元，支出10万元，用于中医科室建设。
新冠病毒疫苗接种省级财政补助资金：本年收入8.55万元，支出8.55万元，用于开展接种工作经费。
疫情防控中央补助资金：本年收入2.50万元，支出2.50万元，用于疫情防控工作经费。
（二）项目绩效目标
基本公共卫生补助：通过实施国家基本公共卫生服务项目有效预防和控制主要传染病及慢性病，提高公共卫生服务和突发公共卫生事 件应急处置能力，使城乡居民逐步享有均等化的基本公共卫生服务。
基本药物补助支出：保障村医的待遇，使村医留下来，为人民群 众服务；提高药品的可获得性，保证治疗常见病、多发病和危害公众健康的主要疾病基本药物的生产供应，确保公众都能及时得到安全有效的药物治疗，满足广大人民群众防病治病的需求；保证药品的可支付性，通过完善医疗保险体系的基本药物支付报销机制，保障人民群众基本药物的应用，提高整体居民对药品的可支付性；促进药品的合理使用，通过建立国家基本药物制度，完善医疗机构基本药物配备和使用制度。
重大公共卫生服务：提高应对突发公共卫生事件的处置能力，新冠肺炎防控工作持续平稳开展，加大对梅毒、艾滋病易感人群的培训，降低梅毒、艾滋病传播率。
乡村医生基本养老保险定额补助：按时环州乡乡村医生养老保险补助，保障乡村医生待遇。
医疗服务与保障能力提升资金：为贯彻落实《云南省人民政府关于推进健康云南行动的实施意见》《云南省促进卫生健康人才队伍建设三十条措施》文件精神，支持卫生健康事业发展，在基层医疗卫生机构实施了慢性病管理中心建设和心脑血管救治站建设，胸痛中心建设、等级医院创建工作提高医疗服务能力，进一步提高基层医疗水平。
新冠病毒疫苗接种省级财政补助资金：接种新冠病毒疫苗是党中央、国务院作出的重大决策部署，是有力阻断病毒传播、巩固疫情防控成果的重要举措，是目前疫情防控最关键的措施和首要任务。根据云南省财政厅 云南省卫生健康委员会《关于下达2021年下半年新冠肺炎疫苗省级接种费的通知》要求，有序做好新冠病毒疫苗费用专项算安排、专项资金划拨等工作。
疫情防控中央补助资金：保障新冠肺炎疫情工作正常持续开展，坚决打赢疫情防控攻坚战。
（三）项目组织管理情况
建立由单位领导负责，财务部门牵头，相关部门参与，分工合作的预算管理工作机制。项目预算按规定程序逐级上报，由上级预算管理部门审批，并按照批准的年度预算组织收入、安排支出，严格控制无预算支出。定期分析项目预算执行情况，及时研究项目预算执行中的问题，采取改进措施，确保年度预算的完成。执行严格的项目预算编制制度。根据单位总体发展规划和年度事业发展计划，科学合理地编制年度项目预算。
二、绩效评价工作开展情况
（一）绩效评价目的、对象和范围
主要是对我院8个项目资金管理、使用、所产生的效益作出评价，提高项目资金使用规范和使用率，有序推动各项服务的落实，保障人民群众得到服务保障。
（二）绩效评价原则、依据、评价指标体系、评价方法、评价标准、评价抽样等
根据《武定县人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》《武定县财政局关于印发<武定县预算部门（单位）整体支出绩效管理办法（试行）>的通知》《武定县财政局关于开展 2022 年度部门整体和项目支出绩效自评工作的通知》文件要求进行评价。遵循科学规范、公正公开原则。绩效评价针对具体支出及其产出绩效进行评价，结果清晰反应支出和产出绩效之间的紧密对应关系。本次绩效评价指标体系设计分一级、二级、三级指标和各三级评价标准、指标说明等。
绩效评价方法。根据2022年财务资料数据进行评价，按评价程序出具评价报告。
绩效评价标准。绩效评价预算执行率、产出、效益、满意度指标为标准。
（三）绩效评价工作过程
根据2022年度财政财务收支状况、部门职能职责、年度工作完成情况、工作主要成效等，围绕年初制定的项目支出绩效目标任务开展自批，撰写自评报告。
三、综合评价情况及评价结论
（一）绩效评价综合结论
2022 年度项目绩效目标，项目达到预期成果。
（二）绩效目标实现情况
我院本着专款专用原则，强化绩效理念，切实提高资金使用效益，2022 年项目资金支出201.30万元，8个项目达到100%。
四、绩效评价指标分析
（一）项目决策情况分析
我院针对2022年专项经费编制了预算项目绩效目标，分别从项目的数量目标、质量目标、时效目标、成本目标以及生态效益、社会效益、可持续影响、服务对象满意度等几个方面，结合我单位职能，通过验证项目的可操作性，量化、设计项目的绩效考核指标。
（二）项目过程情况分析
执行项目达到预期目标。
（三）项目产出情况分析
我院项目从数量、质量、效应、满意度指标进行了评价，各个指标都基本完成。
（四）项目效益情况分析
单位医疗、公卫服务能力持续增强。
五、主要经验及做法
提倡紧日子工作，对招待费、办公费、会议费、水电费等的管控有明显提高，在非必要的支出按下停止键。逐步建立健全药品及库存物资管理制度和岗位责任制，加强制约和监督。库房每年盘点不得少于一次。药品及库存物资盘点时，财务、仓库、药房等相关部门要派员监盘，并及时更新his账套。
六、存在的问题及原因分析
预算绩效管理工作相对滞后。近年来实施财务精细化管理后，我院预算编制工作由财务人员统筹，财务工作者除应对单位日常工作及财务管理外，无更多精力承担预算项目绩效管理培训、预算编制审核和预算管理绩效跟踪管理。
七、有关建议
1.加大人才培养力度，全面提升服务能力。
2.拓宽服务面，提升社会效益和经济效益。
八、其他需要说明的问题
无
武定县插甸镇卫生院
2023年6月29日
滇公网安备 53232902532338号
