附件3
武定县狮山镇卫生院整体支出绩效自评报告
（2022年度）
一、部门（单位）基本情况
（一）概况
1.主要职能：
我院负责本乡镇疾病预防控制、妇幼保健、健康教育、康复等社会公共卫生服务和基本医疗服务。协助本乡镇做好计划生育技术指导。负责本乡镇突发公共卫生事件的报告，并按照上级部门要求实施处置。负责本乡镇的卫生信息统计、分析、上报。负责对本乡镇村级卫生组织和乡村医生的业务指导和培训。是一所集预防保健和基本医疗为一体的基层医疗卫生机构，主要承担本辖区内的人员基本公共卫生服务，预防保健、基本医疗工作。
2.组织结构：
武定县狮山镇卫生院内设机构18个，分别是共有综合门诊、住院部、门诊护士站、住院部护士站、药剂科、检验科、功能科（含DR室）、中医科、收费室、口腔科、中药房、院办公室、财务科、公共卫生科、预防接种科、医务科、感控办、党建办。
3．人员情况:
2022年末有事业编制57人，实有在职在编事业人员49人，其中：副高级职称20人，中级职称6人，初级职称22人，工人1人；执业（助理）医师25人，注册护士10人，财务人员3人，其他卫生专业技术人员11人。离退休人员 11人，其中： 离休 0人，退休 11人。车辆编制1辆，实有车辆1辆。
4.资产情况：
截至2022年12月31日，武定县狮山镇卫生院资产总额2727.44万元，其中，流动资产1574.51万元，固定资产1152.64万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0.29万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加238.65万元，其中固定资产增加48.96万元。2022年未处置房屋建筑物；未处置车辆；未报废报损资产；未出租房屋；未实现资产使用收入。
5.卫生院发展的总体目标为：
按照镇党委、政府及上级主管部门的统一部署，根据2022年年初的工作安排，今年的卫生计生工作，我院始终坚持以科学发展观，紧紧围绕党的群众路线教育实践活动以及医药卫生体制改革主线，进一步强化领导干部和职工队伍的建设，强化医德医风、服务理念的转变，强化各项规章制度的建立健全，强化医疗质量、医疗安全的保障，切实推进卫生计生各项工作的深入开展。公共卫生服务方面：一是大力推进建立居民健康档案工作；二是积极开展健康教育；三是加强妇幼管理工作；四是加强老年人、慢性病和重性精神病管理工作；五是加强疾病预防控制工作；六是有效履行卫生监督协管职责；七是加强死因报告工作。计划生育工作方面：一是进一步加强宣传力度；二是加强技术服务培训，争创优质服务；三是规范避孕药具管理，为已婚妇女提供优质、安全有效的避孕药具；四是做好医学监护（二查、四查）工作；五是抓好优生促进工程；六是加强流动人口管理。
目标1：进一步贯彻执行卫健工作的方针、政策和法规 目标2：：进一步保持医疗业务稳定增长
目标3：进一步完善各项管理制度，规范医疗行为，确保 医疗安全，提高医疗质量，确保患者满意
目标4：提高基本公共卫生服务项目均等化水平,规范公共卫生服务行为，推进基本公共卫生服务项目开展，全面完成2021年度基本公共卫生服务项目的各项任务指标
目标5：统筹规划卫生院及下辖各村卫生室的各项服务能力提升工作，提供更优质的服务水平为群众服务
6.重点工作任务：
①我院把夯实基本公共卫生服务工作作为我院工作重中之重，以目标人群建立居民健康档案为核心，围绕国家基本公共卫生服务项目内容，大力开展服务工作。
②我院按照“病患至上”的要求，全面贯彻“以人为本”的管理与服务理念，坚持“医疗安全无小事，病人利益无小事”、“所有缺陷都是可以避免的”等质量理念。进一步完善并落实各项规章制度，建立健全技术规范、操作规程、工作质量标准、管理方案等，使医护活动有章可依、有规可循，严防医疗差错事故的发生。紧抓以医疗管理为核心的医疗风险教育，切实落实患者知情和风险告知制度。加强对综合科室危重病人的管理，严格三级查房制度，不定期地抽查医疗区查房情况及门诊首诊负责制执行情况。严格实行基本药物采购制度，集中在云南省基药平台上统一采购，严格执行“两票制”；非基药严格按照医保目录在非基药平台上采购；中药饮片寻价采购，在不高于市场价的情况下，同一品种、同种质量、价格优惠售后保障者优先采购；医用耗材采购于质量和安全为首要。不断完善医院接待制度，认真按照接待制度执行，切实做到增收节支。
③我院按照乡镇卫生院中医科建设标准，建成了中医临床科室集中设置、多种中医药方法和手段综合使用、中医药文化氛围浓郁并相对独立的中医药综合服务区，加大了中医药设备投入，聘请了两名基层名中医长期坐诊。卫生院还承担着对村级中医药服务工作的监督指导。目前，全镇 22个村卫生室均已配备1名能西会中的乡村医生， 4个卫生室配备了100种以上中药饮片，其他卫生室均能开展中医药适宜技术，基本满足了当地村民中医药服务需求。
（二）部门预算管理、全面预算绩效管理制度建设情况
我院建立由单位领导负责，财务部门牵头，相关部门参与，分工合作的预算管理工作机制。预算按规定程序逐级上报，由上级预算管理部门审批，并按照批准的年度预算组织收入、安排支出，严格控制无预算支出。定期分析预算执行情况，及时研究预算执行中的问题，采取改进措施，确保年度预算的完成。单位一切收入、支出全部纳入预算管理。 执行严格的预算编制制度。根据单位总体发展规划和年度事业发展计划，科学合理地编制年度预算。
（三）部门整体支出绩效目标设立情况
武定县狮山镇卫生院严格执行预算管理条例，有绩效工资管理制度。部门整体支出绩效目标设立情况：
①提供基本医疗服务
②提供基本公共卫生服务
③重大公共卫生服务
④实施基本药物零差率销售制度
⑤家庭医生签约服务
（四）部门整体收支预算及执行情况
我院2022年整体支出全年预算数1472.05万元，其中基本支出816.23万元，占整体支出全年预算数55.45%；项目支出655.82万元，占整体支出全年预算数44.55%。2022年全年执行数1472.05万元，执行率100%。
（五）严控“三公经费”支出情况
我院2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为2万元，执行为2万元，完成预算的100%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的100%；公务用车购置及运行费支出决算为2万元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的100%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于预算数。
二、绩效评价工作情况
（一）绩效评价的目的
绩效评价的目的主要是持续推进项目顺利实施，持续提高基层医疗卫生机构服务能力，持续推进卫生院标准化建设所需医疗设备配置、人才培养、业务用房改造等项目有效实施，提高患者满意度，提高医务人员满意度。
（二）自评组织过程
1.前期准备：充分了单位的基本职能和基本运行情况，了解医院的人员结构情况，了解医院的资金来源及支出情况等。
2.组织实施：精心组织，安排专人负责实施完成。
三、评价情况分析及综合评价结论
（一）投入管理情况
投入预算资金1472.05万元，主要用于职工福利支出、人员公用经费支出、对个人和家庭的补助、专项支出。职工福利支出包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费支出、住房公积金、独生子女奖励金、绩效工资、其他工资福利支出；人员公用经费支出包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、专用材料费、工会经费、公务用车运行维护费等；对个人和家庭的补助包括退休费、遗属生活补助等。确保辖区内基本医疗服务及基本公共卫生服务工作的顺利开展，体现政策导向，保障基层卫生工作长期平稳进行，努力提升相关部门及群众对辖区内医疗卫生服务及基本公共卫生服务工作的满意度。
（二）履职完成情况
2022年预算资金1472.05万元到位后，已使用1472.05万元。主要用于职工福利支出、人员公用经费支出、对个人和家庭的补助、专项支出。
（三）履职效果情况
居民的疾病预防健康意识增强，健康指数提高预防控制水平提高，推进综合医疗改革，居民健康保障成本降低，居民健康需求得到保障，居民健康水平提高，生活质量提高，居民健康需求满意度提高。
（四）社会满意度及可持续性影响
社会满意度提高，居民的健康生活质量提高。
四、存在问题及整改情况
（一）主要问题及原因分析
1.工作任务繁重，专业技术人才紧缺
①工作任务繁重，医务人员紧缺，服务质量不高。近年来，由于卫生计生各项工作精细化、考核严格标准化、基层人员编制不到位，加之工作任务繁重，医务人员外出进修学习机会少，业务技术水平明显受限，导致基层卫生计生工作服务质量不高。
②专业技术人才紧缺。由于基层卫生院各项待遇，特别是工资薪酬待遇与县级相比明显偏低，激励保障机制不到位，大部分高学历高职称专业技术人员不愿下沉到基层卫生院服务，医疗卫生专业技术人才严重匮乏。
2.硬件设施落后
①信息化建设工作滞后，数据信息无法及时共享。
②医保用药目录与基药用药目录未整合，省平台采药困难，大部分常用药难以采购。
③卫生院设备简单，陈旧老化，再加之专业技术人才紧缺，提供的服务与群众健康需求存在较大差距，致使医院医疗收入少，开支大，资金紧缺，严重滞约医院的发展。
（二）整改情况
1.增收节支，逐步提高工作人员的绩效工资。
2.加强院内学习，提高思想觉悟，统一思想，提升战斗力。
3.加大人才培养力度，全面提升服务能力。
4.拓宽服务面，提升社会效益和经济效益。
5.争取项目支持，改善就诊环境及工作环境。
五、绩效自评结果应用和公开情况
绩效自评在一定期间内科字、动态地平衡职工工作状况和效果的考核万式，通过制定有效、客观的考核标准，对员工进行评定，以进一步激发员工的积极性和创造性，提高员工工作效率和基本素质；使各级管理者明确了解下级的工作状况，通过对下级在考核期内的工作业绩、态度以及能力的评估，充分了解公司员工的工作绩效，并在此基础上制定相应的薪酬调整、人事变动等激励手段。需要定期开展绩效考核，公开绩效考核结果，保证考核结果公开、公平、公正、合理。绩效自评结果按时高质量完成并上报。
六、主要经验和做法
单位对于公用经费的支出，特别是招待费、办公费、会议费、水电费等的管控有明显提高。建立健全药品及库存物资管理制度和岗位责任制。明确岗位职责、权限,确保请购与审批、询价与确定供应商、合同订立与审核、采购与验收、采购验收与会计记录、付款审批与付款执行等不相容职务相互分离，合理设置岗位，加强制约和监督。明确计划编制、审批、取得、验收入库、付款、仓储保管、领用发出与处置等环节的控制要求，设置相应凭证，完备请购手续、采购合同、验收证明、入库凭证、发票等文件和凭证的核对工作，确保全过程得到有效控制。健全药品及库存物资缺损、报废、失效的控制制度和责任追究制度，完善盘点制度。库房每年盘点不得少于一次。药品及库存物资盘点时，财务、仓库、药房等相关部门要派员监盘。
七、其他需说明的情况
无其他需说明的情况
附件4
武定县狮山镇卫生院项目支出绩效评价报告
（2022年度）
一、基本情况
（一）项目概况
2022年我院主要项目包括基本公共卫生服务项目、重大公共卫生项目、突发公共卫生事件应急处理项目、国家基本药物制度专项、中医（民族医）药专项、心脑血管救治站建设及乡村医生养老保险补助专项。
（二）项目绩效目标
1.基本公共卫生服务项目目标：
对一般人群服务的同时，针对老年人、儿童、孕产妇、高血压患者、糖尿病患者、重性精神病患者等重点人群进行针对性的健康管理，覆盖面逐步提高，服务项目逐步增加，有利于促进居民健康意识的提高和不良生活方式的改变，通过对城乡居民健康问题进行干预，减少主要健康危险因素，可预防和控制传染病及慢性病的发生和流行，减轻国家和个人医疗费用负担。
2. 重大公共卫生项目目标：
做好艾滋病监测、检测，推广艾滋病快速检测替代确证检测策略，开展艾滋病病毒感染者和病人的随访管理，开展吸毒者、暗娼、男男性行为人群高危行为干预工作，完成婚前保健人群、孕产妇检测任务，做好预防母婴传播工作，为符合治疗条件的艾滋病病毒感染者和病人提供抗病毒治疗，实施国家免疫规划，提高疫苗有效接种率，进一步降低我县疫苗针对传染病的发病，启动肺结核“三位一体”防治模式转型，进一步提升结核病诊治能力，加强高血压、糖尿病等慢性病患者随访管理，开展死因监测，落实严重精神障碍患者管理工作，完成地方病、流感、麻风病等疾病监测防控任务，落实水和环境卫生监测工作，做好食品安全保障、卫生监督管理、孕前优生健康检查、计划生育事业及公共卫生服务有关工作。
3.国家基本药物制度专项目标：
加强对专项补助资金拨付使用的监督管理，督促指导各医疗卫生机构按照相关要求用好实施基本药物制度专项补助资金，按照40%的比例及时兑付到各村卫生室，切实做到专款专用，保证专项资金安全、规范、高效，提高资金使用效益。
4.中医（民族医）药专项目标：
提升基层中彝医药服务能力，促进中彝医药特色优势的发展，支持全国中医临床特色技术传承骨干、中彝医馆骨干等人才培训项目开展培养工作。建设中彝医药健康文化知识角，组织中彝医药文化传播活动。效益。
突发公共卫生事件应急处理项目目标：
有效预防、及时控制和消除突发公共卫生事件危害、指导和规范各类突发公共卫生事件的应急处理工作，最大限度得减少突发公共卫生事件造成的危害。保障人民群众身体健康和生命安全，维护正常的社会秩序。
6.心脑血管救治站建设及乡村医生养老保险补助专项目标：
通过心脑血管救治站建设，进一步预防和控制重大疾病，提升全民健康水平，保障群众健康，促进卫生事业发展；通过通高乡村医生定额补助，切实解决我州卫生健康人才队伍存在的公共卫生队伍不稳定、行业薪酬制度和激励机制不健全等短板弱项，为健康楚雄建设提供关键支撑。
（三）项目组织管理情况
我院建立由单位领导负责，财务部门牵头，相关部门参与，分工合作的预算管理工作机制。项目预算按规定程序逐级上报，由上级预算管理部门审批，并按照批准的年度预算组织收入、安排支出，严格控制无预算支出。定期分析项目预算执行情况，及时研究项目预算执行中的问题，采取改进措施，确保年度预算的完成。执行严格的项目预算编制制度。根据单位总体发展规划和年度事业发展计划，科学合理地编制年度项目预算。
二、绩效评价工作开展情况
（一）绩效评价目的、对象和范围
绩效评价的目的主要是持续推进项目顺利实施，持续提高基层医疗卫生机构服务能力，持续推进卫生院标准化建设所需医疗设备配置、人才培养、业务用房改造等项目有效实施，提高患者满意度，提高医务人员满意度。对象及范围主要包括基本公共卫生服务项目、重大公共卫生项目、突发公共卫生事件应急处理项目、国家基本药物制度专项、中医（民族医）药专项、心脑血管救治站建设及乡村医生养老保险补助专项。
（二）绩效评价原则
1.科学规范。绩效评价注重财政支出的经济性、效率性和有效性，严格执行规定的程序，采用定量与定性分析相结合的方法。
2.公正公开。绩效评价客观、公正、标准统一、资料可靠、依法公开。
3.绩效相关。绩效评价针对具体支出及其产出绩效进行评价，结果清晰反应支出和产出绩效之间的紧密对应关系。
（三）绩效评价工作过程
通过对相关文件的解读，根据绩效评价的基本原理，原则和项目特点，结合绩效目标，由相关人员按确定的评价指标体系、评价标准、评价方法和相关工作程序与步骤，在规定的时间节点内开展绩效评价工作。
三、综合评价情况及评价结论
（一）绩效评价综合结论
在项目实施的各个环节中严格按照相关规定实施，相关手续齐全，管理规范，对材料严格控制，项目管理有效，绩效评价客观有理有据。
（二）绩效目标实现情况
2022年度项目预算数655.82元，实际执行数655.82万元，执行率100%，项目预算执行有效。
四、绩效评价指标分析
（一）项目决策情况分析
研究分析项目相关性文件，从项目的立项合理性、目标的明确性、预算的准确性、管理制度的合规性等方面，明确评价的目的、方法、评价的原则、对评价对象进行绩效评价。
（二）项目过程情况分析
项目立项中明确预算资金的测算依据，以及预算资金的不同组成部分的支出分类，强化预算资金精细化管理，提高预算资金科学性、合理性，资金使用时，明确记录各项支出情况，精确到单价和数量，严格根据相关的标准和依据，进行资金使用和兑付。
（三）项目产出情况分析
项目有充分的预算编制依据，且资金按照预算予以充分执行。过程中资金的使用基本符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，资金拨付有较完整的审批程序和手续，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。
（四）项目效益情况分析
项目的实施，可以进一步推进国家医改家庭医生签约内容，更好地保障辖区内群众的身体健康；公共卫生服务项目均等化水平，规范公共卫生服务行为，推进基本公共卫生服务项目开展医院全方位功能的改进；可以为医护人员提高高质量医疗技能培训，并为他们提供一个较好的学习和服务平台，最终为辖区人民提供更好的医疗服务，依靠国家国民经济政策的动力优势，与患者分担医疗费用负担，救助更多的危重、疑难疾病患者。
五、主要经验及做法
单位对于公用经费的支出，特别是招待费、办公费、会议费、水电费等的管控有明显提高。建立健全药品及库存物资管理制度和岗位责任制。明确岗位职责、权限,确保请购与审批、询价与确定供应商、合同订立与审核、采购与验收、采购验收与会计记录、付款审批与付款执行等不相容职务相互分离，合理设置岗位，加强制约和监督。明确计划编制、审批、取得、验收入库、付款、仓储保管、领用发出与处置等环节的控制要求，设置相应凭证，完备请购手续、采购合同、验收证明、入库凭证、发票等文件和凭证的核对工作，确保全过程得到有效控制。健全药品及库存物资缺损、报废、失效的控制制度和责任追究制度，完善盘点制度。库房每年盘点不得少于一次。药品及库存物资盘点时，财务、仓库、药房等相关部门要派员监盘。
六、存在的问题及原因分析
1.工作任务繁重，专业技术人才紧缺
①工作任务繁重，医务人员紧缺，服务质量不高。近年来，由于卫生计生各项工作精细化、考核严格标准化、基层人员编制不到位，加之工作任务繁重，医务人员外出进修学习机会少，业务技术水平明显受限，导致基层卫生计生工作服务质量不高。
②专业技术人才紧缺。由于基层卫生院各项待遇，特别是工资薪酬待遇与县级相比明显偏低，激励保障机制不到位，大部分高学历高职称专业技术人员不愿下沉到基层卫生院服务，医疗卫生专业技术人才严重匮乏。
2.硬件设施落后
①信息化建设工作滞后，数据信息无法及时共享。
②医保用药目录与基药用药目录未整合，省平台采药困难，大部分常用药难以采购。
③卫生院设备简单，陈旧老化，再加之专业技术人才紧缺，提供的服务与群众健康需求存在较大差距，致使医院医疗收入少，开支大，资金紧缺，严重滞约医院的发展。
七、有关建议
1.增收节支，逐步提高工作人员的绩效工资。
2.加强院内学习，提高思想觉悟，统一思想，提升战斗力。
3.加大人才培养力度，全面提升服务能力。
4.拓宽服务面，提升社会效益和经济效益。
5.争取项目支持，改善就诊环境及工作环境。
八、其他需要说明的问题
我院无其他需要说明的问题。
武定县狮山镇卫生院
2023年6月27日
滇公网安备 53232902532338号
