武定县人民医院整体支出绩效自评报告
（2022年度）
一、部门（单位）基本情况
（一）概况
主要职责职能：贯彻落实新时期我国卫生与健康工作方针，坚持公益性，保障人民群众健康，推动医院各方面工作健康发展；为全县人民群众提供医疗保健、疾病预防、健康教育、健康科普等医疗和一定的公共卫生服务；承担城乡居民常见病、多发病、地方病和一般疑难疾病诊疗；危急重症病人救治，重大疑难疾病的接治和转诊；承担基层医疗卫生机构、各类卫生技术人员的进修和培训，卫生学校临床教学、实习任务和大学医学生的部分临床实习任务；指导乡镇卫生院做好医疗、预防保健、康复、精神卫生和计划生育等技术工作；经举办主体和有关部门批准，与相关医疗机构组成医联体或医共体，推动形成基层首诊、双向转诊、急慢分治、上下联动的分级诊疗模式；承担部分公共卫生服务以及自然灾害和突发性事件医疗救治等工作；开展对口帮扶、送医下乡等健康扶贫和志愿者服务工作。
组织架构及人员及情况：医院现有48个科室，其中呼吸内科、消化内科、神经内科、心内科、骨科、创伤外科、神经外科、普通外科、泌尿外科、妇产科、儿科、五官科、口腔科、皮肤科、 感染性疾病科、急诊医学科、康复医学科、中彝医科等临床科室24个；医学检验科、医学影像科、功能科、药剂科等医技科室4个，党群、行政后勤职能科室20个。实有车辆编制1辆，在编实有车辆10辆。2022年末实有人员编制272人，其中：事业编制272人；在职在编实有事业人员262人。
在县委、县人民政府正确领导以及州、县卫生行政部门的指导下，认真落实与县卫健局签订的工作目标责任书， 2022年门诊诊疗334077人次，出院人数25060人，实现医疗业务收入159822416.69元，很好地完成了年初制定的工作计划。
（二）部门预算管理、全面预算绩效管理制度建设情况
根据《武定县人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》武政发〔2020〕4号、《武定县财政局关于印发〈武定县预算部门（单位）整体支出绩效管理办法（试行）〉的通知》武财绩〔2020〕3号、《武定县财政局关于印发〈武定县部门预算绩效运行监控管理暂行办法〉的通知》武财绩〔2020〕4号等文件相关要求，为确保部门预算绩效管理工作的有序开展和取得成效，我院及时成立了预算绩效管理工作领导小组，主要领导负总责，分管领导具体负责，安排专人具体办理，为绩效管理工作的组织实施提供了保障，确保了绩效管理工作的顺利进行。
（三）部门整体支出绩效目标设立情况
按照国家政策、法规规定和我院实际情况，建立健全财务基础管理制度和约束机制，依法、有效地使用财政资金，提高财政资金使用效率,提高我院医疗服务能力和水平。
（四）部门整体收支预算及执行情况
武定县人民医院2022年度收入合计194255360.59元。其中：财政拨款收入31102921.35元；事业收入159822416.69元；其他收入3330022.55元；2022年度支出合计194313264.66元。其中：基本支出186140173.66元；项目支出8173091.00元。
（五）严控“三公经费”支出情况
武定县人民医院2022年“三公经费”预算数20000.00元，实际支出20000.00元，为救护车运行维护费。
二、绩效评价工作情况
（一）绩效评价的目的
本次绩效评价的目的是为了全面分析和综合评价我院预算资金的使用管理情况，为切实提高资金使用效益，强化预算支出的责任和效率提供参考依据
（二）自评组织过程
1.前期准备：成立绩效评价组，制定绩效自评表，确定评价指标，明确评价要求、完成时限等内容
2.组织实施：明确任务分工，压实工作责任，加强督促指导，确保项目绩效自评严格按照工作方案有序进行。认真准备相关资料，深入客观进行分析评价，在各项目分工自评的基础上统一分类汇总，高质量地完成项目绩效自评工作
三、评价情况分析及综合评价结论
（一）投入管理情况：部门预算编审管理内容完整、编制准确、绩效目标编制完整合理、按要求的时间报送部门预算及部门预算编制说明；部门决算编制内容真实、内容准确、内容完整、报送及时；预算执行管理争取资金达到要求、收支进度达到要求、按规定使用公务卡、按时开展账户年检、按要求管理结转结余资金；非税收入管理做到及时入库、“收支两条线”管理；按要求做好预决算公开、政府采购信息公开、绩效信息公开；有绩效自评报告、内容完整、分析到位，措施得力，按时报送；内部控制度健全完整、管理规范；按规定程序申报采购项目、填制政府采购审批表，进行财政评审、需求论证、正确选择采购方式，选择正确的代理机构，组织履约验收；无新增债务，按要求及时报送部门债务资料；专人负责本单位资产管理工作，单位国有资产纳入系统管理，及时上报资产报表。
（二）履职完成情况：保障在职262的正常办公及医院平稳运行；圆满完成2022年工作计划；严格执行2022年初预算。
（三）履职效果情况：2022年门诊诊疗297590人次、出院人数25485人，县域内居民身体健康水平与生活质量稳固提高。
（四）社会满意度：社会公众或对象满意度95.4%
四、存在问题及整改情况
（一）主要问题及原因分析
通过前述整体支出情况的分析，反映出目前在整体支出的预算执行和管理过程中，依然存在一些问题和不足：
预算编制的合理性需要提高，预算执行力度还要进一步加强。细化预算编制工作，认真做好预算的编制；加强财务管理，严格财务审核，加强单位财务管理，健全单位财务管理制度体系，规范单位财务行为；加强人员加强培训，规范部门预算收支核算，切实提高部门预算收支管理水平。
（二）整改情况
细化预算编制工作，认真做好预算的编制；加强财务管理，严格财务审核，加强单位财务管理，健全单位财务管理制度体系，规范单位财务行为；加强人员加强培训，规范部门预算收支核算，切实提高部门预算收支管理水平。
五、绩效自评结果应用和公开情况
高度重视绩效评价结果的应用工作，充分发挥绩效评价以评促管、促效能，积极探索和建立一套与预算管理相结合、多渠道应用评价结果的有效机制，努力提高绩效意识和财政资金使用效益。
六、主要经验和做法
一是领导高度重视，成立绩效自评工作领导小组，主要领导负总责，分管领导具体负责，安排专人具体办理，形成一级抓一级，层层抓落实；二是严格执行相关财经法律法规，项目经费专款专用，抓好项目实施和绩效评价；三是科学制定方案，为使绩效评价工作平稳有序进行，在正式评价开展前拟定了详细的工作方案，方案内容包括评价内容、评价方法、评价依据、时间安排、工作步骤、工作要求等方面；四是业务人员工作积极、认真负责，抓好项目实施的绩效评价。
七、其他需说明的情况
无
项目支出绩效评价报告
（2022年度）
一、基本情况
（一）项目概况
1. 项目背景：2022年武定县人民医院在县委、县人民政府正确领导以及州、县卫生行政部门的指导下，贯彻落实新时期我国卫生与健康工作方针，坚持公益性，保障人民群众健康，推进深化公立医院综合改革，为全县人民群众提供医疗保健、疾病预防、健康教育、健康科普等医疗和一定的公共卫生服务，提高医疗卫生服务质量。
2.主要内容及实施情况、资金投入和使用情况
（1）2022年医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）中央补助资金，持续深化公立医院综合改革，保障公立医院安全运行，支持公立医院高质量发展，收到中央财政资金1295100元，已全部投入使用。
（2）医疗服务与保障能力提升（医疗卫生机构能力建设）中央补助资金，加强县域医疗卫生机构能力建设，结合县医院临床专科建设基础，通过重点专科建设、县域医共体、专科联盟、远程医疗协助网、设备采购、技术引进等，进一步完善县域内医疗卫生服务体系，提高县域内就诊率收到中央财政资金2050000元，已全部投入使用。
（3）医疗卫生事业发展三年行动（第十批）专项资金，落实《云南省人民政府关于推进健康云南行动的实施意见》的文件精神，推进医疗卫生三年行动计划，提升医疗卫生服务能力，助推健康云南建设，满足人民日益增长的卫生健康需求，收到省级财政资金500000元，已全部投入使用。
（4）医疗服务与保障能力提升补助资金（中医药事业传承与发展部分）中央补助资金，继续支持全国中医临床特色技术传承骨干、中彝医馆骨干等人才培训项目开展培养工作。开展2022年全国基层名老中医药专家传承工作室建设。继续提升基层中彝医药服务能力，促进中彝医药特色优势的发挥。收到中央财政资金100000元，已全部投入使用。
（5）重大传染病疾病预防控制项目补助资金，做好HIV、结核病防治工作，传染病疫情有效控制，收到财政资金315200元，项目资金支出率达100%。
（6）2022年基本公共卫生项目补助资金，开展基公卫12项工作，居民健康水平持续提高；公共卫生服务水平持续提高，收到财政资金656513元，项目资金支出率达100%。
（二）项目绩效目标
深化公立医院综合改革协调推进医院价格，建立健全现代医院管理制度，人事薪酬、药品流通、医保支付改革，提高医疗卫生服务质量。加强县域医疗卫生机构能力建设，结合县医院临床专科建设基础，通过重点专科建设、县域医共体、专科联盟、远程医疗协助网、设备采购、技术引进等，进一步完善县域内医疗卫生服务体系，提高县域内就诊率。落实《云南省人民政府关于推进健康云南行动的实施意见》的文件精神，推进医疗卫生三年行动计划，提升医疗卫生服务能力，助推健康云南建设，满足人民日益增长的卫生健康需求。继续支持全国中医临床特色技术传承骨干、中彝医馆骨干等人才培训项目开展培养工作。开展2022年全国基层名老中医药专家传承工作室建设，继续提升基层中彝医药服务能力，促进中彝医药特色优势的发挥。做好对感染者的随访管理，减少了HIV的传播，并及时转介病人，提高艾滋病病毒感染者管理水平和治疗水平，提高病人的生存质量，较少二代传播。做好监督服药和病人随访管理工作，确保病人的抗病毒治疗比例以及病人治疗成功率。实现“3个90%”艾滋病防治目标，并持续巩固。对结核病防治可疑患者检查、患者随访检查、耐药可疑者筛查、耐药监测等工作，传染病疫情有效控制。开展放射卫生监测工作，最大限度的保护放射工作人员、患者和公众的健康权益；加强三网监测工作，规范、准确、持续收集孕产妇、5岁以下儿童、出生缺陷医院监测数据，为政府提供妇女儿童健康指标；做好烟草流行监测工作，巩固戒烟门诊建设成果。
（三）项目组织管理情况（包括项目相关方职责分工、管理流程、组织实施、制度建设情况等。）
在资金的管理上，严格按照《云南省卫生事业专项资金管理暂行办法》的要求，专款专用，严格执行单位财务管理制度，所有经费支出都要纳入财务统一管理。实行财务计划管理，实行“一支笔”审批制度，保证了会计工作的真实性、完整性。加强内部监督和控制，切实提高财政资金使用效益，确保项目绩效目标实现。
二、绩效评价工作开展情况
（一）绩效评价目的、对象和范围
1.绩效评价目的
通过对预算支出项目绩效目标的设置情况、资金使用情况、项目绩效表现情况进行自我评价，了解资金使用是否达到了预期目标、资金管理是否规范、资金使用是否有效，检验资金支出效率和效果，分析存在的问题和原因，及时总结经验，改进管理措施，切实提高我单位的项目管理水平、财政资金使用效益和工作效率，并将评价结果作为改进本部门预算管理和安排以后年度预算的重要依据。
2.绩效评价的对象和范围
2022年度财政安排的所有项目。
（二）绩效评价原则、依据、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准、评价抽样等
项目绩效指标共分三级，其中：一级指标3个，48个二级指标，48个三级指标。
本次自评采用查阅资料、实地查看、问卷调查等方法，预算项目绩效评价按项目指标体系，从项目产出指标（含数量指标、质量指标、时效指标）、效益指标（社会指标、可持续影响指标）及满意度指标3个环节进行自我评价。评价结果分为优、良、中、差四级，综合得分≥90分为优，80分≤综合得分＜90分为良，60分≤综合得分＜80分为中，综合得分＜60分为差。
（三）绩效评价工作过程
1.前期准备
根据《武定县人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（武政发〔2020〕4号）、《武定县财政局关于印发〈武定县预算部门（单位）整体支出绩效管理办法（试行）〉的通知》（武财绩〔2020〕3号）、《武定县财政局关于印发〈武定县部门预算绩效运行监控管理暂行办法〉的通知》（武财绩〔2020〕4号）等文件相关要求，为确保部门预算绩效管理工作的有序开展和取得成效，我部及时成立了预算绩效管理工作领导小组，由主要领导任组长，各科室为成员的领导小组，为绩效管理工作的组织实施提供了保障，确保了绩效管理工作的顺利进行。
2.组织实施
明确任务分工，压实工作责任，加强督促指导，确保项目绩效自评严格按照工作方案有序进行。认真准备相关资料，深入客观进行分析评价，在各项目分工自评的基础上统一分类汇总，高质量地完成项目绩效自评工作。
3.分析评价
根据各科室提供的自评情况以及相关佐证材料，通过查阅资料、现场抽查核实、满意度调查等方式对绩效目标完成情况进行核实及评价。
三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）
（一）绩效评价综合结论
严格按有关规定进行项目经费预算编制，严格执行预算，规范资金审批和支付程序，提高资金的使用效率。没有发生专项资金的挤占、挪用、截流等违规现象。各项目绩效评价按照资金使用情况、绩效指标完成情况进行自我评价。实施的6个项目中，自评等级：优。
（二）绩效目标实现情况等
2022年实施了6个项目，项目投入资金4916813元。执行率100%，全面达到预期目标。
四、绩效评价指标分析
（一）项目决策情况分析
6个项目建设计划实施进度明确，项目建设符合设计要求和目的，基本符合实际需要，项目决策依据较为充分。
（二）项目过程情况分析
项目资金到位及时，资金支付依据合法，开支标准符合规定。财务制度健全、管理基本规范，会计核算基本符合国家规范。项目不存在投资变更和项目调整情况。
（三）项目产出情况分析
总体上项目在产出方面完成情况好，主要体现在项目实际完成率、年度目标完成情况、项目质量完成情况等方面均有效完成。
（四）项目效益情况分析
通过项目的实施，公共卫生均等化水平、公共卫生服务水平持续提高，医疗卫生服务能力、医疗卫生服务质量得到提升。反映出项目的实施在社会效益、满意度方面完成效果较好，相关人员对项目实施的总体情况较为满意。
五、主要经验及做法
制定好工作计划，严格按照预算中安排的资金项目实施，开展好部门整体绩效自评，充分调动单位内部开展预算绩效管理的积极性、主动性和创造性，促进预算绩效管理工作的制度化、规范化、科学化，提高财政资金使用效益。
六、存在的问题及原因分析
预算编制的合理性需要提高，预算执行力度还要进一步加强。下一步细化预算编制工作，认真做好预算的编制；加强财务管理，严格财务审核，加强单位财务管理，健全单位财务管理制度体系，规范单位财务行为；加强人员加强培训，规范部门预算收支核算，切实提高部门预算收支管理水平。
七、有关建议
无
八、其他需要说明的问题
无
滇公网安备 53232902532338号
