武定县卫生健康局部门整体支出绩效自评报告
（2022年度）
一、部门（单位）基本情况
（一）概况。
1．主要职能
武定县卫生健康局贯彻执行国家、云南省和楚雄州有关卫生健康事业发展的法律法规和方针政策，拟订卫生健康事业发展政策措施、规划计划并组织实施。统筹规划卫生健康资源配置，指导区域卫生健康规划的编制与实施。加强卫生健康人才队伍建设。制定并组织实施推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化和公共资源向基层延伸等政策措施；制定并组织落实疾病预防控制规划、国家免疫规划以及严重危害人民健康公共卫生问题的干预措施。负责卫生应急工作，组织指导突发公共卫生时间的预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生援助；组织拟订并协调落实应对人口老龄化政策措施，负责推进老年健康服务体系建设和医养老结合工作；贯彻落实国家基本药物政策和国家基本药物制度，开展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警。提出药品价格建议及县内药品生产扶持政策建议。组织开展食品安全风险监测评估；负责职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生等公共卫生的监督管理，负责传染病防治监督，健全卫生健康综合监督体系；负责计划生育管理和的服务工作，开展人口监测预警，提出人口与家庭发展有关政策建议，完善计划生育政策；指导乡镇卫生健康工作，指导基层医疗卫生、妇幼健康服务体系和全科医生队伍建设；建立健全艾滋病防治工作机制，加强宣传教育，采取行为干预和关怀救助等措施，综合防治艾滋病。
2.机构情况，包括当年变动情况及原因。
根据中共武定县委办公室 武定县人民政府办公室印发＜武定县卫生健康局职能配置、内设机构和人员编制规定＞的通知》武定县卫生健康局内设办公室、党委办公室、人事股、规划财务股、政策法规宣传股、疾病预防控制股、基层卫生与妇幼健康股、医政医管股、中（彝）医科教股、防治艾滋病股、老龄健康股、等共11个股所级内设机构。
3.人员情况，包括当年变动情况及原因。
武定县卫生健康局机关核定行政编制13名，其中行政人员编制10名，机关工勤人员编制3名；事业编制4名。2022年末共有在职职工21人，其中公务员14人，机关工勤3人，事业人员4人。
4.履职总体目标、工作任务
一是抓重点，坚持疫情防控常态化和爱卫专项行动双推进、双促进。严格落实好常态化疫情防控措施，做好精细化管理服务。通过集中开展爱国卫生“7个专项行动”，全面整治县内人居环境，形成健康文明新风尚，确保在2022年底达到国家卫生县城标准。
二是抓项目，加快推进武定县中医院建设，发挥好双提升、招银扶贫等项目效应。
三是抓创建，持续提升县医院、保健院、“全国基层中医药先进单位”“五个中心”建设等各项达标创建成果，基层慢性病管理中心发挥效能。常态化抓好卫生专业技术人员培训。加大对外交流合作，通过医联体、专科联盟、对口支援和依托沪滇对口医疗扶贫、三甲医院对口帮扶等项目，建立持续稳定的帮扶关系，提升县域医疗水平和能力，确保县域内就诊率达到90%。
四是抓常规，确保整体工作争先进位。持续深化医药卫生体制改革，巩固健康扶贫成果，继续实施好大病救治和慢性病精准救治行动，坚决遏制因病致贫、因病返贫发生；加强妇幼健康及基本公卫质量提升，促进人口均衡发展。
（二）部门预算管理、全面预算绩效管理制度建设情况。
1.建立部门预算管理制度。一是部门“四本”预算编制完整无漏项，按规定编制收入预算、支出预算（含基本支出、项目支出）、三公经费预算、政府采购预算、政府购买服务预算。二是部门预算编制准确，正确使用功能科目与经济科目、准确编列资金性质和资金级次、按政府审定的方案规范编制项目支出，不少报、错报、漏报收支项目。三是设定年初部门综合绩效目标和项目支出绩效目标，部门综合绩效目标编制完整、合理，项目支出绩效目标编制明确、量化。四是按要求的时间报送部门预算及部门预算编制说明；报送后发现有错、漏及时修改完善，并于当天报送县财政。
2.按照《武定县人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（武政发[2020]4号）文件要求，建立《武定县卫生健康局全面绩效管理制度》，从绩效管理职责分工、绩效目标管理、绩效跟踪管理、绩效评价管理、绩效结果应用管理等方面全面实施我部门的预算绩效管理。
（三）部门整体支出绩效目标设立情况。
1.产出指标。（1）数量指标：基本公共卫生服务项目，防治艾滋病项目，家庭医生服务项目等项目目标管理率，控制率在指标范围以内；（2）质量指标：卫生健康各项指标达到省州考核要求。（3）时效指标:确保完成2022年卫生健康各项目标任务。（4）成本指标：加强管理，节约开支，减少三公经费支出。
2.效益指标。（1）社会效益：居民健康保健意识和健康知识知晓率逐步提高。（2）可持续影响效益:居民健康水平提高、公共卫生均等化水平提高。（3）社会公众或对象满意度：居民满意度90%以上。
（四）部门整体收支预算及执行情况。
2022年武定县卫生健康局部门整体收入预算1007.44万元，整体收入执行3820.38万元，执行率379.22%，其中基本支出585.95万元，主要是在职人员、退休人员工资、社会保险及日常公用经费的预算，执行率110.61%，偏差及原因是2022年发放2019年、2021年综合绩效，工资正常薪金增加；项目支出3243.43万元，主要是基本公共卫生服务项目、防治艾滋病项目、武定县中医医院建设项目、计划生育奖优免补项目、建档立卡贫困人口家庭医生签约服务项目等项目专项资金的预算，支出执行率均为677.1%，偏差及原因是2022年各项目上级专项资金未纳入年初预算。
（五）严控“三公经费”支出情况。
2022年财政拨款“三公”经费预算总额3.95万元，公务用车运行维护费2万元，公务接待费支出1.59万元。2022年“三公”经费支出3.59万元，其中：公务用车运行维护费2万元，完成预算的100%，公务接待费支出决算为1.59万元，完成预算的100%。
二、绩效评价工作情况
（一）绩效评价的目的
通过对2022年度整体支出情况和实际效果、预期绩效总目标和阶段性目标、绩效目标完成情况、分析项目的效率性等情况进行分析，发现整体支出中存在的问题，提出解决问题的意见和建议，及时总结经验，规范管理，提高组织化程度，总结资金使用过程中的经验和不足，提高资金的安全性、规范性和效益性，进一步完善资金的管理办法，保证资金安全和发挥效益、工作的健康开展。
（二）自评组织过程。
1.前期准备
根据《武定县财政局关于开展2022年度部门整体和项目支出绩效自评工作的通知》的相关要求，我单位高度重视，按照《武定县人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（武政发〔2020〕4号）、《武定县卫生健康局全面绩效管理制度》等文件要求，安排专人负责，组织涉及项目评价的业务股室，积极开展自评。
2.组织实施
确定涉及项目评价的基妇股、防艾股、家庭发展股、老龄股、疾控股、爱卫股、人事股等股室对国家基本公共卫生服务项目、计划生育奖励扶助专项、医疗废物转运中心建设、新冠肺炎防控专项、老龄卫生健康事务专项、、离岗乡村医生一次性生活补助、防治艾滋病专项、医疗废弃物收转运中心建设项目、家庭医生签约服务项目资金、医疗服务与保障能力建设专项、招商银行捐赠项目资金等10个项目实施情况进行绩效自评，对照年初设定的绩效目标，对预算执行实际绩效情况进行自评，并填报项目支出绩效自评表。
三、评价情况分析及综合评价结论
（一）投入管理情况
2022年武定县卫生健康局部门投入预算3820.38万元，其中：基本支出585.95万元，主要是卫健局在职人员、退休人员工资、社会保险及日常公用经费的预算使用，执行率110.61%，偏差及原因是2022年发放2019年、2021年综合绩效，工资正常薪金增加。
项目投入3234.43万元，主要是基本公共卫生服务项目、防治艾滋病项目、武定县中医医院建设项目、计划生育奖优免补项目、建档立卡贫困人口家庭医生签约服务项目等项目专项资金的预算，支出执行率均为667.1%，偏差及原因是2022年各项目上级专项资金未纳入年初预算。资金由卫健局各业务股室根据考核结果，业务开展量，年初申报数拨付到县乡各医疗卫生单位，各单位严格按照专项资金管理使用办法，专款专用，严格资金使用。
（二）履职完成情况
1.卫生健康服务体系更加完善。截至2022年底，有各级各类卫生健康机构168个，（各类）卫生技术人员1989人，平均每千人拥有卫生技术人员7.32人，其中：有执业（助理）医师608人，平均每千人口拥有2.54人；有注册护士982人，平均每千人口拥有3.61人；各级各类医疗卫生机构开放床位1627张，平均每千人口拥有5.99张，覆盖城乡居民的卫生健康服务体系建立健全，卫生健康队伍不断壮大。
2.人民群众健康水平显著提高。2022年医疗服务行业收入25250万元，同比增加4144.16万元，增幅为15.2%；孕产妇死亡1例，死亡率79.37/10万；新生儿遗传代谢性疾病筛查、新生儿听力筛查分别达到98%、96%；“儿童营养改善项目”有效实施，全县营养包实际发放率100%。
3.贫困群众基本医疗保障水平大幅提升。全县组建家庭医生签约团队223个，参与签约家庭医生615人，全县签约177219人，签约率74.15% ，履约177219人，履约率100%。共对380名患国家卫健委确定的45个重点疾病、48个次重点疾病及云南省健康扶贫36种大病患者进行救助，救助资金达86.7万元。
4.抓实新冠肺炎疫情常态化防控措施。2022年共派出医护人员22人次分别赴临沧、瑞丽、文山、上海、贵州、西双版纳等地支援疫情防控工作，新冠病毒疫苗累计接种549335剂，持续做好重点环节、重点人员、重点行业核酸检测，累计采样788694份，检测结果均为阴性；加强疫情防控措施督导落实，强化应急演练完善预案，提升应急处置能力；做好4批次815人的昆明国际航班境外入滇分流进入武定县集中隔离医学观察工作。2022年1-10月共组织开展3次无偿献血活动，合计献血1511人，433870ml占总任务463000ml的93.71%。
5.医疗卫生项目建设稳步推进。武定县中医医院建设项目总投资2.87亿元，项目一期工程已完工，正在开展装修同时已完成设备采购；武定县人民医院发热门诊部建设项目已基本完工；武定县医疗废物收转运能力建设项目规划总投资700万元，目前已完工；武定县第二人民医院项目已完成可行性研究报告并通过评审及踏勘选址论证、环境影响评价监测报告、水土保持方案、建设项目修建性详细规划等工作。
6.医药卫生体制改革持续深化。深入开展“优质服务基层行”活动暨基层医疗卫生机构等级评审，狮山社区医院创建成功，高桥中心卫生院达到国家推荐标准，10个乡镇卫生院达到国家基本标准，已建成11家慢病管理中心和5家心脑血管救治站。持续巩固胸痛救治单元创建成果。
7.疾病防控和卫生处突规范有力。疫情监测预警能力不断增强，全县无甲类传染病发生和重大传染病暴发流行，网络报告乙类传染病种8种276例，报告丙类传染病5种416例，各类传染病发病率保持在全省中低水平；持续巩固提升防艾“三个90%”和两个消除成果，完成艾滋病抗体检测164758人份，占全县常住人口的68.91%，全县艾滋病疫情控制在全州中度流行水平；慢性病管理服务质量不断提高，65岁及以上老年人健康管理率68.8%，高血压患者登记管理率达99%，糖尿病患者登记管理率达98.9%，登记重性精神病患者1486人，规范管理率达61.24%。
8.应急处置能力不断提升。有效应对武定县“8·16”新冠肺炎疫情，未发生输入病例引发本土规模性疫情，未发生疫情外溢，全县疫情防控应急处置能力和突发疫情精准管控能力全面提升；完成县级新冠肺炎疫情桌面推演、应急演练、隔离场所应急演练4次，组织开展新冠肺炎队伍大培训8期，县级医疗卫生单位开展流调、核酸检测队伍轮训，完成高考、两会、云南省“文艺骑兵基层行”等重大社会活动应急保障工作。
9.中彝医药在传承中创新发展。县人民医院建立了功能比较健全的中医科和中药房，全县1个社区卫生服务中心、10个乡镇卫生院都已建成独具特色、功能齐全的中彝医馆，都开设了中医科、中药房，乡镇卫生院中医师占比达到26.7%，基本上能够开展常见病、多发病的中医药服务。辖区内乡镇卫生院中彝医门诊196947人次，占比53.7%，村卫生室中彝医门诊137009人次，占比56.63%，对辖区内82.37%的65岁以上老年人、86.16%的0-36个月儿童实施中医药健康管理与预防保健服务。
10.爱国卫生“7个专项行动”及健康武定整合推进。已完成10个省级卫生乡镇创建，创建率为100%；已获得省级命名行政村共100个，创建覆盖率为85.47%；整合健康武定与社区健康倡导和行为干预项目工作，选取11个乡镇109个村（社区）开展社区健康倡导与行为干预项目；持续巩固国家卫生县城创建成果，不断提升爱卫和创卫工作成效，提高全县人民群众生活水平和幸福指数。
（三）履职效果情况
按照年初设定目标，坚持“以基层为重点，以改革创新为动力，预防为主，中西医并重，将健康融入所有政策，人民共建共享”的新时期卫生与健康工作方针，聚焦脱贫攻坚，紧扣健康武定建设，不断深化医药卫生体制改革，着力加强基层卫生服务体系建设，全县卫生基础设施得到进一步改善，疾病防控、妇幼健康保障能力及公共卫生服务水平不断提高；卫生健康综合监督、中医药工作不断加强，医院管理、医德医风建设扎实推进，人民群众健康水平显著提高，群众看病难看病贵的问题得到有效缓解。
（四）社会满意度及可持续性影响
持续推进2022年卫生健康各项工作的开展，使人民群众健康水平显著提高，群众看病难看病贵的问题得到有效缓解，居民满意度达到95%以上。
四、存在问题及整改情况
（一）存在问题及原因分析
一是单位账务报销不及时。主要是单位财务管理还有待加强，报账管理不够严格。二是单位内部缺乏专业绩效管理人员，规范管理有盲点。推进绩效管理缺乏工作经验也缺乏专业技能，只能是边工作、边学习、边积累，短期内很多工作开展不够深入，难以严格做到程序规范、管理科学和绩效显著。三是对下属医疗卫生机构资金管理使用，绩效评价等方面的监督管理不够，主要原因是人员少，工作量大，尚未形成系统的监督管理跟踪机制。
（二）整改情况
针对上述存在的问题及整体支出管理工作的需要，拟实施的改进措施如下：一是我单位在年初预算时考虑资金与工作的可能，编实编细预算；二是完善财务管理制度，加强财务管理，严格财务审核审批。继续健全完善财务报销管理办法，严格执行相关财务管理规定，在费用报账支付时，按照预算规定的项目、用途进行资金使用、审核、支付、核算，杜绝财政支出科目使用不规范的情况；三是加强项目实施进度的跟踪问效，积极开展项目绩效评价，确保项目绩效目标的完成；四是加强与个业务股室的配合，加强对下属医疗卫生机构资金管理使用、绩效评价的监督管理，形成监督合力。
五、绩效自评结果应用和公开情况
（一）绩效自评结果拟应用
对开展预算绩效管理所形成的绩效目标、绩效自评、绩效评价等信息，采取反馈整改、与预算挂钩、激励约束等方式，项目建设期内，按年度投入经费年末未形成支出的，或项目已结项的，剩余资金收回，对于绩效考核不合格的项目不再进行资金投入，以提高预算资金使用效益。各责任股室将所使用的项目经费评价结果作为本科室年度工作的必要公开事项，接受职工的审核和监督。建立绩效问责机制。单位将评价结果纳入各单位工作目标考核范畴，并作为重要依据。对因主观原因导致当年绩效管理工作不力，绩效执行及评价结果较差的主要责任人进行问责。
（二）绩效自评结果拟公开情况
此次绩效自评结果将按预算绩效管理工作要求在有关公开平台和政府门户网站上公开。对社会公众公布绩效自评结果有利于社会舆论监督体系的健全。
六、主要经验和做法
一是严格按照《政府会计制度》进行核算和管理，定期检查、清查单位的资金运行情况，及时发现和堵塞管理中的漏洞，妥善处理和解决管理中出现的各种问题，制定出相应的改进措施；二是按照年初设定的考核指标，按月对基本公共卫生服务、家庭医生签约服务项目等进行考核，同时对预算资金持续进行监控，为绩效评价管理打好基础。
七、其他需说明的情况
无
武定县卫生健康局项目支出绩效评价报告
（2022年度）
一、基本情况
（一）项目概况
武定县卫生健康局2022年项目支出包括国家基本公共卫生服务项目、计划生育奖励扶助专项、新冠肺炎防控专项、老龄卫生健康事务专项、医疗废物转运中心建设、离岗乡村医生一次性生活补助、防治艾滋病专项、医疗废弃物收转运中心建设项目、家庭医生签约服务项目资金、医疗服务与保障能力建设专项、招商银行捐赠项目资金等10个项目。其中：国家基本公共卫生服务项目、新冠肺炎防控专项、离岗乡村医生一次性生活补助、防治艾滋病专项、家庭医生签约服务项目资金、医疗服务与保障能力建设专项、招商银行捐赠项目资金等7个项目由卫健局牵头，下属县乡医疗卫生单位负责具体实施；计计划生育奖励扶助专项、老龄卫生健康事务专项、医疗废弃物收转运能力建设项目等3个项目由卫生健康局负责实施。其中，计划生育奖励扶助资金根据年初申报人数，按时足额发放和购买老年人意外伤害保险。
下属医疗卫生单位负责实施的项目资金由卫健局各业务股室根据考核结果、业务开展量、年初申报数拨付到县乡各医疗卫生单位，严格执行专项资金管理使用办法、专款专用，严格资金使用，确保资金发挥最大的作用。
（二）项目绩效目标（包括总体目标、阶段性目标）。
1.国家基本公共卫生服务项目绩效目标：一是确保基本公共卫生服务各项任务完成；贫困地区农村妇女”两癌“筛查目标人群覆盖率达45%以上，非贫困地区农村妇女”两癌“筛查目标人群覆盖率达20%以上，免费孕前优生健康检查目标人群覆盖率达80%以上，农村妇女增补叶酸服用率达90%以上，营养包目标人群覆盖率达80%以上，4-6岁儿童视力检查人群覆盖率达90%以上，地中海贫血筛查任务完成率、地中海贫血基因检测率达80%以上。二是提高基本公共卫生服务项目均等化水平，规范公共卫生服务行为，推进基本公共卫生服务项目开展，加强孕产妇健康管理和儿童健康管理，把孕产妇和婴儿死亡率控制在指标范围内，全面完成2022年度家庭医生签约服务、城乡居民健康档案、0-6岁儿童健康管理、孕产妇健康管理、免费婚前医学检查、新生儿遗传代谢性疾病筛查、新生儿听力筛查、免疫规划、65岁及以上老年人健康管理、健康教育、原发性高血压患者健康管理、2型糖尿病患者健康管理、严重精神障碍患者管理、传染病和突发公共卫生事件报告处理、结核病防治、卫生监督协管、中医药健康管理服务各项任务目标。
2.计划生育奖励扶助项目绩效目标：一是实施农村计划生育家庭奖励扶助制度，解决农村独生子女家庭的养老问题，提高部分计生家庭的发展能力。实施计划生育家庭特别扶助制度，缓解计划生育困难家庭在生产、生活、医疗和养老等方面的特殊困难，加大对“失独”家庭的保障，保障和改善民生，促进社会的和谐与稳定。调整完善计划生育投入机制，支持建立较为完善的计划生育服务管理制度和家庭发展支持体系，推动人口和计划生育工作由控制人口数量为主向调控总量、提升素质和促进人口长期均衡发展。实施计划生育免费技术服务和国家免费孕前优生健康检查，是为了找出可能影响孕妇和胎儿健康的不利因素，保障孕妇及胎儿的健康，预防、降低出生缺陷发生的风险。二是对应享受奖励与扶助（包括"奖励扶助制度" 、"特别扶助制度"、"一次性抚慰金"、"一次性奖励金" 、奖学金、城乡居民基本医疗保险个人参保费用资助 ）政策的人员，全部进行资格认定，按照“应有尽有”的原则，不漏报，不重报，建立完善基本的信息档案，做到及时足额发放奖励与扶助资金。
3.新冠肺炎防控专项绩效目标：一是及时控制疫情，保护人民生命安全。二是及时发现新型冠状病毒感染肺炎案例，全面提供救治。三是接种新冠病毒疫苗是党中央、国务院作出的重大决策部署，是有力阻断病毒传播、巩固疫情防控成果的重要举措，是目前新冠肺炎防控最关键的措施和首要任务。
4.老龄卫生健康事务专项绩效目标：加强老龄宣传，提高全社会尊敬老人和维护老年人合法权益的自觉性，为老龄事业发展营造浓厚的舆论氛围；开展丰富多彩的文体活动，满足老年人精神文化需求；为特殊老年人群体购买老年人意外伤害保险；敬老月开展走访慰问。
5.离岗乡村医生一次性生活补助项目绩效目标：认真贯彻落实《楚雄州人民政府办公室关于进一步加强乡村医生队伍建设的实施意见》（楚政办发〔2018〕20号）精神，及时制定补助办法，按政策做好审核认定工作并按时限做好补助资金的发放兑付，把政府的关怀和温暖传达给广大离岗乡村医生，促进了乡村医生队伍稳定。
6.艾滋病防治项目绩效目标：做好艾滋病监测、检测，推广艾滋病快速检测替代确证检测策略，开展艾滋病病毒感染者和病人的随访管理，开展吸毒者、暗娼、男男性行为人群高危行为干预工作，完成婚前保健人群、孕产妇检测任务，做好预防母婴传播工作，为符合治疗条件的艾滋病病毒感染者和病人提供抗病毒治疗。实现“3个90%”艾滋病防治目标，并持续巩固提升。
7.医疗废弃物收转运中心建设项目绩效目标：建设武定县医疗废弃物收转运中心，基本建设项目、冷库建设，医疗废物转运车购置、污水处理站等，补齐我县医疗废物处置短板，规范全县医疗废物处置流程，促进了我县生物安全，避免因医疗废物泄露引起的生物安全事件发生，同时，加强了疫情防控做保障。
8.家庭医生签约服务项目绩效目标：为个人、家庭提供优质、方便、便捷、一体化的基层医疗保健服务，力争将签约服务扩大到全人群，形成长期稳定的契约服务关系，基本实现家庭医生签约服务制度全覆盖，建档立卡贫困人口家庭医生签约覆盖率达到100%，为建档立卡贫困人口发放健康卡。落实国家基本公共卫生服务项目，为65岁以上的建档立卡贫困人口每年免费开展一次健康体检。对已核准的高血压、糖尿病、严重精神障碍、肺结核等患者，提供公共卫生、慢性病管理、健康咨询和中医干预等综合服务，并逐步扩大病种，提升了我县居民健康素质，推进了健康武定的建设。
9.医疗服务与保障能力建设专项绩效目标：支持1家县医院和两个以上基层卫生机构能力建设，结合县医院临床专科建设基础，通过重点专科建设、县域医共体、专科联盟、远程医疗协助网、设备采购，技术引进等，进一步完善县域内医疗卫生服务体系，提高县域内就诊率。县域内30%以上的乡镇卫生院达到服务能力基本标准。完成2022年中央财政经费支持的两项12人县乡村卫生人才能力培训任务。
10.招商银行捐赠项目资金绩效目标：武定县招银乡村卫生室建设项目、武定县招银乡村医生技能培训项目、武定县招银县乡卫生人才技能培训项目、武定县乡镇卫生院招银救护车购置项目，推进武定县卫生健康事业发展。
（三）项目组织管理情况
项目由武定县卫生健康局主管，各县乡医疗卫生单位负责实施，资金由卫健局各业务股室根据考核结果、业务开展量、年初申报数拨付到县乡各医疗卫生单位，各单位严格按照专项资金管理使用办法，专款专用，严格资金使用，同时，建立各项目考核评价体系，明确项目工作内容和质量指标，通过考核奖优罚劣，充分调动各单位的积极性和主动性，切实提高服务质量和效率，制定细化年度考核方案及资金兑现办法，完成县乡村三级实施单位的季度、年度业务考核工作，并兑现项目资金。
二、绩效评价工作开展情况
（一）绩效评价目的、对象和范围。
项目绩效评价的目的是为了解2022年项目支出绩效的实际效果、预期绩效总目标和阶段性目标、绩效目标完成情况、分析项目的效率性等情况进行分析，发现整体支出中存在的问题，提出解决问题的意见和建议，及时总结经验，规范管理，提高组织化程度，总结资金使用过程中的经验和不足，提高资金的安全性、规范性和效益性，进一步完善资金的管理办法，保证资金安全和发挥效益、工作的健康开展。
项目绩效评价对象和范围是2022年财政安排的10个项目。
（二）绩效评价原则、依据、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准、评价抽样等。
绩效评价的原则遵循：统一领导、分级负责；绩效导向、目标控制原则；科学规范原则；绩效指标相关原则。绩效评价依据年初申报的项目资料及项目的指标体系进行绩效评价。评价的指标体系根据项目的数量和项目绩效目标申报表，详见项目支出绩效自评表。评价方法采取单位自评，按照科学可行的要求，采用定量与定性分析相结合的方法，财政部门抽查考核的方法。
（三）绩效评价工作过程
1.前期准备
根据《武定县人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（武政发〔2020〕4号）、《武定县财政局关于印发〈武定县预算部门（单位）整体支出绩效管理办法（试行）〉的通知》（武财绩〔2020〕3号）、《武定县财政局关于印发〈武定县部门预算绩效运行监控管理暂行办法〉的通知》（武财绩〔2020〕4号）等文件相关要求，为确保部门预算绩效管理工作的有序开展和取得成效，我部及时成立了预算绩效管理工作领导小组，由主要领导任组长，各股室为成员的领导小组，为绩效管理工作的组织实施提供了保障，确保了绩效管理工作的顺利进行。
2.组织实施
项目分管股室安排专人负责项目预算绩效自评工作，收集汇总基础数据，形成初步自评意见，预算绩效评价工作组查阅台账资料进行基础数据核实，分析评价形成部门绩效自评报告。
3.分析评价
根据各股室提供的自评情况以及相关佐证材料，通过查阅资料、现场抽查核实、满意度调查等方式对绩效目标完成情况进行核实及评价
三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）
（一）绩效评价综合结论。
2022年县级预算安排的10个项目按照项目的管理要求，资金使用要求，完成全年100%的资金支出执行率，按照年初设定目标，坚持“以基层为重点，以改革创新为动力，预防为主，中西医并重，将健康融入所有政策，人民共建共享”的新时期卫生与健康工作方针，聚焦脱贫攻坚，紧扣健康武定建设，不断深化医药卫生体制改革，着力加强基层卫生服务体系建设，全县卫生基础设施得到进一步改善，疾病防控、妇幼健康保障能力及公共卫生服务水平不断提高；卫生健康综合监督、中医药工作不断加强，医院管理、医德医风建设扎实推进，人民群众健康水平显著提高，群众看病难看病贵的问题得到有效缓解。综合评价为“优”（附“项目支出绩效自评表”）。
（二）绩效目标实现情况等。
2022年实施了10个项目，项目投入资金3234.43万元。全面执行数3234.43万元，执行率均达到100%，全面达到预期目标（详见“项目支出绩效自评表”）。
四、绩效评价指标分析
（一）项目决策情况分析。
各个项目按照上级考核任务指标设定年初指标，资金按照配套比例预算，2022年项目资金3234.43万元，严格资金管理使用，全部专款专用，确保项目达到预期效果。
（二）项目过程情况分析。
按照项目考核评价办法，明确项目工作内容和质量指标，通过季度考核结果，了解各单位指标完成情况，指标完成较低的单位，卫健局重点督促，加快进度，确保完成县乡村三级实施单位的季度、年度业务考核工作，并兑现项目资金。
（三）项目产出情况分析（详见“项目支出绩效自评表”）。
（四）项目效益情况分析（详见“项目支出绩效自评表”）。
持续推进2022年卫生健康各项工作的开展，使人民群众健康水平显著提高，群众看病难看病贵的问题得到有效缓解，居民满意度达到95%以上。
五、主要经验及做法
一是严格按照《政府会计制度》进行核算和管理，并定期检查、清查单位的资金运行情况，及时发现和堵塞管理中的漏洞，妥善处理和解决管理中出现的各种问题，制定出相应的改进措施；二是按照年初设定的考核指标，按月对基本公共卫生服务、家庭医生签约服务项目等进行考核，同时对预算资金持续进行监控，为绩效评价管理打好基础。
六、存在的问题及原因分析
从绩效自评结果看，我部门整体实施情况较好，各业务股室各司其职，积极配合，按照年初设定的目标，完成了2022年全年卫生健康工作，使资金发挥了其应有的经济及社会效益，当然也存在一些问题：主要是对下属医疗卫生机构资金管理使用，绩效评价等方面的监督管理不够，主要原因是人员少，工作量大，尚未形成系统的监督管理跟踪机制。
七、有关建议
无
八、其他需要说明的问题
无
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