武定县猫街中学整体支出和项目支出绩效自评报告（2022年度）

武定县猫街中学整体支出绩效自评报告

（2022年度）

 

一、基本情况

（一）概况。

1. 主要职责职能

（1）贯彻执行党和国家教育工作方针、政策和法律、法规，执行本县地方性的教育法规、规章、政策并组织实施。

（2）开展学生德育活动。通过多种有效途径加强学生爱国主义教育和公民道德教育，强化法制、安全、心理健康教育，收到较好效果。

（3）开展教学和教研活动。加强教学常规管理，贯彻落实减负措施。培养学生综合素质，切实开展“阳光体育”。 

（4）开展教育科学研究活动。积极倡导题深研究，组织教师对教育教学和管理中的难点和热点问题开展研究，提倡行动研究，注重研究的可操作性与实效性。

（5）开展教师培训活动。规范教师培训制度，组织教职工开展师德培训，加强继续教育工作，根据校本培训方案认真实施校本培训工作，努力提升教师整体素质。 

（6）开展学校后勤服务活动。加强校产管理，规范校产的购入、登记、出借、报损、核查和入账手续，做到账物相符、账账相符。规范财务管理，严格执行有关收费规定，及时公示收费项目和标准。改进食堂管理，实行食堂“自主经营，不亏不盈”的经营模式，加强对食品采购、验收、储存、制作与加工等诸多环节的管理工作，确保饮食卫生安全。改善办学条件，不断提高教师待遇。 

（7）开展学校规章制度建设及其他教育管理活动。健全组织结构，完善管理制度，建立起一套适合本校实际的学校管理制度，实现依法办学、依法行政，以此促进全局工作逐步走上规范化、科学化、民主化轨道，着力推进了和谐教育，取得较好的社会效益。 

（8）完成教育体育局、县委、县人民政府、镇人民政府和上级部门交办的其他工作。

2.机构设置情况

武定县猫街中学是教体局的职能部门，主要从事初中基础教育工作。校内设6个室，即校长室、德育室、教务处、总务处工会活动室、校务办公室。

3.人员及资产情况

武定县猫街中学属事业单位，2022年年末在职在编实有人数72人，非参公事业人员72人，退休人员12人，临时工20人。

4.总体工作目标

（1）我校将紧紧围绕上级“提质量、打基础、保安全”，进一步弘扬“跨越发展、争创一流、比学赶超、奋勇争先”精神要求，做好学校各项教育教学工作。

（2）抓实控辍保学工作，深化课堂改革，全面提高教育教学质量。

（3）加快项目建设，推进学校标准化建设。

（4）做好学生资助工作，认真落实抓实学生资助。

（5）通过多种有效途径加强学生爱国主义教育和公民道德教育，强化法制、安全、心理健康教育，抓好群众体育工作，推动我校教学工作蓬勃发展。

（6）进一步抓好校园疫情防控和爱国卫生7个专项行动。一是持续抓好校园疫情防控工作；二是持续抓好爱国卫生7个专项行动。

 

（二）部门预算管理、全面预算绩效管理制度建设情况。

严格遵守《中华人民共和国会计法》、《中华人民共和国预算法》、《政府会计制度》等相关法律法规基础，结合教育体育部门行业特点，制定《武定县猫街中学内部控制制度》，规范猫街中学内部控制、预算业务、收入管理、支出管理、货币资金管理、政府采购、资产控制、建设项目、合同控制、监督与认定等。

（三）部门整体支出绩效目标设立情况。

加强党对教育体育工作的全面领导；着力提升猫街镇基础教育水平与质量；全面提升体育事业发展水平；聚焦打赢打好教育脱贫攻坚大会战；加强新时代教师队伍建设；努力营造大力发展教育体育事业的良好氛围。

1、九年义务教育初中阶段巩固率比上年有所提升；

2、积极组织师生参加武定县教育体育局牵头的各项活动，做好组队、训练和参赛工作；

3、督促学校全面落实教育教学教研常规，不断提升课堂教学效益。重点抓好九年级教学质量提升，努力提升教育教学质量；

4、全力遏制或杜绝校园欺凌和暴力事件，强化教育预防、应急处置、调查理赔三道环节，规范校方责任保险和综合险全覆盖工作，巩固和深化“平安校园”建设。

（四）部门整体收支预算及执行情况。

1.部门预算批复情况。

2022年年初预算总收入1651.55万元、商品和服务支出111.36万元、对个人和家庭补助支出165.26万元，项目支出258.39万元。

2.年度收入情况。2022年部门财政拨款收入1618.86万元，比2021年1330.54万元增加288.32万元，增加的原因是增加的原因是教师职务晋升，基本工资、薪级工资增加，财政拨款增加。本年收入中，一般公共预算财政拨款1618.86万元（本级财力1618.86万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，其他收入32.69万元。

3.年度支出情况。2022年部门预算总支出1660.32万元。财政拨款安排支出1618.86万元，其中，基本支出1401.92万元，占总支出的84.44%。项目支出216.94万元，占总支出的13.07%。

（五）严控“三公经费”支出情况。

2022年财政拨款“三公”经费预算总额0万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出0万元（其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元），公务接待费支出0万元。

二、绩效评价工作情况

（一）绩效评价的目的。

为贯彻落实中央和省、州、县关于深化财税体制改革的决策部署，切实加强预算绩效管理，进一步规范财政资金运行和绩效监管。全面了解教育政策的贯彻落实情况，包括促进教育公平、教育质量提升、教育信息化等，对政策实际执行情况、资金使用情况及绩效情况进行评价，推动政策的调整、优化和完善，提高资金使用效益。

通过对2022年整体支出预算进行绩效自评，制定合理明确的支出绩效目标，建立科学、规范的绩效评价指标体系，对绩效目标的实现程度和实施效果进行考核与评价，运用评价结果，提高编制意识和管理水平，将绩效管理贯穿预算编制、预算执行等各个环节，提高我单位财政支出责任和效率意识，不断加强预算绩效管理水平，进一步提升财政资金使用效益和单位的履职能力。

（二）自评组织过程。1.前期准备。2.组织实施

1.前期准备。根据《中华人民共和国预算法》的相关规定，在预算编制前，建立事前绩效目标编制工作，成立以校长为组长、副校长为副组长、其他校务班子为成员的绩效评价工作领导小组，构建绩效跟踪和绩效评价机制。为确保绩效目标如期实现，我校根据确定的部门整体支出绩效目标和项目支出绩效目标，对绩效目标的完成情况进行跟踪和绩效自评。

　　2.组织实施。根据《武定县人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（武政发〔2022〕4号）、《武定县财政局关于印发<武定县预算部门（单位）整体支出绩效管理办法（试行）>的通知》（武财绩〔2022〕3 号）要求，学校高度重视，积极组织人员开展2022年部门预算绩效管理自查自评相关工作。项目自评绩效由财务室填报项目绩效自评情况，其他处室协助；单位整体绩效由财务室统筹填报，其他处室提供佐证材料和依据。

三、评价情况分析及综合评价结论

（一）投入管理情况：从分配、使用、管理等所开展的一系列财务管理活动。

武定县猫街中学严格落实财政教育支出各项政策，及时分配上级资金，资助类的教育扶贫资金优先予以保障。一是巩固完善义务教育经费保障机制，解决学校寄宿制学生生活问题；二是用好营养膳食补助资金，确保义务教育阶段学生营养改善计划的全面实施，提高学生生活水平；三是根据学生实际情况，及时落实好困难学生生活补助发放工作，确保学生巩固率；四是优先落实教职工工资待遇政策，使教职工生活有所保障，激发教职工工作动力；五是不断创新教育基本公共服务均等化投入方式，积极调整支出结构，向条件艰苦的地区，向家庭经济困难学生、残疾学生等弱势群体倾斜；六是切实落实好各校各类学生资助、各学校薄弱环节改造，改善各学校办学条件等。

我校加大对条件艰苦学校改善资金的投入力度，积极实施对薄弱学校改造的校舍建设工程，加强教育经费管理，保证教育经费和财务管理的各项制度、政策的落实。并通过落实学校发展和建设规划，调整学校布局和建设步伐，为教育事业的发展保驾护航。

（二）履职完成情况：从数量、质量、时效等方面归纳反映年度部门主要计划任务完成情况。

2022年以来，我校教育体育工作在各级党委、政府的坚强领导下，在武定县教育体育局的关心重视下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神及习近平总书记关于教育的重要论述，围绕“以立德树人为根本，以学生成长为核心，以教师专业化发展为关键”的教育发展总体思路，深化教育综合改革，加强教师队伍建设,优化教育资源配置,突出抓好“提质量、打基础、保安全、强党建”四项工作，进一步促进教育水平和质量提升。

1. 着力提升基础教育入学率和巩固率，2022年义务教育初中阶段巩固率100%；

2.我校组织师生参加由武定县教体局牵头、我校承办的足球赛，我校并选出了28名运动员参加了足球比赛, 经过两天紧张激烈的角逐，取得了一定的成绩。全体运动员、教练员在此次比赛中充分展示了他们的青春活力、昂扬向上的进取精神。

3.学校全面落实教育教学教研常规，不断提升课堂教学效益。重点抓教学质量提升，突出抓好义务教育质量建设，2022年，我校成绩均比上学年有所提升。

4. 启动校园卫生厕所标准化建设和改造工作，确保2022年底前全面消除各类学校旱厕，达到卫生标准、满足师生使用需求。

5. 全力遏制或杜绝校园欺凌和暴力事件，强化教育预防、应急处置、调查理赔三道环节，规范校方责任保险和综合险全覆盖工作，巩固和深化“平安校园”建设。配备有法制副校长1人、德育工作人员及值周组成员、专职门卫保安3人。严格门卫值班和出入人员登记制度，学校都配备了相关器材。

 

（三）履职效果情况：从社会效益、经济效益（如有）、生态效益（如有）等方面反映部门（单位）履职效果的实现情况。

1、围绕“义务教育有保障”这一目标，坚守义务教育阶段适龄儿童少年无因贫失学辍学的底线，通过加快学校的项目建设，多样化设置课堂教学内容、多形式开展劝返及宣传教育活动、依法开展控辍保学、制定教师的考核评价激励办法、落实所有到校就读学生的营养餐等措施抓好控辍保学工作。

2.全面落实教育资助政策，发放各类助学金53.62万元，资助学生836人次。切实减轻家庭经济困难学生家庭负担。

（四）社会满意度及可持续性影响（如有）

1.加强学校管理，认真研究制定了学校管理标准施方案，切实解决了部分学生异地就读的问题。

2.及时足额发放各校各类学生补助资金，通过学生资助实施，为实现精准脱贫、阻断贫困代际传递、推动教育公平发挥了重要作用，彰显了党和国家对贫困户家庭及学生的扶助与关爱。同时开展贫困户家庭学生心理健康教育、感恩教育，增强了学生自尊、自强、自信、自立能力。一方面为家庭经济困难学生在校期间的学习生活提供有力保障，另一方面为贫困户家庭减轻经济负担。

3.通过组织师生参加教体局筹办的各类比赛，培养学生的健康理念，激发了学生的运动兴趣，让学生掌握了运动技能、提高了学生人格修养，让运动成为习惯，让体育成为学生的健康生活方式，全面促进学生身心健康成长。

四、存在问题及整改情况

（一）主要问题及原因分析

1.部门预算编制的科学化、精细化有待提高。目前，部门预算编制要求功能科目细化到项级，经济科目细化到款级，但在实际编制过程中，由于有的预算支出项目具有预测性和不确定性等特点，造成实际支出与预算编制不符，需要对预算进行调整或年末结转数额过大。

2. 预算绩效管理工作相对滞后。近年来实施财务精细化管理后，预算编制由财务工作者统筹，财务工作者除应对单位日常财务管理等外，无更多精力承担预算项目绩效管理培训、预算编制审核和预算管理绩效跟踪管理。

3.人员素质有待进一步提高。本单位财务人员业务生疏不专业，预算绩效管理工作难度大费时长。具体项目预算编制人员业务生疏难度大，对预算绩效管理认识不到位、理解不充分，对预算绩效管理业务不了解、不熟悉，对工作重点把握不到位。

（二）整改情况

1.加强预算项目业务培训及业务学习，提高业务水平。

2.加强师资建设，请求级主管部门招聘专业财务人员。

五、绩效自评结果应用和公开情况

(一）评价结果作为改进预算管理和安排以后年度预算的重要依据。

（二）建立部门整改机制，认真落实整改意见，总结完善制度办法，合理调整资源配置的积极作用，不断提高预算绩效管理水平。

（三）部门整体支出绩效自评报告通过门户网站向社会公开，接受社会监督。

（四）建立绩效管理问责制度，加强项目绩效的监督检查，对出现违规违纪责任人进行问责。

六、主要经验和做法

无

七、其他需说明的情况

无

 

 

 

武定县猫街中学项目支出绩效评价报告

（2022年度）

一、基本情况

（一）项目概况。

1.城乡义务教育家庭经济困难学生生活补助县级资金

为全面落实国家脱贫攻坚，精准扶贫基本方略和州委、州政府关于教育精准扶贫工作各项决策部署，充分发挥教育造血式功能，提高精准扶贫实效，按照“精准扶贫、分类施策”的原则，对城乡义务教育家庭经济困难学生建档立卡贫困户学生每生每年给予1250元生活费补助，资金由省、州、县按40%:30%:30%承担。

2. 城乡义务教育公用经费补助县级资金

保证了教学业务与管理、教学竞赛、教学质量提升及办公、会议、印刷、教师培训、实验实习、文体活动、水电、交通差旅、邮电、教育信息化网络费用，仪器设备及图书资料等购置，学生课桌椅、床铺、食堂设施设备的零星补充购置及维修维护，房屋、建筑物、校园内道路、围墙、大门、运动场地、教室内教师讲台及仪器设备的日常维修维护，校园绿化美化、校园文化建设，学生健康体检费，校方责任保险，初中学业水平考试报名费等，确保学校的教育教学工作正常运转。

3.特殊教育公用经费县级专项资金

根据《武定县财政局关于下达2022年特殊教育公用经费县级资金的通知》，保障特殊学生顺利入学。促进教育均衡发展，统筹教育资源均衡配置，加快缩小区域、城乡教育差距，促进特殊教育发展，有效保障学校正常运转，提高了残疾学生入学率。

4.我校实施2022年城乡义务教育阶段寄宿制学校公用经费项目，用于教学业务与管理、教师培训、实验实习文体活动、水电、取暖、交通差旅、邮电、仪器设备及图书资料等购置，房屋，建筑物及仪器设备的日常维修维护等，确保学校的教育教学工作正常运转。

5.城乡义务教育学校学生营养膳食补助专项资金,、城乡义务教育阶段营养改善计划按规定得到落实；促进义务教育阶段学校均衡发展;保障义务教育阶段教育阶段学生身体健康。

6.乡村教师差别化岗位生活补助专项资金,从 2016年1月1日起，全州10县市按照“以岗定补、在岗享有、离岗取消、实名发放、动态管理”的办法，实行乡村教师差别化岗位生活补助政策，对乡村教师(指城区市、县城所在地城区范围以外的公办农村学校教职工和其他乡镇公办学校教职工，含符合条件的儿园教师和特岗教师）每人每月给予不少于500元的岗位生活补贴。州财政按照10县市乡村教师每人每月200元的标准给予县市财政转移支付补助，同时统筹分配上级综合奖补资金，对落实差别化生活补助政策较好的县市予以重点倾。

（二）项目绩效目标。

1、总体目标

（1）实施城乡义务教育公用经费补助、城乡义务教育阶段寄宿制学校公用经费补助项目，对义务教育阶段学生免除学费补助学校公用经费，切实减轻家庭负担，学生的综合素质得到了全面发展。资金用于教学业务与管理、教师培训、实验实习文体活动、水电、取暖、交通差旅、邮电、仪器设备及图书资料等购置，房屋，建筑物及仪器设备的日常维修维护等，确保了学校教育教学工作的正常运转。

（2）实施特殊教育公用经费补助项目，促进了我校教育均衡发展，统筹教育资源均衡配置，加快缩小区域、城乡教育差距，促进特殊教育发展，有效保障学校正常运转，提高残疾学生入学率，为实现精准脱贫、阻断贫困代际传递、推动教育公平发挥了重要作用，彰显了党和国家对特殊儿童教育的扶助与关爱。学校同时开展学生心理健康教育、感恩教育，增强了学生自尊、自强、自信、自立能力。

（三）项目组织管理情况。包括项目相关方职责分工、管理流程、组织实施、制度建设情况等。

我校实施的六个项目，领导高度重视，成立项目实施领导小组，每一个项目都有专人管理，责任明确。项目组织有计划、有措施，严格执行相关制度和文件规定，顺利完成项目预期目标。我单位严格按照项目预算批复和财政下达的资金，及时足额拨付，做到专款专用、专项核算。充分发挥教育专项资金的使用效益，做好财务信息公开，自觉接受监察、审计、财政以及社会监督。实行专户管理，封闭运行，直接转账支付到项目单位或个人，无虚报、冒领、挤占、挪用、变更使用财政专项资金等行为。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。

严格执行《中华人民共和国预算法》，强化支出责任，对各个项目支出情况开展绩效评价，是对绩效目标的完成情况进行跟踪和绩效自评，践行“花钱必问效、无效必问责”。充分发挥教育专项资金的使用效益，做好财务信息公开，自觉接受监察、审计、财政以及社会监督。

（二）绩效评价原则、依据、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准、评价抽样等。

我单位对项目进行绩效评价，本着客观公正和有效性原则，按照设定的指标体系，认真进行评价梳理并整改。

（三）绩效评价工作过程。

1.前期准备，根据《中华人民共和国预算法》的相关规定，在预算编制前，建立事前绩效目标编制工作，成立以校长为组长、副校长为副组长、各校务成员为组员的绩效评价工作领导小组，构建事中绩效跟踪和绩效评价机制。为确保绩效目标如期实现，我单位根据确定的部门整体支出绩效目标和项目支出绩效目标，对绩效目标的完成情况进行跟踪和绩效自评。

2.组织实施，根据《武定县人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（武政发〔2020〕4号）、《武定县财政局关于印发<武定县预算部门（单位）整体支出绩效管理办法（试行）>的通知》（武财绩〔2022〕4号）要求，学校高度重视，积极组织力量，开展2022年部门预算绩效管理考核相关工作。项目自评绩效由总务处填报项目绩效自评情况，财务人员协助；单位整体绩效由总务处统筹填报，各处室提供佐证材料和依据。

三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

（一）绩效评价综合结论。

根据评价指标逐项进行自评，自评分为98分。

（二）绩效目标实现情况等。

（1）县级公用经费保证了教育教学正常运转，改善了办学条件，提高了教学质量。

（2）补助资金当年到位率100%，解决了贫困户因学致贫问题。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况分析。

项目的设定符合县人民政府义务教育规划，项目申报、审批健全，建立了项目管理的一系列制度并得到执行，项目完成符合要求。

（二）项目过程情况分析。

1.城乡义务教育家庭经济困难学生生活补助县级资金

为全面落实国家脱贫攻坚，精准扶贫基本方略和州委、州政府关于教育精准扶贫工作各项决策部署，充分发挥教育造血式功能，提高精准扶贫实效，按照“精准扶贫、分类施策”的原则，对城乡义务教育家庭经济困难学生建档立卡贫困户学生每生每年给予1250元生活费补助，资金由省、州、县按40%:30%:30%承担。

2. 城乡义务教育公用经费补助县级资金

保证了教学业务与管理、教学竞赛、教学质量提升及办公、会议、印刷、教师培训、实验实习、文体活动、水电、交通差旅、邮电、教育信息化网络费用，仪器设备及图书资料等购置，学生课桌椅、床铺、食堂设施设备的零星补充购置及维修维护，房屋、建筑物、校园内道路、围墙、大门、运动场地、教室内教师讲台及仪器设备的日常维修维护，校园绿化美化、校园文化建设，学生健康体检费，校方责任保险，初中学业水平考试报名费等，确保学校的教育教学工作正常运转。

3.特殊教育公用经费县级专项资金

根据《武定县财政局关于下达2022年特殊教育公用经费县级资金的通知》，保障特殊学生顺利入学。促进教育均衡发展，统筹教育资源均衡配置，加快缩小区域、城乡教育差距，促进特殊教育发展，有效保障学校正常运转，提高了残疾学生入学率。

4.我校实施2022年城乡义务教育阶段寄宿制学校公用经费项目，用于教学业务与管理、教师培训、实验实习文体活动、水电、取暖、交通差旅、邮电、仪器设备及图书资料等购置，房屋，建筑物及仪器设备的日常维修维护等，确保学校的教育教学工作正常运转。

5.城乡义务教育学校学生营养膳食补助专项资金,、城乡义务教育阶段营养改善计划按规定得到落实；促进义务教育阶段学校均衡发展;保障义务教育阶段教育阶段学生身体健康。

6.乡村教师差别化岗位生活补助专项资金,从 2016年1月1日起，全州10县市按照“以岗定补、在岗享有、离岗取消、实名发放、动态管理”的办法，实行乡村教师差别化岗位生活补助政策，对乡村教师(指城区市、县城所在地城区范围以外的公办农村学校教职工和其他乡镇公办学校教职工，含符合条件的儿园教师和特岗教师）每人每月给予不少于500元的岗位生活补贴。州财政按照10县市乡村教师每人每月200元的标准给予县市财政转移支付补助，同时统筹分配上级综合奖补资金，对落实差别化生活补助政策较好的县市予以重点倾。

（三）项目产出情况分析。

项目的设定符合县财政局的规划，项目申报、审批健全，建立了项目管理的一系列制度并得到执行，项目完成符合要求。

（四）项目效益情况分析。

项目的实施对改善我县学前教育、义务教育落后的现状，保障儿童就近接受高质量教育，为农村孩子提供一个良好的教育起点和优越成长环境，促进教育均衡发展。

五、主要经验及做法

完善部门预算绩效管理工作领导小组，负责组织、协调评价考核相关工作。高度重视项目管理工作，明确预算项目执行时间表，切实加快预算执行进度。

六、存在的问题及原因分析

1.部门预算编制的科学化、精细化有待提高。目前，部门预算编制要求功能科目细化到项级，经济科目细化到款级，但在实际编制过程中，由于有的预算支出项目具有预测性和不确定性等特点，造成实际支出与预算编制不符，需要对预算进行调整或年末结转数额过大。

2. 预算绩效管理工作相对滞后。近年来实施财务精细化管理后，预算编制由财务工作者统筹，财务工作者除应对单位日常财务管理等外，无更多精力承担预算项目绩效管理培训、预算编制审核和预算管理绩效跟踪管理。

3.人员素质有待进一步提高。本单位财务人员业务生疏不专业，预算绩效管理工作难度大费时长。具体项目预算编制人员业务生疏难度大，对预算绩效管理认识不到位、理解不充分，对预算绩效管理业务不了解、不熟悉，对工作重点把握不到位。

七、有关建议

无

八、其他需要说明的问题

本单位无其他需要说明的问题