武定县环州乡人民政府整体支出绩效自评报告
（2022年度）
一、部门（单位）基本情况
（一）概况
1.主要职能职责
环州乡人民政府依法履行社会管理、发展经济、公共服务和基层建设职能，负责在辖区内贯彻执行和宣传党和国家的各项方针政策，执行本级人民代表大会决议和上级国家行政机关的决定和命令；制定本乡乡经济社会发展规划和年度计划，营造良好的经济发展和投资环境，引导和推动农村经济合作组织的发展，指导农业生产，促进农业新技术的推广；加强综合治理，维护社会稳定，推动社会各项事业的全面发展；为全乡广大干部群众提供公共服务和社会化服务，大力发展社会公益事业；普及义务教育，做好计划生育工作，积极发展农村卫生事业，繁荣农村文化，建立健全农村社会保障制度，加强社会道德建设，倡导健康文明新风尚；抓好基层政权建设，维护基层社会稳定；依法管理本级财政、执行本级财政预算，管好用好财政资金。
2.机构设置情况
纳入楚雄州武定县环州乡2022年度部门决算编报的单位共10个。其中：行政单位3个，其他事业单位7个。分别是：
（1）2022年行政单位：人大、党委、政府。
（2）2022年事业单位：一般公共预算财政拨款开支单位：财政所、社会保障和为民服务中心、文化和旅游广播电视体育服务中心、水务服务中心、林业和草原服务中心、农业农村服务中心、国土和村乡规划建设服务中心。
环州乡人民政府内设机构5个，分别是党政办、综治办、乡村振兴办、社会事务办、经济发展办。
3．人员资产情况。
2021年度全乡共计58人，行政人员24人，参照公务员法管理人员3人，非参照公务员法管理人员31人。其他人员32人（村四职干部），遗属人员12人，退休人员11人。
2022年度全乡共计55人，行政人员24人，非参照公务员法管理人员31人，其他人员32人（村四职干部）。遗属人员10人，退休人员14人。
实有车辆编制5辆，在编实有车辆5辆。
4.总体工作目标
全面推进乡村振兴。坚持聚焦“守底线、防返贫、促振兴”，把巩固拓展脱贫攻坚成果作为“首要任务”。发放脱贫人口小额信贷216户1052万元，乡村振兴“金牛贷”、“活体贷”89笔1154.5万元；深入推广云南省“困难救助”平台使用，全年申报217件，办结217件。
不断夯实发展基础。强化项目保障，持续改善基础设施，优化营商环境，发展效能稳步提升。
持续优化产业结构。坚持聚焦“树品牌、调结构、促转型”，把产业融合作为全速释放产业动能的“着力点”。
持续改善生态环境。深入践行“两山”理念，坚持生态优先、绿色发展，不断改善人居环境，提升生态品质。污染防治成效显著。
持续增进民生福祉。坚持聚焦人民群众“获得感、幸福感、满意度”，把兜牢底线作为富民惠民的“幸福抓手”。
持续巩固平安环州建设。聚焦“防风险、保安全、护稳定、促发展”，把安全发展作为深化基层治理的“先手棋”。
（二）部门预算管理、全面预算绩效管理制度建设情况。
1.按照“谁申请资金、谁编制目标”的原则，将绩效目标与预算编制紧密结合，将申报绩效目标作为申报预算的前置条件，两项工作“同步安排、同步申报、同步审核”，绩效目标管理深深嵌入到预算编制和预算执行的各个环节。
2.落实评价主体责任，全面实施绩效评价。按照“谁申报项目、谁开展评价”的原则。
3.绩效管理框架已初步建立，将预算绩效管理贯穿于预算编制、执行、监督等各个环节，从单纯的事后绩效评价转变为与开展绩效目标管理、绩效运行监控、绩效评价和评价结果运用相结合的全过程预算绩效管理模式。
（三）部门整体支出绩效目标设立情况。
目标1：贯彻执行上级的各项方针政策，确保各项工作目标任务圆满完成。
目标2：加强综合治理，维护社会稳定，抓好安全生产。
目标3：继续抓好脱贫攻坚巩固工作。
目标4：抓好产业发展规划和项目落实。
目标5：严格执行厉行节约，严控三公经费，降低行政运行成本，提高服务质量。
（四）部门整体收支预算及执行情况
1.各项收入占总收入的比重：2022年总收入3440.95万元，财政拨款收入2632.58万元，占总收入的76.51%。其他收入808.37万元，占总收入的23.49%。2022年财政拨款支出3627.05万元。
（五）严控“三公经费”支出情况。
“三公”经费支出情况：2021年度支出32.65万元，其中：公务用车购置及运行维护费支出14.86万元，公务接待费支出17.79万元。2022年度支出17.86万元，其中：公务用车购置及运行维护费支出13.04万元，公务接待费支出4.81万元。本年度支出上年度减少原因：2022年环州乡严格执行中央八项规定，严格管控公务接待，执行“无接待函不接待制度”；严格管控公务用车，执行公车派遣主要领导审批制度，坚持过紧日子。
二、绩效评价工作情况
（一）绩效评价的目的。
1.为政府部门科学决策制定提供依据。
高质量的绩效评价带来的可靠结果可以放心使用和引用，有助于改进决策水平。以确定再投资或停止投资以节约资源，指出相关政策是否按计划实施以及资源是否有效利用。在制定和执行政府优先发展领域和目标、展示责任以及为独立审查程序提供证据方面都有重要意义。还能为以证据为基础的政策提供宝贵信息，有利于未来政策的制定，是政策周期中的关键性因素。
2.促进预算管理效率、资金使用效益的提升。
根据对财政预算资金的目标，确定绩效评价的目标、选择适用的评价工具、工作流程和评价模型、组织安排以及质量控制措施、数据及相关证据的来源与合法性检验措施，对预算资金立项、组织与管理、财务管理及合规性的检查、资金使用效率、投入产出比、项目实施产生的社会效益、环境效益、经济效益等重要环节进行评价，达到提高管理效率、资金使用效益和公共服务水平目标。
3.为财政部门对各单位提供问责依据。
随着公共财政管理体制的日趋完善，“花钱必问效，无效必问责”的理念已经成为财政部门加强预算管理的基本原则。高质量的绩效评价及其提供的可靠证据，将成为财政部门对各预算实施主体绩效目标未达成进行问责的客观依据，能促进政策的执行、提高政策执行的绩效和有效性，是政府有效执政的重要基础，也是政策制定和有效执行不可分割的一部分，是政策制定者的有力工具。
（二）自评组织过程。
1.前期准备。
成立环州乡乡部门绩效评价工作领导小组，负责组织和领导全乡预算绩效评价工作。广泛开展绩效评价前期调查，认真收集2022年度部门预算项目安排相关资料，完善绩效评价工作计划，合理确定评价方式方法，科学设定评价指标和评价标准，加强绩效评价分析。
2.组织实施。
精心组织收集项目实施前、实施中、实施后的绩效评价相关资料，由乡绩效评价工作领导小组按照设定自评方案进行评价考核，填写绩效评价表并形成最终的绩效评价结论。
三、评价情况分析及综合评价结论
（一）投入管理情况。
2022年上级下达武定县环州乡的所有项目资金，经讨论、审核、编制项目绩效目标表，都已由对口部门录入成功并按规定进行管理。
（二）履职完成情况。
2022年上级下达武定县环州乡的所有项目资金，都已按规定全额精准支出，没有剩余资金，全部实现预定的绩效目标，在数量、质量、时效等方面无偏差。
（三）履职效果情况。
2022年环州乡实施乡村振兴“十百千”示范工程。投资100万元建设大雪坡村民族团结示范村项目；投资沪滇资金70万元建设乡村振兴乡村干部素质提升培训中心；投资20万元建设环州村委会大村消防设施提升改造项目；投资46.1万元建设万松山野生菌保育促繁科技示范基地项目；投资171.86万元建设旧卡村至鸡冠山通硬化路建设项目，投资119.87万完成2983.7米防护栏建设项目；投资407.86万元完善种植基地节水灌溉、田间道路设施等；投资402.75万元实施武定县农村供水保障专项行动项目；投资26万元实施农村饮水维修养护项目；投资10万元完成农村供水工程；社会公益组织投入资金30万元建设环州钟楼；投资13万元规范集乡停车泊位和完善道路路牌、警示标识；投资48万元完成12个公厕提升改造；投资20万元新建公厕2座；全乡完成厕所革命户厕50座，发放户厕改造补助资金6万元；投资14万元新建垃圾池28个；投资638万元在千则古、荞山实施高标准农田机耕路建设项目；投资23.6万元完成农村公路标识标牌605个；投资70.82万元完成庄房、桃树村、哈打、新建队、黑谷大村5个生命防护工程建设。
（四）社会满意度及可持续性影响。
一是始终坚持以党的创新理论武装头脑，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、坚决做到“两个维护”，把党的领导切实体现到全乡经济社会发展各领域各方面各环节。二是要坚持以人民为中心的发展思想。把全乡各族人民对美好生活的向往作为奋斗目标，紧盯民生福祉，牢牢守住人民群众生命安全和身体健康，让广大人民群众共享改革发展成果。三是要坚持稳中求进工作总基调。始终坚决确保全乡经济运行稳定在合理区间，把项目建设作为重要抓手，充分发挥投资促增长、积后劲、保民生的关键作用，扎实做好“六稳”工作、全面落实“三保”任务，推动全乡经济社会高质量跨越式发展。四是要坚持贯彻新发展理念。始终树牢让创新成为第一动力、协调成为内生特点、绿色成为普遍形态、开放成为必由之路、共享成为根本目的理念，坚持质量第一、效益优先和系统观念，加快建设现代化经济体系。
四、存在的问题及原因分析
（一）主要问题及原因分析
一是项目绩效目标设定的科学性、合理性有待加强。部分绩效指标值设立与年度计划不相匹配，存在差异，三级绩效指标名称设置不够规范，绩效指标类型设定不够规范、准确，设定的绩效指标指向不够明确，无法突出部门职责职能和工作重点方向;二是各项工作推进力度还需加大。对年初计划开展的工作推进缓慢，导致年初设定目标未能完成;三是预算不够精准。由于年初对部分工作的不可预见性，在执行的过程中对部分项目内容进行调整。四是财政机构改革的阵痛依然存在。面对政府会计制度的一大改革以及业务的精细化和各项要求的不断提高，这对于我乡财务人员业务能力和水平是一大考验和挑战，机构改革人员调整后我乡财务人员的业务能力还较为薄弱。
（二）整改情况
一是加强绩效目标设定的科学性、合理性；二是加大对各项工作推进力度；三是力争预算执行的精准性；四是加强职工队伍素质建设，提高职工业务素质。
五、绩效自评结果应用和公开情况
2022年，我乡财政绩效评价工作在乡党委、政府的坚强领导下，在乡人大的监督指导下，在社会各界的大力支持下，绩效评价工作有序开展，评价结果运用充分，各项支出得到较好保障，资金使用效益明显并将环州乡乡预决算及绩效信息严格按照相关的要求，在人大批复规定的时间范围内及时在政府门户网站上及财政网站上公开，接受社会各界的监督。
六、主要经验和做法
为了对经费绩效做出更加客观、准确的评价，更好地实现评价的目的，提出以下建议：建议增加绩效培训课程，随着预算绩效工作的深入开展，对财务人员的素质要求越来越高，充分保障工作的顺利开展，希望在政策允许的情况下，适当增加绩效培训课程。
七、其他需说明的情况
无
武定县环州乡人民政府项目支出绩效评价报告
（2022年度）
根据《武定县财政局关于开展2022年度部门整体和项目支出绩效自评的通知》（武财绩〔2023〕1号）要求，现将我单位2022年度实施的项目绩效情况作如下自评报告：
一、基本情况
（一）项目概况
在乡党委坚强领导下，环州乡加强预算绩效管理，强化支出责任，建立科学、合理的财政支出绩效评价管理体系，把有限的财政资金用实用活，发挥财政资金的最大效益，推动全乡经济高质量发展和社会和谐稳定，奋力谱写新时代环州乡跨越发展新篇章。2022年度实施的项目具体如下：
武财教〔2022〕64号武定县环州乡2022年州级科普专项资金，主要用于大对农民技能培训力度，认真抓实公民科学素质；下达项目资金105000元。
武财资环〔2022〕70号环州乡生态护林员工资补助，主要用于兑付生态护林员工资补助；下达项目资金2128000元。
武财资环〔2022〕20号2022年环州乡国家级/省级森林生态效益补助资金，主要用于兑付生态林到户补助；下达项目资金1364200元。
武财资环〔2022〕14号环州乡2022年新一轮退耕还林工程第三批现金补助资金，新一轮退耕还林工程第三批到户补助，下达项目资金2440000元。
武财农〔2022〕32号2022年环州乡中药材种植基地配套设施基础建设专项资金，主要用于建设环州乡百部建设项目基地基础设施建设，下达项目资金2319000元。
武财农〔2022〕46号2022农村厕所改造建设项目，主要用于环州乡公厕和户厕的长效管护机制，持续系统解决厕所问题；下达项目资金376100元。
武财农〔2022〕40号环州乡2022年农机购机补贴项目，主要用于农机购置补贴的社会宣传，和本年农技购置补贴的兑补，下达项目资金770000元。
武财农〔2022〕71号环州乡2022年省级（第一批）水利救灾专项资金，主要用于全乡保障抗旱供水安全，下达项目资金10000元。
武财农〔2022〕1号环州乡2022年国有企业退休人员社会化管理补助，主要用于完成环州乡2022年国有企业退休人员社会化管理补助，下达项目资金9000元。
武财农〔2022〕17号2022年耕地力保护补贴，主要用于全乡农业生产发展到户的兑付补贴；下达项目资金2121975元。
武财农〔2022〕77号项目管理资金，主要用于环州乡脱贫攻坚与乡村振兴衔接、人居环境提升的设计、勘验等各项工作；下达项目资金360000元。
武财农〔2022〕34号环州乡大雪坡村委会大雪坡村民族团结示范村建设项目，主要用于新建浆砌石引洪沟（三面光）1910.2m3，C20砼引洪沟底板229.23m3；下达项目资金1000000元。
武财农〔2022〕75；2022年中央动物防疫经费，主要用于环州乡畜禽的集中防疫，畜禽集体免疫抗检测；下达项目资金37000元。
武财农〔2022〕92号环州乡2022年春季学期雨露计划项目，主要用于符合条件脱贫户人员享补助，确保贫困家庭在校生的成长，顺利接受劳动力职业教育；下达项目资金36000元。
强化项目保障，持续改善基础设施，优化营商环境，发展效能稳步提升。基础设施全面加强。实施乡村振兴“十百千”示范工程。投资100万元建设大雪坡村委会大雪坡村民族团结示范村项目；投资沪滇资金70万元建设乡村振兴乡村干部素质提升培训中心；投资20万元建设环州村委会大村消防设施提升改造项目；投资46.1万元建设万松山松茸保育促繁科技示范基地项目；投资171.86万元建设旧卡村至鸡冠山通硬化路建设项目，投资119.87万完成2983.7米的防护栏建设项目；投资407.86万元完善种植基地节水灌溉、田间道路设施等；投资26万元实施农村饮水维修养护项目；投资10万元完成农村供水工程；投资402.75万元实施武定县农村供水保障专项行动项目；社会公益组织投入资金30万元建设环州钟楼，打造特色小集乡；投资13万元规范集乡停车泊位和完善道路路牌、警示标识。全乡完成厕所革命户厕50座，发放户厕改造补助资金6万元，投资20万元新建公厕2座，投资48万元完成12个公厕提升改造；投资14万元新建垃圾池28个；投资638万元在千则古、荞山实施高标准农田机耕路建设项目；投资23.595万元完成农村公路标识标牌605个；投资70.8155万元完成庄房、桃树村、哈打、新建队、黑谷大村5个生命防护工程建设。
(二)项目组织管理情况
(1)为加强预算绩效管理，强化预算支出责任。提高财政资金使用绩效，成立以乡长为组长，分管项目的副乡长为副组长，各站所负责人为成员，具体工作由财政所负责联络的预算绩效管理工作领导小组。
(2)认真贯彻落实《财政专项资金绩效评价办法》和各级财政部门的要求。充分发挥职能作用和绩效管理制度，严格按照内部控制规范管理制度相关要求和《武定县财政局预算绩效管理办法》(试行)《武定县财政局全面实施预算绩效管理的实施方案》等制度。把制度建设作为开展绩效管理的关键环节，牢固树立“讲绩效、重绩效、用绩效”的绩效管理理念，进一步增强支出责任和效率意识，全面加强预算管理，优化资源配置，提高财政资金使用绩效和科学精细化管理水平。
(3)严格按照《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国预算法实施条例》。结合我乡实际工作情况，对收入预算、基本支出预算、项目支出预算进行编制，以预算资金管理为主线，统筹考虑资产和业务活动，从运行成本、管理效率、履职效能、社会效应、可持续发展能力和服务对象满意度等方面对“部门整体支出绩效目标表”作进一步补充完善。按照本年度内各项目预期达到的产出和效果从数量、质量、时效、成本、效益等方面，综合衡量项目预算资金使用效果，完善“项目支出绩效目标表”中的指标及指标值的设置。
二、绩效评价工作开展情况
(一)绩效评价目的、对象和范围
1.评价目的：通过对预算支出项目绩效目标的设置情况、资金使用情况、项目绩效表现情况进行自我评价，了解资金使用是否达到了预期目标、资金管理是否规范、资金使用是否有效，检验资金支出效率和效果，分析存在的问题和原因，及时总结经验，改进管理措施，切实提高我单位的项目管理水平、财政资金使用效益和工作效率，并将评价结果作为改进本部门预算管理和安排以后年度预算的重要依据。
2.评价对象范围：2022年度财政安排的所有项目。
(二)绩效评价原则、依据、评价指标体系、评价方法、评价标准、评价抽样等。
1.绩效自评原则：
(1)绩效导向原则。预算绩效管理各个环节要以绩效为核心导向，将绩效管理贯穿于预算管理全过程，实现财政资金运行和预算管理效益最大化。
(2)目标管理原则。预算绩效管理要围绕绩效目标来进行，事前设定目标、事中监控目标实现进程、事后评价目标完成情况。
(3)责任追究原则。预算绩效管理强调各部门的预算支出责任和财政部门的监管责任，实行绩效问责。
(4)信息公开原则。绩效管理结果信息要逐步向社会公开，接受有关机构和社会公众的监督。
2.绩效自评依据：
(1)《中华人民共和国预算法》。
(2)《武定县人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》。
(3)《武定县全面实施预算绩效管理工作推进方案。
(4)《武定县财政局关于转发楚雄州财政局转发<云南省财政厅关于印发云南省项目支出绩效评价管理办法的通知>的通知》。
(5)《武定县财政局关于印发<武定县预算部门(单位)整体支出绩效管理办法(试行)>的通知》。
(6)《武定县财政局关于开展2022年度部门整体和项目支出绩效自评的通知》。
(7)预算管理制度、资金及财务管理办法、财务会计资料。
(8)其他相关资料。
3.评价指标体系、评价方法
本次自评采用查阅资料、实地查看、问卷调查等方法，预算项目绩效评价按项目指标体系，从项目产出指标(含数量指标、质量指标、时效指标)、效益指标(社会效益指标)及满意度指标(服务对象满意度指标)3个环节进行自我评价。评价结果分为优、良、中、差四级，综合得分≥90分为优，80分≤综合得分<90分为良，60分≤综合得分<80分为中，综合得分<60分为差。
(三)绩效评价工作过程
1.前期准备。根据《武定县人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》《武定县全面实施预算绩效管理工作推进方案》《武定县财政局关于转发楚雄州财政局转发<云南省财政厅关于印发云南省项目支出绩效评价管理办法的通知>的通知》《武定县财政局关于印发<武定县预算部门(单位)整体支出绩效管理办法(试行)>的通知》等成立环州乡项目组，由项目组收集绩效自评的有关资料，并对年初设定的绩效指标执行情况进行分析评分。
2.组织实施。领导小组根据各站所的职能职责，结合工作执行情况，对照整体支出绩效指标做出客观评价。
(一)绩效评价综合结论
各个项目绩效评价按照资金使用情况、绩效指标完成情况进行自我评价。2022年我乡项目执行情况总体良好，重点项目支出得到有力保障，各项绩效指标任务圆满完成。
(二) 绩效目标实现情况
2022年项目支出预算管理目标、绩效指标基本明确；重点支出保障程度较高；项目预算执行情况整体较好，信息公开及时，站所履职效果较好，有效维护社会和谐稳定、促进经济社会持续健康发展。
四、绩效评价指标分析
(一)项目决策情况分析
坚持以人民为中心的发展思想，把全乡各族人民对美好生活的向往作为奋斗目标，紧盯民生福祉，牢牢守住人民群众生命安全和身体健康，让广大人民群众共享改革发展成果；坚持稳中求进工作总基调。始终坚决确保全乡经济运行稳定在合理区间，把项目建设作为重要抓手，充分发挥投资促增长、积后劲、保民生的关键作用，扎实做好“六稳”工作、全面落实“六保”任务，推动全乡经济社会高质量跨越式发展；坚持贯彻新发展理念。始终树牢让创新成为第一动力、协调成为内生特点、绿色成为普遍形态、开放成为必由之路、共享成为根本目的理念，坚持质量第一、效益优先和系统观念，加快建设现代化经济体系；坚持“发展出题目，改革作文章”,以思想破冰引领改革突围，以开放促改革，以改革促发展，持续激活内力、借助外力，充分释放政策红利和发展动能。
(二)项目过程情况分析
1.财务管理。项目财务管理制度不断完善，资金使用符合国家财经法规和财务管理制度规定，资金的拨付有完整的审批程序和手续，会计核算符合国家财经法规和财务管理制度以及内部会计控制规范、相关会计准则的规定。
2.项目管理。根据《武定县人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》《武定县全面实施预算绩效管理工作推进方案》《武定县财政局关于转发楚雄州财政局转发<云南省财政厅关于印发云南省项目支出绩效评价管理办法的通知>的通知》《武定县财政局关于印发<武定县预算部门(单位)整体支出绩效管理办法(试行)>的通知》等有关要求，按照乡党委成立环州乡项目组的要求全面配合项目绩效自评工作的开展，并要求各涉及对口单位对照项目支出绩效指标做出客观评价。
(三)项目产出情况分析
(1)资金使用情况。
(2)产出质量、时效、成本完成情况及益情况分析(详见项目支出绩效自评表)
五、主要经验及做法
(一)细化预算编制工作，认真做好预算的编制
进一步加强预算绩效管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制，优先保障固定性的、相对刚性的费用支出项目，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。
(二)加强财务管理，严格财务审核。在费用报账支付时，按照预算编制时的金额和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生。
(三)加强绩效评价结果的应用，促进预算项目规范有序开展。将绩效评价结果及时通报承担工作任务的办室，对于评价结果较好的项目予以支持，激励其更好地开展工作；对评价发现问题、达不到绩效目标或评价结果较差的项目予以纠正，充分发挥财政资金使用益。
六、存在的问题及原因分析
一是项目绩效目标设定的科学性、合理性有待加强。部分绩效指标值设立与年度计划不相匹配，存在差异，三级绩效指标名称设置不够规范，绩效指标类型设定不够规范、准确，设定的绩效指标指向不够明确，无法突出部门职责职能和工作重点方向；二是各项工作推进力度还需加大。对年初计划开展的工作推进缓慢，导致年初设定目标未能完成；三是预算不够精准。由于年初对部分工作的不可预见性，在执行的过程中对部分项目内容进行调整。
七、有关建议
加强绩效管理培训，提高绩效工作水平。年度中出现的新工作和新要求无法体现在年初的预算绩效目标中，建议根据年度工作任务的变化调整目标绩效，不断修正项目绩效的考核内容和要求。
八、其他需要说明问题
无。
附件：项目支出绩效自评表
滇公网安备 53232902532338号
