中共武定县委机构编制委员会办公室部门整体支出绩效自评报告（2022年度）

中共武定县委机构编制委员会办公室部门整体支出绩效自评报告

（2022年度）

一、部门基本情况

（一）概况

1.主要职能

贯彻执行国家和省、州关于机构改革和机构编制管理的方针、政策、法规；研究拟订我县机构改革和机构编制管理的规定、办法和实施细则并组织实施；具体管理全县各级党委、人大、政府、政协、民主党派、人民团体机关和事业单位的机构编制工作； 围绕县委、县人民政府的中心工作和重大决策部署，研究经济社会发展中的体制机制问题，及时为党委、政府提供决策咨询意见和政策建议；组织研究公共部门绩效管理并提出政策建议；研究拟订机构改革的总体方案；审核县级机关各部门和乡（镇）机关机构改革方案；指导、协调县、乡（镇）机构改革和机构编制管理工作；研究拟订事业单位机构改革的总体方案；审核县属和乡（镇）事业单位机构改革方案；分析研究事业单位发展状况和公共服务需求与供给，提出创新公共服务提供方式的政策建议；指导、协调县、乡（镇）事业单位机构改革和机构编制管理工作；负责建立全县行政编制、事业编制总量控制和动态调整机制；提出县乡行政编制总量分配及调整的建议；拟订全县各级事业编制总量控制目标和调整方案；会同有关部门拟订事业单位行业定编标准并组织实施；负责县、乡（镇）机关事业单位工作人员招考（聘）编制使用计划的报批工作；负责县级机关、事业单位编制及科级领导职数使用审批；审核中共武定县委、武定县人民政府各部门的职责配置与调整，协调中共武定县委、武定县人民政府各部门之间以及各部门与乡镇之间的职责分工；负责全县各级各类事业单位履行公共事务管理职责的审核；审核县委、县人大常委会、县人民政府、县政协、县级各民主党派、县级各人民团体机关和事业单位的机构设置、职责配置、人员编制和领导职数； 审核县委、县政府工作部门和其他股级机构（含事业单位）的设置与调整；负责事业单位的登记管理和监督检查工作，依法保护核准登记的事业单位有关登记事项的合法权益；指导和实施事业单位法人治理结构、绩效评估工作；开展有关事业单位登记管理的社会服务；负责全县机构编制基础数据库和信息化建设，承担机构编制统计工作和实名制管理工作；负责县级各类机关、事业单位和其他非营利性机构“政务”、“公益”中文域名注册的审核工作；负责全县各级各部门贯彻落实机构编制法律法规和方针政策情况、机构改革情况、机构编制管理情况的评估及监督检查工作；会同有关部门查处机构编制违法违纪行为；承办县委、县人民政府和县委机构编制委员会交办的其他事项；完成州委编办和县委、县政府交办的其他任务。

2.机构设置情况

中共武定县委机构编制委员会办公室为中共武定县委的工作部门，正科级，核定行政编制11名，工勤编制2名；设有综合股、机关股、事业股、监督检查和信息政策法规股、登记股五个内设机构。

2022年预算在职在编实有人数13人；在编实有车辆1辆。

3.资产情况

截至2022年12月31日，中国共产党武定县委员会机构编制委员会办公室部门资产总额50.51万元，其中：流动资产1.65万元；固定资产48.86元，固定资产包括：一是车辆数量1辆21.36万元，二是其他固定资产27.50万元。

4.年度重点工作任务

2022年，武定县委编办主要开展好以下几方面工作：一是坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，不断提升机构编制工作服务保障全县工作大局的能力水平；二是围绕持续完善党和国家机构职能体系的总体目标，深化机构和重要领域体制机制改革；三是以推进和适应公益服务平衡充分发展为重点，进一步深化事业单位改革；四是以贯彻实施《中国共产党机构编制工作条例》为契机，全面提升机构编制管理规范化精细化水平；五是坚持把政治建设摆在首位，驰而不息全面从严治办，不断提升部门自身建设质量和水平。持续加强部门自身建设，全面提升履职能力，为全面推进机构编制法定化，切实提高编制保障能力，提升全县机构编制工作水平奠定了坚实的基础。

（二）部门预算管理、全面预算绩效管理制度建设

2022年，武定县委编办以绩效目标实现为导向，将绩效考评工作任务细化分工至5个内设股室，进一步加强制度建设，提升自评质量，预算绩效管理取得新成效，一是抓好绩效目标编制，二是探索绩效跟踪监控，要求加强过程监控。三是深入开展财政支出绩效评价，对财政资金实施绩效自评和项目核查，在此基础上形成自评报告，四是强化评价结果应用，组织绩效自评和绩效跟踪监控，对出现的问题及时改进，加强评价结果与项目资金安排的衔接，五是健全绩效管理工作机制，明确职责分工，努力提高绩效管理水平。

（三）部门整体支出绩效目标设立

一是全面贯彻落实机构编制会议精神。召开县委编办办务会、县委组织部部务会、县委编委会专题传达学习省州编办主任会议精神、省委督办督查反馈问题整改推进会议、《中共楚雄州委机构编制委员会2022年工作要点》精神，研究制定《武定县贯彻落实<楚雄州“十四五”时期机构编制工作高质量发展实施意见>措施》，全面贯彻落实省州关于机构编制工作的决策部署。二是扎实抓好编外聘用人员规范清理。转发《关于加强和规范全省机关事业单位编外聘用人员管理的十二条措施》，认真对全县机关事业单位编外聘用人员进行规范清理，确保实现以2021年底各级人员规模和经费支出为基础，2022年清理压缩不低于5%，到2024年底人员规模压缩10%以上，经费支出总量只减不增的目标。三是扎实开展乡镇赋权赋能调查研究。配合州委编办等部门开展乡镇管理体制改革赋权赋能工作专题调研，对11个乡镇机构编制、职能职责进行认真梳理，查找出存在问题，征求乡镇和部门赋权赋能清单意见，深入猫街镇、东坡傣族乡广泛调研。四是有序推进检验检测机构整合改革。主动对接修改完善《武定县检验检测县乡一体化改革方案》，制定配套制度文件11个，为推进检验检测机构整合改革奠定基础。五是配合做好参照管理单位规范设置。配合协助县委组织部开展参照管理单位规范设置工作，规范明确24家参照管理单位机构名称、规格，合理核定编制、职数，重新修订“三定”规定3家、机构编制方案13家。

2022年度，我办严格按照县委、县政府和州委编办绩效考核指标开展工作，绩效目标的设定和预算的配置均按照要求不折不扣完成。依规按时公开单位预决算，严格把握存量资金管理和资产管理，严格遵守中央八项规定和厉行节约的原则，进一步强化内部管理制度建设，进一步规范财务流程，项目绩效总目标和阶段性目标均按时完成，取得了较好的经济、社会效益。

（四）部门整体收支预算及执行

2022年县委编办年初预算总收入238.19万元，决算支出238.19万元。其中:基本支出238.19万元，主要包括一般公共服务支出192.61万元，占总支出的80.87%；社会保障和就业支出19.58万元，占总支出的8.22%；卫生健康支出13.34万元，占总支出的5.6%；住房保障支出12.66万元，占总支出的5.31%。

（五）严控“三公经费”支出

2022年三公经费支出2.58万元，其中：公务用车运行维护费支出2万元，占总支出决算的77.52%；公务接待费支出决算0.58万元，占总支出决算的22.48%。三公经费在支出过程中，严格遵守中央八项规定和厉行节约的原则，节约开支从严把关，严格控制公务接待和公务用车费用的支出。

二、绩效评价工作情况

（一）绩效评价目的

绩效评价的目的是加强单位预算绩效管理，强化支出责任，建立科学合理的财政支出绩效评价指标体系，提高财政资金使用效益，根据年初预算的绩效目标，运用科学、合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对我单位全部资金的经济性、效率性、效益性进行客观、公正的评价。为加强财政支出管理，强化支出责任，建立科学、合理的财政支出绩效评价管理体系，提高财政资金使用效益，根据设定的绩效目标，运用科学、合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对项目支出绩效的经济型、效率性和效益性进行客观公正的评价。

（二）自评组织过程

1.前期准备

根据《武定县财政局关于印发武定县部门预算绩效运行监控管理暂行办法的通知》要求，武定县委编办成立预算绩效评价工作小组，召开专题会议，制定工作计划，明确熟悉财务工作的同志具体负责绩效评价工作，保障2022年预算绩效评价工作完成。

年终综合股负责项目考评全面工作，业务股室作为项目执行部门，全面配合绩效考评工作的开展，相关股室均确定专人负责该项工作，提供绩效评价所需要的数据和材料，采取听取汇报与现场检查相结合的方式，检查我办2022年基本支出有关账目，收集整理支出相关资料，组织开展自评工作，年终形成《武定县委编办2022年项目支出绩效自评报告》。

2.组织实施

根据武定县委编办《关于成立绩效评价工作领导小组的通知》文件，2022年绩效评价工作由县委编办副主任陈燕任组长，综合股负责人李华昌任副组长，各业务股室负责人及财务人员为组员，组成评价工作小组。

组长：陈燕，县委编办副主任。主要负责绩效评价工作的总体质量，解决业务执行中相关事项。

副组长：李华昌，综合股负责人，负责绩效评价工作复核，对整体支出绩效评价质量起到保障作用。

成员：各业务股室长、财务人员，负责整体支出绩效评价的具体实施，进行整体支出前期调研、制定绩效指标体系、实施方案，编写绩效评价报告。

三、评价情况分析及综合评价结论

（一）投入管理情况。在绩效目标设定方面，一是绩效目标设定合理，符合国家法律法规、国民经济和社会发展总体规划；符合部门“三定”方案确定的职责职能；符合部门制定的中长期实施规划。二是绩效指标明确，反映和考核部门整体绩效目标的明细化情况。三是预算配置方面，在职人员控制率=（在职人员数/编制数）×100%等于1，不超编；部门年度预算安排侧重于重点工作支出；三公经费方面，没有超出年初预算，没有超出2022年决算数，均有所下降。

（二）履职完成情况：一是单位在职人员开展各项工作的经费得到有效保障；二是实现了机关事业单位机构改革、机构编制实名制系统管理、事业单位法人证更换等目标任务，基本保障了机构编制委员会办公室的正常办公及机关运转支出；三是各项工作严格按目标责任完成。2022年武定县委编办财政拨款收入年初预算数为238.19万元，决算数为238.19万元，2022年整体支出合计238.19万元。其中：基本支出238.19万元，项目支出0万元，基本支出主要用于职工工资、各种保险缴费、日常办公经费支出等。

（三）履职效果情况：2022年，预算执行方面，完成了财政批复的年初预算，武定县委编办按照预算管理和支出绩效的要求，严格对预算申报、预算评审、资金申请等环节工作进行审批，确保财政资金预算到位、使用到位、落实到位。同时，在项目实施的全过程中，指定专人对项目进行监督，按时、按质、按量完成绩效指标，确保了武定县委编办各项工作的正常有序开展。

（四）综合评价结论：根据本单位提供的资料，在全面整理分析对照部门整体支出绩效自评表，武定县委编办整体综合支出绩效评价自评得分100分，对应级别为“优”。

四、存在的问题

一是部门绩效管理理念不强，预算绩效管理主体责任意识有待提高，绩效管理工作还存在被动，部门内部协调机制不够完善，绩效管理工作目前主要由会计自行编制完成，人员队伍力量比较薄弱。二是基本支出预算经费不足。目前单位预算由基本支出和项目支出预算两部分组成，基本支出预算基数低，人员经费每年增加，加之执行压减一般性支出的规定，公用经费紧张。三是预算绩效管理工作还要继续深入推进，以形成对财政资金的全面监管和对绩效目标的实时监控。

五、绩效自评结果应用和公开情况

将绩效自评结果应用于下一年度预算安排中，对于年度执行率高，绩效目标实现程度好的运转类公用经费支出项目，在下一年度预算安排中给予重点支持，对于执行率不高，绩效目标实现不好的项目，减少资金安排。

六、主要经验和做法

一是加强组织领导。加强对绩效工作的全面领导严格执行相关财经法律法规，按照项目管理制度及财务管理制度加强项目管理和监督，确保项目规范顺利实施。二是做到专款专用。严格按规范要求，做到专款专用。所有支出都由股室长把关，出纳、会计审核，再经综合股股长审批。保证专款专用，无截留、无挪用等现象，取得了良好效果。三是提高人员能力。工作人员按照要求参加财政局组织的各类培训及会议，同时加强自学，不断提高业务能力。在工作中细心负责，认真抓好绩效评价工作。

七、其他需说明的情况

无

附件：中共武定县委机构编制委员会办公室整体支出绩效自评表