武定县万德镇人民政府整体支出绩效自评报告
（2022年度）
一、部门（单位）基本情况
（一）概况
万德镇人民政府主要职能是负责全镇的行政、司法职能的履行及农村基层政权的建设，支持农村义务教育和初等教育，应对自然救灾和提供社会保障，贯彻执行党和国家的政策和法律，维护社会的稳定和发展。
2022年万德镇共有3个行政单位，9个事业单位。2022年行政单位：人大、党委、政府；2022年事业单位：计生办、文化站、民政办、新农合办、农业农村服务中心、林业站、水管站、城乡规划管理所、财政所。武定县万德镇2022年末财政供养共计101人，在职人员87人(其中：行政人员26人，非参公事业人员29人，村委会四职干部32人)，退休14人。实有车辆编制4辆，在编实有车辆4辆。
2022年万德镇人民政府工作的总体目标是：
——综合经济实力更强。全镇地区生产总值年均增长10%以上，固定资产投资年均增长15%以上；招商引资额年均增长15%以上；居民人均可支配收入增长高于全省平均水平。
——民族团结进步示范创建更深入。中华民族共同体意识进一步铸牢，争创省级民族团结进步示范乡镇，争创省级民族团结进步示范特色村2个以上，民族和睦、宗教和顺、社会和谐的良好局面进一步巩固发展，各民族的凝聚力向心力进一步增强。
——生态文明建设成效更显著。森林覆盖率增加10%以上，争创省级森林乡村1个，村委会全部争创省级卫生村，辖区库塘保护治理水平全面提升，金沙江生物多样性得到有效保护，银杏小镇初具雏形。
——人民生活更幸福。社会主义核心价值观深入人心，公共文化服务体系更加完善，社会治理社会化、法治化水平全面提高，基本公共服务均等化水平明显提高，卫生健康服务体系更加完善，社会保障体系更加健全，中等收入群体比重大幅提高，各族人民共同富裕迈出坚实步伐。
万德镇人民政府2022年主要完成了以下工作任务：
——抓学习、强本领，服务能力有提升。始终把学习作为提高自身综合能力、适应工作需要的重要抓手。深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大、十九届历次全会、党的二十大、二十届一中全会精神，深入学习习近平总书记考察云南重要讲话精神，政府班子会议都把传达学习习近平总书记近期重要讲话精神、重要批示指示精神作为第一议题，第一时间传达学习习近平总书记的谆谆教诲和殷殷嘱托，读原著、学原文、悟原理，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”、忠诚拥护“两个确立”，在思想上、政治上、行动上同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致。深入学习贯彻全国全省全州全县两会和镇党代会、镇人民代表大会精神，扎实落实中央省州县农村工作会议、经济工作会议精神和省州县全会精神，让上级要求在万德落地生根、开花结果。政治判断力、政治领悟力、政治执行力不断提高，深入践行“三法三化”，“今天再晚也是早，明天再早也是晚”效率意识深入人心。
——抓巩固、促衔接，乡村振兴稳推进。严格落实“四个不摘”政策，精准落实“三类”人员动态监测和帮扶，消除风险90户312人，风险消除率59.21%。紧盯“三保障”和安全饮水，补齐短板弱项，发放学生资助金（雨露计划）21.2万元，社会资助困难学生7.1万元；发放临时救助292户56.7万元。实施农村抗震农房改造35户。维修供水管网6.5公里，实施岔河水库至黑蚂塘水库提水工程，解决马德平、团碑、岩脚村委会1883户6013人季节性缺水问题。投入38万元新建一座小型提水站和100立方水池一个，解决大小发德48户160人季节性缺水问题。岩脚小坝建设项目完成前期各项工作，已经移交县国有资本运营公司建设。落实好沪滇扶贫协作资金170万元。发放脱贫人口小额信贷389笔1801万元。开展技能培训350人，外出务工8862人，脱贫人口人均可支配收入13487元、增长11.27%，监测户人均收入9525元、增长13.52%，守住了不发生规模性返贫底线。
——抓投资、兴产业，经济积聚新势能。全面落实国家和省州县稳经济一揽子政策措施，紧盯年度目标，加强分析研判，优化营商环境，强化精准调度，突出项目支撑，全镇经济社会发展呈现稳中有进、质效双升良好态势。完成固定资产投资29850.43万元，完成县下达任务的135.68%；完成招商引资11000万元，完成县下达任务的110%。完成城乡建设用地土地增减挂钩60亩，胜德土地提质改造项目加快推进，团碑、万德、支卧项目已经完成技术交底，预计春节后施工。收购烟叶121万公斤、比2022年多5万公斤，实现烟叶产值3700万元。马德平黑山羊、宜安拉生猪、自乌青蚕豆获州级“一村一品”荣誉称号。烟下套种青蚕豆、青豌豆、萝卜4800亩，预计产值1318万元。扎实落实“牛七条”，发放“金牛贷”218笔1286万元，培育10头以上肉牛养殖户53户，肉牛存栏5212头、增加620头，肉牛出栏2183头。全力守住耕地保护红线，守牢粮食安全底线，建成高标准农田1200亩，全镇种植粮食30865亩、产量9497吨。首次种植冬油菜1000亩。新增农民专业合作社22户，有效促进群众增收，乡村发展活力持续增强。
——抓创建、提品质，镇村面貌有改善。围绕绿美乡镇、生态乡镇和卫生乡镇创建目标，扎实开展绿化美化和人居环境整治提升行动。加强集镇规划和建设，集镇道路改造提升预计春节前建成投入使用；统筹集镇雨污分离、电网入地管网建设，避免重复建设、浪费资金。全面开展经营性自建房风险隐患排查和“一难两乱”专项整治，排查整治城乡居民经营性自建房250座，拆除各类违章建筑1800平方米，城乡建管水平进一步提高。集镇农贸市场预计春节前建成投入使用。全面推行林长制，扎实开展巡林工作，工作做法在全县大会上交流。配合县实施2022年度金沙江干热河谷生态修复项目，以胜德村委会大咪支梁子、支卧村委会必由照梁子等金沙江沿江生态极端脆弱地区为重点，实施15000亩集中连片人工造林。干部职工、村四职、驻村工作队员等积极开展义务植树活动，自愿捐款5.7万元，义务植树300余棵，做法得到上级肯定。深入打好污染防治攻坚战，常态化落实河（湖）长制，镇级巡河11人887次，村级巡河18人855次，排名全县前列。扎实开展“清四乱”专项整治，对万德湖周边环境进行大清理，投入80万元完成万德湖周边污水管网改造，集镇生态环境进一步优化。在全县除狮山镇外率先启动生猪定点屠宰工作。完成农村户厕改造233座，超额完成县下达任务83座，新建公厕7座、修缮15座，完成率和资金兑付率均居全县第一。完成新村老何坝塘、支卧嘎立小坝和支卧小坝清淤整治。宜安拉和自乌小村、团碑多志力分别获评州级美丽宜居示范村（行政村）和美丽宜居示范村庄（自然村）荣誉称号，并得到州县领导肯定和表扬。自乌小村等10个村民小组获州级“美丽村庄”荣誉称号。落实“街长制”，深入开展爱国卫生“七个专项”行动，集镇通过“省级卫生乡镇”复查、自乌村通过省级卫生村复查。
——抓保障、守底线，民生增添新福祉。全镇八成以上一般公共预算用于民生支出。优先发展教育事业，全面落实教育均衡发展和“双减”“双提升”。镇卫生院胸痛中心通过省级验收并投入使用，传染病防控哨点诊室投入使用。群众性文化体育活动广泛开展。精准落实城乡低保、医保、特困供养等救助政策，发放各类惠农资金428.95万元、社会救助资金499.09万元、自然灾害救灾资金23万元，医保报销35552人次1006.75万元，电子医保卡激活使用和2023年医保缴费均为全县第一。全面落实稳岗就业政策，发放创业贷款480万元，开发公益性岗位27人，继续稳定乡村公共服务岗位175人、生态护林员240人。扎实做好动物疫情防控工作，没有发生非洲猪瘟等疫情。扎实开展安全隐患排查整治，未发生重大安全生产事故，食品药品安全实现了“零事故”。积极推动市域社会治理现代化工作，创新普法形式，丰富普法载体，开展宣传活动40余场次，镇党委、镇人民政府被州委州人民政府表扬为“2016—2020年楚雄州普法工作先进集体”。司法所、派出所、综治办等依法调处各类矛盾纠纷140件，未发生“民转刑”“刑转命”案件，做到了“小事不出村、大事不出镇、矛盾不上交、服务不缺位”。接待群众来访200余人次，解答法律咨询300余次。办理刑事案件20件、行政处罚案件23件。查处交通违法行为1136起，常态化开展扫黑除恶斗争工作，刑事发案率和刑事破案率实现“一降一升”。民族宗教和顺发展，各民族团结和睦相处，共同体意识进一步铸牢。
——抓改革、增活力，行政效能新提升。“放管服”改革持续深化，为民服务大厅建成投入使用，实现“一个窗口办事”“一件事一次办理”，切实方便群众。持续优化营商环境，服务好企业发展。大力推进法治政府建设，聘请法律顾问为政府依法行政把关。自觉接受人大依法监督和社会公开监督，高质量办理人大代表建议29件，答复率100%，办结21件。认真履行政府系统党风廉政建设“一岗双责”，全面落实意识形态工作责任制，从严落实中央八项规定及其实施细则精神，带头过“紧日子”，“三公”经费下降22.3%。不断加强财政资金监管，加大审计反馈问题整改，有效防范廉政风险，营造了风清气正的发展环境。
此外，民兵预备役、国防动员、双拥共建等工作取得新成绩。移民搬迁、审计、统计、史志、档案、消防、气象、供销、红十字、检验检测等工作取得新成效。工青妇、儿童、科技、老龄、残疾人等事业取得新进步。
（二）部门预算管理、全面预算绩效管理制度建设情况
部门预算管理、全面预算绩效管理遵循以下原则，一是统一领导、分级管理原则。坚持政府统一领导，财政部门统筹推进预算单位是预算绩效管理的责任主体，要方法贯穿于预算管理全过程，提高预算目标控制原则。坚持规范性和绩效性并重，事前要设定绩效目标，事中要监控目标实现进程，事后要进行绩效评价，不断提升财政资金使用的产出、效果和持续影响力。三是结果应用、公开透明原则。建立健全预算绩效管理及评价结果反馈整改机制、信息公开机制、预算挂钩机制和绩效问责机制等，将绩效目标设定、跟踪、评价、结果、整改等情况向社会公开，自觉接受公众和各方监督。四是稳步推进、务求实效原则。将预算绩效管理要求与实际相结合，整体谋划、分步实施，着重抓好重大发展、民生类项目的预算绩效管理，稳步推进部门预算整体支出绩效管理，不断拓展绩效管理的资金覆盖面，务求取得实实在在的效果。
（三）部门整体支出绩效目标设立情况
目标1: 保障全镇机关人员的正常办公及机关运转支出。
目标2：全力组织财税收入。按镇人大确定的收入目标全力组织收入，确保应收尽收。
目标3：合理安排财政支出。按“保工资、保运转、保民生、 保重点”的支出顺序和原则，合理财政支出，把有限的财政资金 用实用活，发挥财政资金的最大效益。
目标4：抓实政府性债务风险防控。提高政治站位，健全地方 政府性债务风险评估和预警机制，千方百计筹集资金，按时足额 落实化解任务；强化责任担当，坚决打赢防范化解政府性债务风险坚攻战。
目标5：抓好财政资金监管工作。采取审计、巡察、专项检查、财政督导等多种措施和办法，加大财政资金监管力度，确保资金安全、人员安全。
目标6：精准化做好党建、党风廉政建设、意识形态和扫黑除恶工作。按照财政精细化管理的要求，做实做细党建、党风廉政建设、意识形态和扫黑除恶工作，强化组织保障，明确工作职责, 把抓党建、党风廉政建设、意识形态和扫黑除恶同财政主责主业工作同部署同安排，不断提高工作水平。
（四）部门整体收支预算及执行情况
1.收支预算
2022年度一般公共预算财政拨款收入年初预算数是13739943.17元。本年度一般公共预算财政拨款收入共计44494845.81元，政府性基金预算财政拨款收入29000.00元，国有资本经营预算财政拨款收入944.00元。按功能分类则一般公共服务收5874619.85元；文化旅游体育与传媒收入227510.14元；社会保障和就业收入2446283.77元；卫生和健康收入618411.87元；节能环保收入2048254.00元；城乡社区收入230642.10元；农林水收入32277292.08元；住房保障收入556232.00元；国有资本经营预算收入944.00；灾害防治及应急管理收入215600.00元；其他收入29000.00元。
2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算数是13739943.17元。本年度财政拨款支出共计46534662.05元，其中：一般公共服务支出6349545.48元；科学技术支出95022.97元；文化旅游体育与传媒支出227510.14元；社会保障和就业支出2446283.77元；卫生健康支出618411.87元；节能环保支出2055020.24元；城乡社区支出330642.10元；农林水支出33409311.00元；住房保障支出556232.00元；国有资本经营预算支出944.00元；灾害防治及应急管理支出215600.00元；其他支出230138.48元。
收入支出与预算差异原因：本年度基础设施建设项目资金是后续拨入，未列入预算，故收入支出与预算差异大。
2.收支预算执行
2022年本年收入50438330.09元，其中一般公共预算财政拨款收入44494845.81元；政府性基金预算财政拨款收入29000.00元；国有资本经营预算财政拨款收入944.00元；其他收入5913540.28元。
2022年本年支出52890165.82元，其中一般公共服务支出6845788.45元,占总收入12.94%、公共安全支出6354.96元，占总收入0.01%、科学技术支出98022.97元，占总收入0.19%、文化旅游体育与传媒支出227510.14元，占总收入0.43%、社会保障和就业支出2457983.77元，占总收入4.65%、卫生健康支出618411.87元，占总收入1.17%、节能环保支出2059929.24元，占总收入3.89%、城乡社区支出330642.10元，占总收入0.63%、农林水支出39242607.84元，占总收入74.2%、住房保障支出556232.00元，占总收入1.05%、国有资本经营预算支出944.00元，占总收入0%、灾害防治及应急管理支出215600.00元，占总收入0.41%、其他支出230138.48元，占总收入0.44%。
（五）严控“三公经费”支出情况
武定县万德镇2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为220360.00元，支出决算为199951.95元，完成预算的预决算差异率-9.26%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元；公务用车购置及运行费支出年初预算数为110000.00元，决算为111058.18元，完成预算的预决算差异率0.96%；公务接待费支出年初预算数110360.00元，决算为88893.77元，预决算差异率-19.45%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是认真执行上级有关文件精神，本着厉行节约的原则，压缩一般性经费支出，缩减接待批次，降低接待标准。
2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，公务用车购置及运行维护费支出111058.18万元；公务接待费支出88893.77元。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2.公务用车购置及运行维护费支出 111058.18万元。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为4辆。主要用于下村、进县开展工作以及消防所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.公务接待费支出88893.77元。其中：
国内接待费支出88893.77元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待355批次（其中：外事接待0批次），接待人次1877人（其中：外事接待人次0人）。主要用于迎接检查、考察等工作（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。
国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
二、绩效评价工作情况
（一）绩效评价的目的。加强预算绩效管理，强化支出责任， 建立科学、合理的财政支出绩效评价管理体系，把有限的财政资金用实用活，发挥财政资金的最大效益，推动全镇经济高质量发展和 社会和谐稳定，奋力谱写新时代万德镇跨越发展新篇章，确保全面建成小康社会和“十四五”规划向纵深发展。
（二）自评组织过程
1.前期准备。为全面实施预算绩效管理，切实做好2022年度部门整体和项 目支出绩效自评工作，根据武财绩（2022）4号文件，万德镇财政所积极制定计划、确定评价对象、组织相关部门协调绩效自评工作，开展绩效自评前期准备工作。
2.组织实施。广泛收集2022年度部门预算项目安排相关资料，组织相关部门完善对口项目的绩效自评工作，确保2022年度部门整体和项目支出绩效自评工作圆满完成。
三、评价情况分析及综合评价结论
（一）投入管理情况：2022年上级下达武定县万德镇的所有项目资金，经讨论、审核、编制项目绩效目标表，都已由对口部门录入成功并按规定进行管理。
（二）履职完成情况：2022年上级下达武定县万德镇的所有项目资金，都已按规定全额精准支出，没有剩余资金，全部实现预定的绩效目标，在数量、质量、时效等方面无偏差。
（三）履职效果情况：2022年上级下达武定县万德镇的所有项目资金，都已按照规定全额精准支出，完成了相关领域的项目， 把有限的财政资金用实用活，发挥财政资金的最大效益。各个项目群众满意度都比较高，得到了群众的认可。
（四）社会满意度及可持续性影响：一是始终坚持以党的创新理论武装头脑，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、坚决做到“两个维护”，把党的领导切实体现到全镇经济社会发展各领域各方面各环节。二是要坚持以人民为中心的发展思想。把全镇各族人民对美好生活的向往作为奋斗目标，紧盯民生福祉，牢牢守住人民群众生命安全和身体健康，让广大人民群众共享改革发展成果。三是要坚持稳中求进工作总基调。始终坚决确保全镇经济运行稳定在合理区间，把项目建设作为重要抓手，充分发挥投资促增长、积后劲、保民生的关键作用，扎实做好“六稳”工作、全面落实“三保”任务，推动全镇经济社会高质量跨越式发展。四是要坚持贯彻新发展理念。始终树牢让创新成为第一动力、协调成为内生特点、绿色成为普遍形态、开放成为必由之路、共享成为根本目的理念，坚持质量第一、效益优先和系统观念，加快建设现代化经济体系。五是要坚持改革开放。始终坚持“发展出题目，改革作文章”，以思想破冰引领改革突围，以开放促改革，以改革促发展，持续激活内力、借助外力，充分释放政策红利和发展动能。
四、存在问题及整改情况
（一）主要问题及原因分析
1.主要领导对预算绩效管理认识不足。预算绩效管理指标的设定及审核缺乏科学性和准确性，预算绩效管理的精细化使预算执行难度增加，绩效管理效果低于预期。
2.财政机构改革的阵痛依然存在。面对政府会计制度的一大改革以及业务的精细化和各项要求的不断提高，这对于我镇财务人员业务能力和水平是一大考验和挑战，机构改革人员调整后我镇财务人员的业务能力还较为薄弱。
（二）整改情况
1.通过培训提高主要领导对预算绩效管理的认识，加强预算编制、预算执行人员业务能力。
2.坚持加强职工队伍建设，提高职工队伍素质，坚定不移地把财政改革引向深入，不断开拓新的局面，为实现各项财政收支任务而努力工作，毫无保留分享工作经验，力保新同志尽快掌握业务技能，融入到工作中。
五、绩效自评结果应用和公开情况
2022年度，上级下达武定县万德镇的所有项目资金，都已按照规定全额精准支出，没有剩余资金，全部实现预定的绩效目标，在预算执行过程中，我们将不断建立健全相关绩效制度，规范资金和项目管理，录入项目库管理，充分发挥财政资金使用效益。
六、主要经验和做法
规范和完善绩效目标管理制度，严格按照做绩效目标管理制 度录入项目库，管理好项目库的录入程序等，及时跟进项目的落 实情况安排支出，充分发挥财政资金使用效益。
七、其他需说明的情况
无其他需要说明的情况。
武定县万德镇人民政府2022年项目支出
绩效评价报告
（2022年度）
根据《武定县财政局关于开展2022年度部门整体和项目支出绩效自评的通知》（武财绩〔2023〕1号）要求，现将我单位2022年度实施的项目绩效情况作如下自评报告：
一、基本情况
（一）项目概况
在镇党委坚强领导下，我镇加强预算绩效管理，强化支出责任，建立科学、合理的财政支出绩效评价管理体系，把有限的财政资金用实用活，发挥财政资金的最大效益，推动全镇经济高质量发展和社会和谐稳定，奋力谱写新时代万德镇跨越发展新篇章。我镇2022年度实施的项目具体如下：
武财资环（2022）27号万德镇2022年州级冬春救助补助资金，投入项目资金52000元。
武财预（2022）132号万德镇8月份疫情防控应急专项资金，投入项目资金10000元。
武财预（2022）131号万德镇2020年烟叶生产收购工作考核补贴经费，投入项目资金116567元。
武财建（2022）23号万德镇2022年农村公路日常养护项目补助资金，投入项目资金173810元。
万德镇人民政府公务用车购置经费，投入项目资金250000元。
乡镇武装部规范化建设经费，投入项目资金231100元。
武财资环〔2022〕42号万德镇财政所乡镇财政公共服务能力提升设备购置专项资金，投入项目资金106939元。
楚财资环〔2020〕83号万德镇森林管护补助经费专项资金，上年结转项目资金1600000元。
万德镇林业和草原服务中心非税返还森林管护经费，返还经费22750元。
武财资环〔2022〕14号万德镇2018年新一轮退耕还林工程第三批现金补助项目专项资金，下达项目资金800000元。
武财资环〔2022〕43号万德镇2022年第二批省级生态护林员补助资金，下达项目资金800000元。
武财资环〔2022〕40号万德镇2022年度天保工程资金及森林生态效益补偿费专项资金，下达项目资金26797元。
武财资环〔2022〕40号万德镇2022年度天保工程资金及森林生态效益补偿资金专项资金，下达项目资金1250362.66元。
武财资环〔2022〕20号万德镇2022年度中央财政林业改革发展资金，下达项目资金207000元。
武财资环〔2022〕14号万德镇2022年生态护林员补助专项资金，下达项目资金448254元。
武财资环〔2022〕29号万德镇2022年省级财政生态护林员第一批补助资金，下达项目资金800000元。
武财资环〔2022〕38号万德镇2022年省级陡坡地生态治理补助资金，下达项目资金400000元。
武财资环〔2022〕42号万德镇2022年中央财政林草专项转移支付直达资金专项经费，下达项目资金351746元。
武财资环〔2022〕20号万德镇2022年中央财政林业改革发展专项资金，下达项目资金519347.34元。
武财资环〔2022〕42号万德镇林业和草原生态修复资金，下达项目资金10000元。
武财社〔2022〕146号2022年度省对下农村劳动力资源统计调查和数据动态更新经费，下达项目资金13000元。
国有企业退休人员社会化管理服务经费，投入项目资金1260元。
武财农〔2022〕62号万德镇2021年重点地区巩固脱贫攻坚及综合治理项目，下达项目资金3503020.00元。
武财农〔2022〕92号万德镇2022年春季学期雨露计划，下达项目资金77375.00元。
武财农〔2022〕91号万德镇2022年巩固脱贫同乡村振兴项目管理经费，下达项目资金70000.00元。
武财农〔2022〕77号万德镇2022年巩固脱贫攻坚同乡村振兴项目管理经费，下达项目资金130000.00元。
武财农〔2022〕33号万德镇2022年巩固脱贫同乡村振兴项目管理经费，下达项目资金100000.00元。
武财预〔2022〕91号武定县2022年第一批项目前期工作经费万德镇乡村振兴建设项目经费，下达项目资金200000.00元。
武财农〔2022 ] 46号2022年省级农村厕所改造建设专项资金，下达项目资金158000元。
武财农〔2022 ] 83号万德镇2022年第二批农村厕所革命整村推进财政奖补专项资金，下达项目资金250000元。
武财农〔2022 ] 70号万德镇2022年中央农业资源及生态保护补助资金，下达项目资金440000元。
武财农〔2022 ] 32号万德镇2022年种桑养蚕产业发展项目，下达项目资金3797000元。
武财农〔2022 ] 32号万德镇老土种养殖专业合作社产业发展冷藏保鲜库配电工程建设项目，下达项目资金130400元。
武财农〔2022 ] 32号万德镇特色农产品集散交易中心建设项目，下达项目资金2526900元。
武财农〔2022 ]75号万德镇中央动物防疫等补助经费，下达项目资金41000元。
武定县万德镇2022年耕地地力保护补贴专项资金，下达项目资金2194286元。
武财农〔2022 ]74号万德镇2022年驻村第一书记工作经费，下达项目资金80000元。
武财农〔2022 ]41号万德镇2022年第一批中央农业生产救灾专项资金，下达项目资金30000元。
（二）项目绩效目标
及时足额发放州级自然灾害救灾资金，确保受灾群众基本生活，维护社会稳定。
购买相关办公物品和防护用品，在万德镇尖山营、樟子树、胜德、自乌拖立设置疫情防控堵卡点对中高风险地区入武人员进行排查，有效阻断疫情传播途径，确保人民群众安全。
做好本部门人员、公用经费保障，按规定落实干部职工各项待遇，支持部门正常履职。
完成万德镇农村公路部分路段挡墙建设、减速带220余段落、辖区公路急难险重建设任务、善欠不足的标识牌。
购置公务用车，使万德镇公务用车需求得到满足，支撑各项工作顺利开展。
圆满完成年度兵役征集任务，确保2022年兵役征集任务正常高效运转。
完成乡镇财政公共服务能力提升建设任务，将万德镇财政所打造成为队伍职能力增强、内部基础管理水平高、公共服务环境改善优越，实现乡镇财政为民服务优质、财政运行平稳、财政管理规范的乡镇财政所。
完成万德镇加强和规范建档立卡贫困人口生态护林员管理，做好160名生态护林员选聘、续聘和日常监督检查，加强政策兑现，带动160人建档立卡贫困人口增收脱贫，实现生态脱贫和生态保护“双目标”；对8个村委会贫困地区160户建档立卡贫困人口受聘开展森林资源管护人员给予补助，实现森林资源有效管护。
切实加强林业罚没款收入的管理，提高管理效率和水平，推进信息化建设，尽快建立以财政为中心，财政、银行、执收单位三方互相配合，信息共享的林业非税收入查缴管理体系，实现我镇林业非税收入科学、规范、高效的管理要求。
完成武定县2018年度新一轮退耕还林工程，武定县万德镇退耕还林现金补助面积2000亩，第三批现金补助80万元发放。
完成下发万德镇省级财政资金生态护林员160人补助资金80万元。
按照“管好公益林、用好补偿金”的总体要求，通过对省级公益林严格保护，科学管理，优化森林结构，提高森林质量，增强森林生态功能，真正使省级公益林形成高效、稳定的森林生态系统。
完成下发万德镇省级公益林补偿资金91.069万元，管护费33.967266万元；省级公益林管护面积9.1069万亩。
落实武定县万德镇森林管护人员15人，完成武定县万德镇2022年中央财政林业改革发展资金天保工程管护费20.70万元。
完成下发万德镇武定县中央生态护林员资金44.8254万元。
完成下发武定县省级资金生态护林员资金80万元，补贴建档立卡贫困人口生态护林员160名。
完成下发陡坡地治理现金补助40万元，武定县省级陡坡地生态治理现金补助面积1000亩。
完成发放生态护林员补助35.1746万元，国家级公益林管护面积3.5402万亩。
完成下发万德镇2022年中央财政林业改革发展专项资金，国家级森林生态效益补偿资金35.402万亩，森林管护面积22.3761万亩；补偿性资金35.402万元，生态效益资金16.532734万元。
完成下发万德镇松材线虫病监测防控经费，用于乡镇进行松材线虫检测防控。
完善全省农村劳动力资源信息库并实行动态管理，按照农村劳动力属地管理，由各级公共就业服务机构和信息员全面开展农村劳动力资源调查，核实其基本信息、转移就业状态、收入情况等，使用网页版和农村劳动力资源信息采集系统手机app两种方式更新劳动力资源库信息，实现数据实名制、分级管理，做到按季更新、动态管理、大数据汇总。从引导、监测、指导、决策等多个方面充分利用和发挥统计数据 资源的作用，更好地服务于技能扶贫和农村劳动力转移就业工作，服务于各级各部门科学决策。
给万德镇国有企业退休人员社会化管理服务工作提供资金保障，确保万德镇国有企业退休人员社会化管理服务工作开展，提高万德镇国有企业退休人员社会化管理服务工作的工作效率。
保障乡村振兴项目的顺利实施，规划编制、项目评估、检查验收、档案管理、公示公告等资料完善；加快项目实施进度；加快巩固脱贫攻坚有效衔接乡村振兴步伐。
保证县级部门材料审核通过的学生雨露计划全部发放到位，减轻家庭部分负担；确保学生顺利完成学业，在学校有所收获；提高脱贫户学生受教育水平。
保障乡村振兴项目的顺利实施，规划编制、项目评估、检查验收、档案管理、公示公告等资料完善；加快巩固脱贫攻坚有效衔接乡村振兴步伐。
完成2022年户厕改造，中央农村厕所革命整村推进财政奖补资金兑付，按800—1200元。
完成2022年中央农村厕所革命整村推进财政奖补资金兑付。
用于补助我镇农牧民草原面积9.5万亩。补助资金440000元，进一步提高草原生态环境质量，做好草畜平衡，推进我镇畜牧养殖业健康可持续发展。
发动农户及专业合作社种植桑树800亩，带动农户开展种桑养蚕产业增收致富。
架设1200m高压线线路，新建一个100KVA变压器，为宜安拉冷库补齐配电工程部分，实现晚秋农作物贮藏，延伸产业链，提升仓储转运能力，推动当地产业化发展。
项目建成后，交易市场用于以早青蚕豆（豌豆）为主的高山蔬菜、畜禽产品等农特产品交易。通过项目的实施，当地农户种植、养殖的特色农产品可销售到交易市场，拓宽农产品的销售渠道，增加群众收益。
保障非洲猪瘟等重大动物疫病防控补助，疑似疫情处置及强制扑杀补助，保持全镇动物疫情保持平稳，不发生大规模随意抛弃病死猪事件。
完成耕地地力保护补贴面积30515亩、资金2194286元的兑补工作。
保障全镇所辖8个村委会驻村第一书记工作顺利开展。
完成2022年水稻、小麦等农作物病虫害防治，确保不发生规模性减产。
（三）项目组织管理情况
（1）为加强预算绩效管理，强化预算支出责任，提高财政资金使用绩效，成立以镇长为组长，分管项目的副镇长为副组长，各站所负责人为成员，具体工作由财政所负责联络的预算绩效管理工作领导小组。
（2）认真贯彻落实《财政专项资金绩效评价办法》和各级财政部门的要求，充分发挥职能作用和绩效管理制度，严格按照内部控制规范管理制度相关要求和《武定县财政局预算绩效管理办法》（试行）、《武定县财政局全面实施预算绩效管理的实施方案》等制度。把制度建设作为开展绩效管理的关键环节，牢固树立“讲绩效、重绩效、用绩效”的绩效管理理念，进一步增强支出责任和效率意识，全面加强预算管理，优化资源配置，提高财政资金使用绩效和科学精细化管理水平。
（3）严格按照《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国预算法实施条例》，结合我镇实际工作情况，对收入预算、基本支出预算、项目支出预算进行编制，以预算资金管理为主线，统筹考虑资产和业务活动，从运行成本、管理效率、履职效能、社会效应、可持续发展能力和服务对象满意度等方面对“部门整体支出绩效目标表”作进一步补充完善。按照本年度内各项目预期达到的产出和效果从数量、质量、时效、成本、效益等方面，
综合衡量项目预算资金使用效果，完善“项目支出绩效目标表”中的指标及指标值的设置。
二、绩效评价工作开展情况
（一）绩效评价目的、对象和范围
1.评价目的：通过对预算支出项目绩效目标的设置情况、资金使用情况、项目绩效表现情况进行自我评价，了解资金使用是否达到了预期目标、资金管理是否规范、资金使用是否有效，检验资金支出效率和效果，分析存在的问题和原因，及时总结经验，改进管理措施，切实提高我单位的项目管理水平、财政资金使用效益和工作效率，并将评价结果作为改进本部门预算管理和安排以后年度预算的重要依据。
2.评价对象范围：2022年度财政安排的所有项目。
（二）绩效评价原则、依据、评价指标体系、评价方法、评价标准、评价抽样等
1.绩效自评原则：
（1）绩效导向原则。预算绩效管理各个环节要以绩效为核心导向，将绩效管理贯穿于预算管理全过程，实现财政资金运行和预算管理效益最大化。
（2）目标管理原则。预算绩效管理要围绕绩效目标来进行，事前设定目标、事中监控目标实现进程、事后评价目标完成情况。
（3）责任追究原则。预算绩效管理强调各部门的预算支出责任和财政部门的监管责任，实行绩效问责。
（4）信息公开原则。绩效管理结果信息要逐步向社会公开，接受有关机构和社会公众的监督。
2.绩效自评依据：
（1）《中华人民共和国预算法》。
（2）《武定县人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（武政发〔2021〕4号）。
（3）《武定县全面实施预算绩效管理工作推进方案》（武财办〔2021〕15号）。
（4）《武定县财政局关于转发楚雄州财政局转发<云南省财政厅关于印发云南省项目支出绩效评价管理办法的通知>的通知》（武财绩〔2020〕3号）。
（5）《武定县财政局关于印发<武定县预算部门（单位）整体支出绩效管理办法（试行）>的通知》（武财绩〔2020〕3号）。
（6）《武定县财政局关于开展2022年度部门整体和项目支出绩效自评的通知》（武财绩〔2023〕1号）。
（7）预算管理制度、资金及财务管理办法、财务会计资料。
（8）其他相关资料。
3.评价指标体系、评价方法
本次自评采用查阅资料、实地查看、问卷调查等方法，预算项目绩效评价按项目指标体系，从项目产出指标（含数量指标、质量指标、时效指标）、效益指标（社会效益指标）及满意度指标（服务对象满意度指标）3个环节进行自我评价。评价结果分为优、良、中、差四级，综合得分≥90分为优，80分≤综合得分＜90分为良，60分≤综合得分＜80分为中，综合得分＜60分为差。
（三）绩效评价工作过程
1.前期准备。根据《武定县人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（武政发〔2020〕4号）、《武定县全面实施预算绩效管理工作推进方案》（武财办〔2020〕15号）、《武定县财政局关于转发楚雄州财政局转发<云南省财政厅关于印发云南省项目支出绩效评价管理办法的通知>的通知》（武财绩〔2020〕3号）、《武定县财政局关于印发<武定县预算部门（单位）整体支出绩效管理办法（试行）>的通知》（武财绩〔2020〕3号）等有关要求，成立以镇长为组长，分管项目的镇长为副组长，各站所负责人为成员的领导小组，负责自评工作的组织开展。由各站所收集绩效自评的有关资料，并对年初设定的绩效指标执行情况进行分析评分。
2.组织实施。领导小组根据各站所的职能职责，结合工作执行情况，对照整体支出绩效指标做出客观评价。
三、综合评价情况及评价结论
（一）绩效评价综合结论
各个项目绩效评价按照资金使用情况、绩效指标完成情况进行自我评价。2022年我镇项目执行情况总体良好，重点项目支出得到有力保障，各项绩效指标任务圆满完成。
（二）绩效目标实现情况
2022年项目支出预算管理目标、绩效指标基本明确；重点支出保障程度较高；项目预算执行情况整体较好，信息公开及时，站所履职效果较好，有效维护社会和谐稳定、促进经济社会持续健康发展。
四、绩效评价指标分析
（一）项目决策情况分析
坚持以人民为中心的发展思想，把全镇各族人民对美好生活的向往作为奋斗目标，紧盯民生福祉，牢牢守住人民群众生命安全和身体健康，让广大人民群众共享改革发展成果；坚持稳中求进工作总基调。始终坚决确保全镇经济运行稳定在合理区间，把项目建设作为重要抓手，充分发挥投资促增长、积后劲、保民生的关键作用，扎实做好“六稳”工作、全面落实“六保”任务，推动全镇经济社会高质量跨越式发展；坚持贯彻新发展理念。始终树牢让创新成为第一动力、协调成为内生特点、绿色成为普遍形态、开放成为必由之路、共享成为根本目的理念，坚持质量第一、效益优先和系统观念，加快建设现代化经济体系；坚持“发展出题目，改革作文章”，以思想破冰引领改革突围，以开放促改革，以改革促发展，持续激活内力、借助外力，充分释放政策红利和发展动能。
（二）项目过程情况分析
1.财务管理。项目财务管理制度不断完善，资金使用符合国家财经法规和财务管理制度规定，资金的拨付有完整的审批程序和手续，会计核算符合国家财经法规和财务管理制度以及内部会计控制规范、相关会计准则的规定。
2.项目管理。根据《武定县人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（武政发〔2020〕4号）、《武定县全面实施预算绩效管理工作推进方案》（武财办〔2020〕15号）、《武定县财政局关于转发楚雄州财政局转发<云南省财政厅关于印发云南省项目支出绩效评价管理办法的通知>的通知》（武财绩〔2020〕3号）、《武定县财政局关于印发<武定县预算部门（单位）整体支出绩效管理办法（试行）>的通知》（武财绩〔2020〕3号）等有关要求，成立以镇长为组长，分管项目的镇长为副组长，各站所负责人为成员的领导小组，负责自评工作的组织开展。由各站所收集绩效自评的有关资料，并对年初设定的绩效指标执行情况进行分析评分。财政所负责项目自评指导工作，业务部门作为项目执行部门，全面配合项目绩效自评工作的开展，各站所结合工作执行情况，对照项目支出绩效指标做出客观评价。
（三）项目产出情况分析
（1）资金使用情况。（2）产出质量、时效、成本完成情况及效益情况分析（详见项目支出绩效自评表）
（四）项目效益情况分析
从经济效益指标指标看，财务人员编制项目绩效的业务水平达到预期目标，从社会效益指标看，满足社会经济发展要求，为财政资金使用安全管理提供安全保障。
五、主要经验及做法
（一）细化预算编制工作，认真做好预算的编制。进一步加强预算绩效管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制，优先保障固定性的、相对刚性的费用支出项目，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。
（二）加强财务管理，严格财务审核。在费用报账支付时，按照预算编制时的金额和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生。
（三）加强绩效评价结果的应用，促进预算项目规范有序开展。将绩效评价结果及时通报承担工作任务的办室，对于评价结果较好的项目予以支持，激励其更好地开展工作；对评价发现问题、达不到绩效目标或评价结果较差的项目予以纠正，充分发挥财政资金使用效益。
六、存在的问题及原因分析
（一）项目绩效目标设定的科学性、合理性有待加强。部分绩效指标值设立与年度计划不相匹配，存在差异，三级绩效指标名称设置不够规范，绩效指标类型设定不够规范、准确，设定的绩效指标指向不够明确，无法突出部门职责职能和工作重点方向。
（二）各项工作推进力度还需加大。对年初计划开展的工作推进缓慢，导致年初设定目标未能完成。
（三）预算不够精准。由于年初对部分工作的不可预见性，在执行的过程中对部分项目内容进行调整。
七、有关建议
加强各单位绩效管理培训，提高绩效工作水平。年度中出现的新工作和新要求无法体现在年初的预算绩效目标中，根据年度工作任务的变化及时调整目标绩效。
八、其他需要说明的问题
无。
滇公网安备 53232902532338号
