中共武定县委政法委员会2022年整体支出绩效自评报告

中共武定县委政法委员会2022年整体支出绩效自评报告

根据《武定县财政局关于开展2022年度部门整体和项目支出绩效自评工作的通知》（武财绩〔2023〕1号）要求，为强化我单位预算绩效管理责任，提高财政资金使用效益和管理水平，我单位及时对2022年度部门整体支出绩效情况进行了自评。现将自评情况报告如下：

一、基本情况

（一）部门概况

1．主要职能职责：中共武定县委政法委员会是县委领导、管理政法工作的职能部门，是实现党对政法工作领导的重要组织形式。其主要职责是：

（1）贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，坚持党对政法工作的绝对领导，坚决执行党的路线方针政策和党中央重大决策部署，推动完善和落实政治轮训和政治督察制度。

（2）贯彻党中央以及上级党组织决定，研究协调政法单位之间、政法单位和有关部门、地方之间有关重大事项，统一政法单位思想和行动。

（3）加强对政法领域重大实践和理论问题调查研究，提出重大决策部署和改革措施的意见和建议，协助党委决策和统筹推进政法改革等各项工作。

（4）了解掌握和分析研判社会稳定形势、政法工作情况动态，创新完善多部门参与的平安建设工作协调机制，协调推动预防、化解影响稳定的社会矛盾和风险，协调应对和妥善处置重大突发事件，协调指导政法单位和相关部门做好反邪教、反暴恐工作。

（5）加强对政法工作的督查，统筹协调社会治安综合治理、维护社会稳定、反邪教、反暴恐等有关国家法规和政策的实施工作。

（6）支持和监督政法单位依法行使职权，检查政法单位执行党的路线方针政策、党中央重大决策部署和国家法律法规的情况，指导和协调政法单位密切配合，完善与纪检监察机关工作衔接和协作配合机制，推动严格执法、公正司法。

（7）指导和推动政法单位党的建设和政法队伍建设，协助党委及其组织部门加强政法单位领导班子和干部队伍建设，协助党委和纪检监察机关做好监督检查、审查调查工作，派员列席同级政法单位党组（党委）民主生活会。

（8）落实中央和地方各级国家安全领导机构、全面依法治国领导机构的决策部署，支持配合其办事机构工作；指导政法单位加强国家政治安全战略研究、法治中国建设重大问题研究，提出建议和工作意见，指导和协调政法单位维护政治安全工作和执法司法工作。

（9）掌握分析政法舆情动态，指导和协调政法单位和有关部门做好依法办理、宣传报道和舆情引导等相关工作。

（10）完成县委和上级党委政法委员会交办的其他任务。

2．机构及人员情况：中共武定县委政法委员会属于正科级单位，内设7个办公室，代管县法学会；机构设置情况及人员编制等内容涉及国家秘密，不属于公开范围；退休人员7人（年初预算保障退休人员的经费是公用经费和统筹外工资部分）。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

3．国有资产情况：截至2022年12月31日，我单位资产总额207.72万元，其中：流动资产84.04万元，固定资产123.68万元。一是车辆1辆，价值29.98万元；二是通用设备190台（套），价值79.03万元；三是家具、用具、装具及动植物178件（套），价值14.67万元。

4．2022年部门履职总体目标和工作任务：2022年，是“十四五”关键之年，是党的二十大召开之年，全县政法工作将坚决贯彻落实好习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中、六中全会精神，认真贯彻落实省委省政府楚雄现场办公会精神，继续落实好中央和省州县党委政法工作会议精神，把政法队伍教育整顿的成果转化为开展工作的强大动力，以时不我待、勇于攻坚的责任感，推进市域社会治理现代化试点工作，建设更高水平的平安武定，确保全县社会大局持续稳定，努力提升群众幸福感、获得感、安全感，为武定跨越式发展贡献更大力量。

（二）部门预算管理、全面预算绩效管理制度建设情况

把制度建设作为开展绩效管理的关键环节，牢固树立“讲绩效、重绩效、用绩效”的绩效管理理念，进一步增强支出责任和效率意识，全面加强预算管理，优化资源配置，提高财政资金使用绩效和科学精细化管理水平。制定《中共武定县委政法委员会预算绩效管理办法（试行）》《中共武定县委政法委员会全面实施预算绩效管理的实施方案》等相关文件，对预算执行情况和绩效目标实现程度开展监督、控制和管理，建立科学、合理的项目支出绩效评价管理体系，规范绩效评价档案管理，有效保护和利用绩效评价档案资源，提高财政资金配置效率和使用效益，使预算绩效管理工作做到有制度可依，在制度管理的范围内执行。

（三）部门整体支出绩效目标设立情况

2022年，以预算资金管理为主线，统筹考虑资产和各项业务活动，从运行成本、管理效率、履职效能、社会效应、可持续发展能力和服务对象满意度等方面来设置部门整体绩效目标。共设置指标63个，其中：一级指标4个，二级指标15个，三级指标44个（详见部门整体支出绩效自评表）。

（四）部门整体收支预算及执行情况

2022年，本年收入504.12万元，比2021年总收入420.74万元增加83.38万元，增长19.82%。其中：财政拨款收入466.12万元，占本年收入的92.46%；其他收入38万元，占本年收入的7.54%。本年支出488.28万元，比2021年支出424.26万元增加64.02万元，增长15.09%。其中：基本支出465.43万元，占总支出的95.32%，项目支出22.85万元，占总支出的4.68%。

（五）严控“三公经费”支出情况

2022年财政拨款“三公”经费决算总额4.6万元，比2021年财政拨款“三公”经费决算总额8.55万元减少3.95万元，下降46.2%。其中：公务用车购置及运行维护费决算总额2.6万元，比2021年决算总额4.7万元减少2.1万元，下降44.75%；公务接待费决算总额2万元，比2021年决算总额3.84万元减少1.84万元，下降47.97%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是：一是公车用务划拨了一辆给县人民政府办公室使用，故公务用车运行维护费比去年减少。二是严格执行《中共中央八项规定及实施细则》，严控公务接待费支出。具体情况如下：

公务用车购置及运行维护费：2022年，我单位公务用车保有量1辆，公务用车购置及运行维护费决算总额2.6万元，比2021年决算总额4.7万元减少2.1万元，下降44.75%。下降的原因是：公车用务划拨了一辆给县人民政府办公室使用，故公务用车运行维护费比去年减少。

公务接待费：2022年共执行国内公务接待40批次，305人，接待费支出2万元；2021年共执行国内公务接待59批次，613人，接待费支出3.84万元。2022年公务接待费决算总额2万元，比2021年决算总额3.84万元减少1.84万元，下降47.97%。下降的原因是：严格执行《中共中央八项规定及实施细则》，严控公务接待费支出。

二、绩效评价工作情况

（一）绩效评价的目的

通过对单位预算支出绩效目标的设置情况、资金使用情况、资金实施管理情况、整体支出绩效管理情况进行自我评价，了解资金使用是否达到预期目标、资金管理是否规范、资金使用是否有效，检验资金支出效率和效果，分析存在的问题和原因，及时总结经验，改进管理措施，切实提高单位的绩效管理水平、财政资金使用效益，并将评价结果作为改进预算管理和安排以后年度预算的重要依据。

（二）自评组织过程

1．前期准备。根据《武定县人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（武政发〔2020〕4号）、《武定县财政局中共武定县委组织部 武定县审计局关于印发<武定县全面实施预算绩效管理工作推进方案>的通知》（武财办〔2020〕15号）、《武定县财政局关于印发<武定县预算部门（单位）整体支出绩效管理办法（试行）>的通知》（武财绩〔2020〕3号）、《武定县2021年预算绩效管理工作指导意见》（武财绩〔2021〕6号）等有关文件要求，成立以常务副书记为组长，副书记为副组长，各办公室负责人及财务人员为成员的领导小组，负责整体支出自评工作的组织开展。由财务人员统一向各办公室收集绩效自评的有关资料，并对整体支出年初设定的各项绩效指标执行情况进行综合分析评价。

2．组织实施。绩效自评领导小组根据各办公室的职能职责，结合各办公室工作执行情况，由办公室牵头，在部门整体支出绩效评价共性指标体系框架的基础上，结合年初预算批复的部门整体支出绩效目标，部门职责以及项目特点，补充设计个性指标，确定部门整体支出的绩效自评指标体系、绩效考评实施方案，并开展相关绩效自评工作。

三、评价情况分析及综合评价结论

部门整体支出绩效自评得分97分，评价等级为“优”。具体得分情况如下：

（一）投入管理情况

1．部门预算编审。严格按照《武定县2022年部门预算和2022至2024年中期财政规划编制实施方案》的相关要求，扎实做好本部门预算编制的各项工作，科学合理的设置绩效目标，及时报送部门预算及部门预算编制说明，做到内容完整、数据真实、格式规范，确保部门预算编制的科学性、准确性。

2．部门决算编制。认真把握部门决算报表编制口径和相关要求，根据我单位会计核算账务真实反映2022年度的收支情况，确保部门决算编制“收支真实、数额准确、内容完整、报送及时”。

3．预算执行管理。2022年的预算执行管理工作中，收入及时足额缴库，支出严格按照县财政局预算支出执行进度的相关考核办法和要求，按照时间节点，加快支出进度。严格执行国库集中支付制度，按规定使用财政资金；按照账户管理的相关规定，认真开展账户年检工作。根据《国务院办公厅关于进一步做好盘活财政存量资金工作的通知》（国办发〔2014〕70号）、《财政部关于推进地方盘活财政存量资金有关事项的通知》（财预〔2015〕15号）、《国务院关于进一步深化预算管理制度改革的意见》（国发〔2021〕5号）、《云南省人民政府关于完善省以下财政体制深化预算管理改革的意见》（云政发〔2021〕20号）文件精神及相关要求，认真清理盘活财政存量资金，并按照规定上缴存量资金。

4．非税收入管理。严格执行“收支两条线”管理，及时足额上缴专户利息收入。2022年，共上缴专户利息收入0.18万元。

5．预决算信息公开管理。根据《中华人民共和国预算法》及相关文件规定，除涉密信息外，在县财政局批复部门预决算二十日内向社会公开本部门的预算和决算信息。同时，将政府采购信息、部门整体支出绩效和项目支出绩效信息等一并公开。

6．绩效自评管理。根据武定县财政局关于开展2022年度部门整体和项目支出绩效自评工作的相关要求，认真开展绩效自评工作，形成整体支出绩效自评报告和项目支出绩效自评报告，在规定时限内，上报县财政局归口业务股室，并将绩效自评报告和自评表随2022年度部门决算一同公开（涉密单位除外），自觉接受社会监督。

7．财政监督管理。认真执行《中共武定县委政法委员会内部控制规范管理制度》及《中共武定县委政法委员会机关管理制度》，严格执行预算管理、收支管理、政府采购管理、资产管理、合同管理、建设项目管理等制度要求，严控预算执行全过程，保证预算绩效目标顺利完成。

8．政府采购管理。按照《中华人民共和国政府采购法》的规定和财政部门预算管理的要求，将政府采购项目纳入部门预算，做好政府采购预算和采购计划编报的相互衔接工作，确保采购计划严格按政府采购预算的项目和数额执行。2022年，政府采购货物支出0.85万元，即：采购复印纸0.85万元。政府采购服务支出2.5万元，其中：车辆加油服务1.82万元，车辆维修和保养服务0.4万元，机动车保险服务0.28万元。

9．债务管理。按照县财政局债务管理的相关要求，每月按时上报债务报表。2022年，我单位无债务和新增债务。

10．资产管理。严格按照《行政单位国有资产管理暂行办法》《武定县行政事业单位通用办公设备及办公家具配置标准》来管理和配置资产。实行“单位资产动态兼管，资源共享，资产管理与预算管理、资金管理相结合”的管理办法；新增（购买、接收捐赠）资产及时入账，处置资产严格按程序上报县财政局批复后，及时下账。在行政事业单位资产管理信息系统内，及时更新资产信息，准确反映资产的增减变动情况，做到账卡相符、账账相符、账实相符，确保资产信息清晰完整。及时上报资产月报和年报，确保报表数据的及时性、真实性、准确性、全面性。

（二）履职完成情况。

2022年，县委政法委在州委政法委的正确指导下，在县委、县政府的坚强领导下，深入学习贯彻党的十九届六中全会精神、党的二十大精神，始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，把全力护航党的二十大作为首要政治任务，切实担当起维护国家政治安全、确保社会大局稳定、促进社会公平正义、保障人民安居乐业的主责主业，坚决确保全县政治安全、社会安定、人民安宁。2022年，我县群众安全感综合满意率为97.86%，全省、全州排名第一；2022年4月被省委平安办评为2021年度“省级先进平安县”。

（三）履职效果情况。2022年整体支出预算管理目标、绩效指标基本明确，在职人员、“三公经费”支出控制较好，重点支出保障程度较高；部门预算执行情况整体较好，信息公开及时，部门履职效果较好；有效维护社会和谐稳定、促进社会公平正义、保障人民安居乐业，持续为建设更高水平的平安武定、法治武定提供强有力的支持。2022年全省群众安全感满意度调查中，我县群众安全感综合满意率97.86%，全省排名第一，全州排名第一。

（四）社会满意度及可持续性影响。通过全方位、立体化、多角度对平安法治武定建设进行宣传，全县广大人民群众对平安法治武定建设的知晓率和参与率达到95%以上，群众对所在地社会治安综合满意率99.75%，积极营造了平安法治武定建设宣传的良好氛围。

四、存在问题及整改情况

（一）主要问题及原因分析

一是项目绩效目标设定的科学性、合理性有待加强。部分绩效指标值设立与年度计划不相匹配，存在差异，三级绩效指标名称设置不够规范，绩效指标类型设定不够规范、准确，设定的绩效指标指向不够明确，无法突出部门职责职能和工作重点方向；二是各项工作推进力度还需加大。部分办公室对年初计划开展的工作推进缓慢，导致年初设定目标未能按时按质按量完成；三是预算不够精准。由于落实国家政策、上级部门临时交办、不可抗力、不可预见等因素，导致年初预算不够精准。

（二）整改情况

下一步，我单位将继续加大预算绩效管理力度，扎实开展预算绩效管理工作，将预算绩效自评结果作为改进预算管理和安排以后年度预算的重要依据。在今后编制预算时，不断完善绩效评价指标，及时调整优化我单位后续项目和以后年度预算支出的方向和结构，合理配置资源，加强财务管理，强化资金使用的监督检查和跟踪问效，进一步完善内部预算管理制度、内部财务管理制度和内部控制制度，切实提高项目管理水平、财政资金使用效益和部门工作效率。

五、绩效自评结果应用和公开情况

一是将本单位重点绩效评价结果应用于预算安排、完善政策和改进管理工作中。进一步加强预算编制绩效管理，强化项目绩效目标。对我单位年度申报的预算项目进行全面梳理、加强审核、合理保障，明确项目立项依据、项目内容、实施主体、制定绩效目标，保证项目的顺利实施。二是作为重大新增政策或延续性项目入库和安排预算的重要参考。三是纳入党风廉政建设任务分解内容，制定责任清单，确保工作落实。

六、主要经验和做法

（一）细化预算编制工作，认真做好预算的编制。进一步加强预算绩效管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制，优先保障固定性的、相对刚性的费用支出项目，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。

（二）加强财务管理，严格财务审核。在支付费用报账时，按照预算编制时的金额和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生。

（三）加强绩效评价结果的应用，促进预算项目规范有序开展。将绩效评价结果及时通报承担工作任务的办公室，对于评价结果较好的项目予以支持，激励其更好地开展工作；对评价发现问题、达不到绩效目标或评价结果较差的项目予以纠正，充分发挥财政资金使用效益。

七、其他需说明的情况

无。

附件：部门（单位）整体支出绩效自评表

中共武定县委政法委员会

2023年10月19日

中共武定县委政法委员会2022年项目支出绩效自评报告

根据《武定县财政局关于开展2022年度部门整体和项目支出绩效自评工作的通知》（武财绩〔2023〕1号）要求，为强化我单位预算绩效管理责任，提高财政资金使用效益和管理水平，我单位及时对2022年度政法工作专项业务经费、三峡集团移民搬迁工作经费等项目的绩效情况进行了自评。现将自评情况报告如下：

一、基本情况

（一）项目概况

1．主要内容。2022年度我单位实施的项目共有3个，具体情况如下：

（1）政法工作专项业务经费。主要用于开展政法工作产生的各项开支，为我单位政法工作的有序开展提供保障。

（2）三峡集团移民搬迁工作经费。主要用于开展移民搬迁工作产生的各项开支，确保移民搬迁工作的顺利开展。

（3）移民搬迁维稳工作经费。主要用于开展移民搬迁工作过程中，矛盾纠纷的排查化解，维护移民搬迁安置的社会稳定产生的各项开支，保障移民搬迁维稳工作有序推进。

2．实施情况。“政法工作专项业务经费”、“三峡集团移民搬迁工作经费”、“移民搬迁维稳工作经费”3个项目资金分别拨到经费户和单位资金收支专项账户上，2022年度支出后还留有结余，计划于2023年度全部将结余资金使用完毕。

3．资金投入和使用情况。

（二）项目绩效目标

1．政法工作专项业务经费。根据委机关的实际情况，保障委机关各项政法工作的有序推进，充分调动干部职工的工作积极性，加大工作经费的管理力度，认真落实平安建设和基层社会治理各项工作措施，不断推进各项政法工作的顺利开展。

2．三峡集团移民搬迁工作经费。认真开展好移民搬迁各项工作，加大宣传引导力度，通过政策引导和利益趋向，激发库区群众移民搬迁的积极性和主动性，让群众自觉自愿接受移民搬迁集中安置。并抓好移民搬迁矛盾纠纷的排查化解，维护好移民搬迁安置中的社会稳定，确保有限的资金用在刀刃上。

3．移民搬迁维稳工作经费。围绕做好党的二十大安保维稳工作为主线，加强移民搬迁特殊群体的稳控，持续做好各类矛盾纠纷和风险隐患化解，扎实做好信访积案化解工作，确保乌东德移民搬迁安置的和谐稳定。

（三）项目组织管理情况

1．项目实施办公室的职责情况。

办公室：负责机关文电、会务、信息、督查、机要、档案、财务、固定资产管理、保密等工作；协助领导了解掌握政法工作全面情况；负责内外联系、综合协调工作；承担对外交流与合作工作；负责调查掌握全县政法工作动态和社会治安、社会稳定、反邪教形势；研究政法工作重大政策措施和关系政法工作全局的重大事项，提出政策建议；指导协调全县政法调研工作，承担县委政法委主要负责同志调研和文稿服务工作；负责县委政法委重要文件的合法合规性审查；负责机关法律顾问工作。

综治督导与基层社会治理室：主要负责收集、掌握全县综治工作的信息和动态，调查分析全县社会治安形势并提出综治工作思路、任务和对策建议；承担社会治安综合治理工作的组织协调、督导检查、综合考评工作；指导协调各乡镇各部门推进扫黑除恶、社会治安重点地区和突出治安问题排查整治、社会治安防控体系建设、协调推动重点领域、行业、物品安全管理；指导协调预防青少年违法犯罪工作；组织协调社会治安综合治理的宣传教育工作和总结推广综治工作典型经验，指导各政法单位、各部门社会治安综合治理工作；负责协调推进基层社会治安综合治理体系建设，推动开展基层平安创建活动；指导协调推动各级综治中心建设，深化拓展网格化服务管理，完善乡镇、村（社区）综治维稳机制；指导协调推动“雪亮工程”建设；研究完善群众利益协调机制，组织协调矛盾纠纷多元化解工作。

政治安全与维稳指导室：主要负责组织开展调查研究，了解掌握影响社会稳定的情况动态，分析研判社会稳定形势，对发现的突出涉稳问题，及时预警并跟踪督办；统筹督促指导政法等部门处理影响社会稳定的重大事项，推动预防、化解影响稳定的社会矛盾和风险。

2．预算绩效管理。

（1）为加强预算绩效管理，强化预算支出责任，提高财政资金使用绩效，成立以常务副书记为组长，副书记为副组长，各办公室负责人为成员，具体工作由财务人员负责联络的预算绩效管理工作领导小组。

（2）为认真贯彻落实《中国共产党政法工作条例》和省委、州委实施意见的要求，充分发挥县委政法委职能作用和绩效管理制度，我单位制定出台了《中共武定县委政法委员会内部控制规范管理制度（试行）》、《中共武定县委政法委员会预算绩效管理办法（试行）》、《中共武定县委政法委员会全面实施预算绩效管理的实施方案》等制度。把制度建设作为开展绩效管理的关键环节，牢固树立“讲绩效、重绩效、用绩效”的绩效管理理念，进一步增强支出责任和效率意识，全面加强预算管理，优化资源配置，提高财政资金使用绩效和科学精细化管理水平。

（3）严格按照《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国预算法实施条例》，结合我单位实际工作情况，对基本支出预算、项目支出预算等进行编制，以预算资金管理为主线，统筹考虑资产和各项业务活动，从运行成本、管理效率、履职效能、社会效应、可持续发展能力和服务对象满意度等方面来补充完善部门项目支出绩效目标。按照本年度内各项目预期达到的产出和效果从数量、质量、时效、成本、效益等方面，综合衡量项目预算资金使用效果，完善“项目支出绩效自评表”中的指标及指标值的设置。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

1．评价目的：通过对预算项目支出绩效目标的设置情况、资金使用情况、项目绩效管理情况进行自我评价，了解资金使用是否达到了预期目标、资金管理是否规范、资金使用是否有效，检验资金支出效率和效果，分析存在的问题和原因，及时总结经验，改进管理措施，切实提高我单位项目支出的管理水平、财政资金使用效益和工作效率，并将评价结果作为改进本部门预算管理和安排以后年度预算项目支出的重要依据。

2．评价对象范围：2022年度纳入预算管理的所有项目。

（二）绩效评价原则、依据、评价指标体系、评价方法、评价标准、评价抽样等

1．绩效自评原则：

（1）绩效导向原则。预算绩效管理各个环节要以绩效为核心导向，将绩效管理贯穿于预算管理全过程，实现财政资金运行和预算管理效益最大化。

（2）目标管理原则。预算绩效管理要围绕绩效目标来进行，事前设定目标、事中监控目标实现进程、事后评价目标完成情况。

（3）责任追究原则。预算绩效管理强调各办公室的预算支出责任和单位办公室的监管责任，实行绩效问责。

（4）信息公开原则。绩效管理结果信息要逐步向社会公开，接受有关机构和社会公众的监督。

2．绩效自评依据：

（1）《中华人民共和国预算法》；

（2）《武定县人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（武政发〔2020〕4号）；

（3）《武定县财政局 中共武定县委组织部 武定县审计局关于印发<武定县全面实施预算绩效管理工作推进方案>的通知》（武财办〔2020〕15号）；

（4）《武定县财政局关于转发楚雄州财政局转发<云南省财政厅关于印发云南省项目支出绩效评价管理办法的通知>的通知》（武财绩〔2020〕2号）；

（5）《武定县财政局关于印发<武定县预算部门（单位）整体支出绩效管理办法（试行）>的通知》（武财绩〔2020〕3号）；

（6）《武定县财政局关于开展2022年度部门整体和项目支出绩效自评的通知》（武财绩〔2023〕1号）；

（7）《武定县2021年预算绩效管理工作指导意见》（武财绩〔2021〕6号）；

（8）预算管理制度、资金及财务管理办法、财务会计资料；

（9）其他相关资料。

3．评价指标体系、评价方法

县委政法委项目绩效指标共分三级，共34个指标。其中：政法工作专项业务经费包括3个一级指标，4个二级指标，5个三级指标；三峡集团移民搬迁工作经费包括3个一级指标，4个二级指标，4个三级指标；移民搬迁维稳工作经费包括3个一级指标，4个二级指标，4个三级指标（详见项目支出绩效自评表）。

本次自评采用查阅资料、实地查看、问卷调查等方法，预算项目绩效评价按项目指标体系，从项目产出指标（含数量指标、质量指标、时效指标）、效益指标（社会效益指标）及满意度指标（服务对象满意度指标）3个环节进行自我评价。评价结果分为优、良、中、差四级，综合得分≥90分为优，80分≤综合得分<90分为良，60分≤综合得分<80分为中，综合得分<60分为差。

（三）绩效评价工作过程

1．前期准备。根据《武定县人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（武政发〔2020〕4号）、《武定县财政局中共武定县委组织部 武定县审计局关于印发<武定县全面实施预算绩效管理工作推进方案>的通知》（武财办〔2020〕15号）、《武定县财政局关于转发楚雄州财政局转发<云南省财政厅关于印发云南省项目支出绩效评价管理办法的通知>的通知》（武财绩〔2020〕2号）等有关要求，成立以常务副书记为组长，副书记为副组长，各办公室负责人及财务人员为成员的领导小组，负责项目支出绩效自评工作的组织开展。由各办公室收集绩效自评的有关资料，并对项目支出年初设定的各项绩效指标执行情况进行分析评价。

2．组织实施。领导小组根据各办公室的职能职责，结合各办公室工作执行情况，对照项目支出绩效指标做出客观评价。

三、综合评价情况及评价结论

（一）绩效评价综合结论

各个项目绩效评价按照资金使用情况、绩效指标完成情况进行自我评价。政法工作专项业务经费项目绩效自评得分98分，评价等级为“优”；三峡集团移民搬迁工作经费项目绩效自评得分93分，评价等级为“优”；移民搬迁维稳工作经费项目绩效自评得分97分，评价等级为“优”。

2022年项目支出预算管理目标、绩效指标基本明确；重点支出保障程度较高；项目支出预算执行情况整体较好，信息公开及时，部门履职效果较好，县、乡（镇）、村（社区）三级综治中心建设覆盖率100%，切实担当起维护国家政治安全、确保社会大局稳定、促进社会公平正义、保障人民安居乐业的主责主业，坚决确保全县政治安全、社会安定、人民安宁。2022年4月，被省委平安办评为2021年度“省级先进平安县”。2022年全省群众安全感满意度调查中，我县群众安全感综合满意率97.86%，全省排名第一，全州排名第一。

（二）绩效目标实现情况

2022年项目支出绩效目标实现较好，年初绩效目标超额实现，有效指导推动全县政法系统党的建设和政法队伍建设。掌握分析全县政法舆情动态，指导协调政法部门和有关单位做好依法办理、宣传报道和舆论引导等工作。深入贯彻党中央和省州党委决定，对全县政法工作研究提出全局性部署，推进平安武定、法治武定建设，加强过硬队伍建设，深化智能化建设，坚决维护国家政治安全、确保社会大局稳定、促进社会公平正义、保障人民安居乐业。2022年项目支出绩效目标分解的一、二、三级绩效指标共34项，完成34项，完成率达100%。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况分析

当前影响我县社会和谐稳定的因素主要有“移民搬迁、项目建设、征地拆迁”等方面特殊矛盾，既相互交织，又错综复杂。面临当前复杂的社会形势，县委政法委在州委政法委的正确指导下，在县委、县政府的坚强领导下，深入学习贯彻党的十九届六中全会精神、党的二十大精神，始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，把全力护航党的二十大作为首要政治任务，切实担当起维护国家政治安全、确保社会大局稳定、促进社会公平正义、保障人民安居乐业的主责主业，坚决确保全县政治安全、社会安定、人民安宁。

（二）项目过程情况分析

1．财务管理。项目财务管理制度健全，资金使用符合国家财经法规和财务管理制度规定，资金的拨付有完整的审批程序和手续，会计核算符合国家财经法规和财务管理制度以及内部会计控制规范、相关会计准则的规定。

2．项目管理。一是制定《中共武定县委政法委员会内部控制规范管理制度（试行）》、《中共武定县委政法委员会预算绩效管理办法（试行）》《中共武定县委政法委员会全面实施预算绩效管理的实施方案》，对项目支出预算执行情况和绩效目标实现程度开展监督、控制和管理，建立科学、合理的项目支出绩效评价管理体系，规范绩效评价档案管理，有效保护和利用绩效评价档案资源，提高财政资源配置效率和使用效益，使财务管理工作做到有制度可依，在制度管理的范围内执行。二是成立以常务副书记为组长，副书记为副组长，各办公室负责人及财务人员为成员的领导小组，负责项目支出绩效自评工作的组织开展。三是年终由办公室负责项目支出绩效自评的全面工作，业务办公室作为项目执行部门，全面配合项目支出绩效自评工作的开展，各办公室结合工作执行情况，对照项目支出绩效指标做出客观评价。

（三）项目执行情况分析

截至2022年12月31日，我单位项目支出19.16万元。其中：政法工作专项业务经费实际到位资金5万元，支出3.91万元，资金使用率78.2%；三峡集团移民搬迁工作经费实际到位资金15万元，支出4.82万元，资金使用率32.13%；移民搬迁维稳工作经费实际到位资金15万元，支出10.43万元，资金使用率69.53%。

（四）项目产出情况分析

1．政法工作专项业务经费项目绩效目标完成情况：通过项目的实施，平安建设、基层社会治理等工作有序开展，确保全县政治安全、社会安定、人民安宁。2022年，全县共受理各类矛盾纠纷2669件，调处成功2594件，调处成功率97.18%；全省群众安全感满意度调查中，我县群众安全感综合满意率97.86%，全省、全州排名第一。

2．移民搬迁维稳工作经费项目绩效目标完成情况：通过项目的实施，175户移民搬迁安置户基本入住，入住率和满意度达95%以上。移民搬迁安置户的生产生活逐步走向正轨，社会治安逐步向好。

3．三峡集团移民搬迁工作经费项目绩效目标完成情况：以做好党的二十大安保维稳工作为主线，调解乌东德移民搬迁信访积案2件，调解率100%，确保乌东德移民搬迁安置维稳工作顺利开展。

（五）项目效益情况分析

通过开展综治维稳、平安建设等政法工作和移民搬迁相关工作，维护社会和谐稳定、促进社会公平正义、保障人民安居乐业，社会群众满意度达到90%以上。

五、主要经验及做法

（一）细化预算编制工作，认真做好项目支出预算的编制。进一步加强预算绩效管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行项目支出预算编制，优先保障固定性的、相对刚性的项目支出，进一步提高项目支出预算编制的科学性、严谨性和可控性。

（二）加强财务管理，严格财务审核。在费用报账支付时，按照项目支出预算编制时的金额和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生。

（三）加强绩效评价结果的应用，促进预算项目规范有序开展。将绩效评价结果及时通报承担工作任务的办公室，对于评价结果较好的项目予以支持，激励其更好地开展工作；对评价发现问题、达不到绩效目标或评价结果较差的项目予以纠正，充分发挥财政资金使用效益。

六、存在的问题及原因分析

一是项目支出绩效目标设定的科学性、合理性有待加强。部分绩效指标值设立与年度计划不相匹配，存在差异，三级项目支出绩效指标名称设置不够规范，绩效指标类型设定不够规范、准确，设定的绩效指标指向不够明确，无法突出部门职责职能和工作重点方向；二是各项工作推进力度还需加大。部分办公室对年初计划开展的工作推进缓慢，导致项目支出年初设定目标未能完成；三是预算不够精准。由于落实国家政策、上级部门临时交办、不可抗力、不可预见等因素，导致年初项目支出预算不够精准。

七、有关建议

做好项目实施的跟踪检查工作。定期不定期地对项目实施情况和经费使用情况进行跟踪检查，对能实现预期绩效目标的项目予以充分肯定，对进展缓慢，预期绩效目标较差的项目，及时进行协调和提出整改措施，确保项目实施工作正常运行，达到预期绩效目标。一是进一步健全和完善财务管理制度及内部控制制度，创新管理手段，用新思路、新方法，改进完善财务管理方法。二是按照财政支出绩效管理的要求，建立科学的财政资金效益考评制度体系，不断提高财政资金使用管理的水平和效益。三是加强部门预算项目支出绩效管理的指导和培训，增强提高绩效管理业务人员绩效管理能力、专业素质和思想水平。

八、其他需要说明的问题

无。

附件：项目支出绩效自评表

中共武定县委政法委员会

2023年10月19日