武定县插甸镇人民政府整体支出绩效自评报告

附件3

 

武定县插甸镇人民政府整体支出绩效自评报告

（2022年度）

 

一、单位基本情况

（一）概况。

1.主要职能职责

插甸镇人民政府依法履行社会管理、发展经济、公共服务和基层建设职能，负责在辖区内贯彻执行和宣传上级的各项方针政策，加强综合治理，维护社会稳定；制定本镇产业发展规划，营造良好的经济发展和投资环境，引导和推动农村经济合作组织的发展，指导农业生产，促进农业新技术的推广；普及义务教育，做好计划生育工作，积极发展农村卫生事业，繁荣农村文化，建立健全农村社会保障制度，加强社会道德建设，倡导健康文明新风尚；组织规划并实施好基础设施建设项目，管好用好财政资金；抓好基层政权建设和农村党组织建设。

2.机构设置情况

纳入楚雄州武定县插甸镇2022年度部门决算编报的单位共10个。其中：行政单位3个，其他事业单位7个。分别是：

（1）行政单位：镇人大、镇人民政府、镇党委。

（2）其他事业单位：财政所、文化和旅游广播电视体育服务中心、社会保障和为民服务中心、国土和村镇规划建设服务中心、农业农村服务中心、林业和草原服务中心、水务服务中心。

其中镇人民政府内设机构为：党政办、经济发展办、综治办、社会事务办、乡村振兴办。

3.人员、资产情况

核定编制71人，其中：行政编制29人，工勤人员编制1人，事业编制41人。2022年年末在职人数68人，其中：行政在职30人，事业在职38人。

离退休人员 16人，其中： 离休1人，退休 15人。

车辆编制3辆，实有车辆4辆。

4.总体目标、工作任务。

2022年是党的二十大召开之年，是深入实施“十四五”规划的关键之年，也是新一届镇人民政府全面履职的第一年。2022年我们以新姿态、新作为开好局、起好步为，确保各项目标任务圆满完成。

（1）以更大力度巩固脱贫成果，有效衔接乡村振兴战略。牢牢把握“三农”工作重心的历史性转移，围绕“一年全面巩固、三年全面拓展、五年全面高质量完成过渡”目标，推动农业全面升级、农村全面进步、农民全面发展。落实因病因灾因意外等形成的生活困难人员帮扶措施，让脱贫基础更加稳固、成效更可持续。完善和落实有效衔接政策，抢抓被列为乡村振兴示范乡镇的机遇，争取更多项目和资金落地插甸，在产业发展、人居环境提升、社会治理等方面为全县乡村振兴提供可复制、可推广、可引领的经验。

（2）以更大力度完善产业结构，促进经济高质量发展。坚持理念创新、技术革新和业态更新，做优做强主导产业，在融入新发展格局上实现新突破、落实插甸行动中展现新作为。

（3）以更大力度强化项目建设，培育持续发展驱动力。坚持“产业为要、项目为王”的理念，充分利用我镇资源、区位、物流、劳务等优势，以投资结构优化产业结构，以项目建设获取经济产出，千方百计稳投资、稳增长。按照“储备一批、落地一批、推进一批、投产一批”的原则，谋划推进重点项目，积极争取在今年内再实施一批产业和基础设施项目，形成项目梯次推进新格局。切实强化项目管理调度，做到精力、资金、土地、服务跟着项目走，高质量推进项目建设。

（4）以更大力度提升生活品质，打造宜居宜业生态镇。立足把插甸作为县域副中心之一的定位，接轨武定、融入环线，做强集镇、构造支点，参与长己线沿线乡镇一体化建设。加强生态保护和修复，落实最严格的生态环境保护制度，坚决守住绿水青山。

（5）以更大力度满足群众期盼，顺应人民幸福新期待。坚持以人民为中心，聚焦民生最突出短板，顺应群众最急切期盼。扎实办好民生实事。统筹抓好自然资源、统计、金融、档案、气象、人防、地震、通讯、市场监管、人民武装等工作，大力发展老龄、老干部、科协、工会、共青团、妇女儿童、残联、工商联等各项事业。

（6）以更大力度优化营商环境，提升实体经济承载力。坚持以改革为主动力、园区为主战场、要素为主保障，着力打造营商环境“高地”，形成实体经济集聚“洼地”。

（7）以更大力度防范化解风险，筑牢安全稳定防护网。坚持党的领导、人民当家作主、依法治镇有机统一，把制度优势更好地转化为治理效能，推动打造治理能力现代化、民族团结进步、平安和谐的插甸。

（二）部门预算管理、全面预算绩效管理制度建设情况。

1.完善制度建设

我单位严格按武定县财政局关于部门预算管理的相关要求以及《武定县预算单位整体支出绩效管理办法(试行)》的通知执行。健全完善财务管理制度，建立完善的预算管理制度，预算编制都按照财政规定的预算编制原则和预算编制办法，依据单位实际情况编制收入、支出预算。制定了《关于成立插甸镇预算绩效管理工作领导小组》及《插甸镇全面实施预算绩效管理办法》、《插甸镇预算绩效管理制度》、《插甸镇预算绩效管理配套办法》、《插甸镇预算绩效管理结果应用暂行办法》等办法。

2.加大培训力度

我镇通过开展培训等手段，筑牢预算绩效管理的工作基础，确保绩效理念不断强化。通过组织专题培训等形式，组织业务骨干深入学习绩效评价政策解读、操作流程、指标体系等相关内容，有效增强绩效意识，提高业务水平，夯实工作基础。

3.健全指标体系

绩效评价指标体系是准确评价财政资金使用绩效的工具，我镇根据本地实际，参照州县评价指标体系建立完善本级绩效评价指标体系。主动作为，积极研究设定特性指标，健全指标体系，确保评价结果更加客观、公正、精准。

4.加强协作推进

在协作推进方面狠下功夫，积极邀请人大代表对评价工作进行监督指导，动员协调主管部门和社会中介等多方力量参与评价，形成推动预算绩效管理合力。我镇成立绩效评价工作领导小组，建立绩效评价部门间协调联系机制，及时传达工作信息，协调解决绩效评价工作开展中遇到的问题。在评价过程中邀请人大代表参与指导现场绩效评价工作，提高评价工作透明度。及时主动将绩效评价工作开展情况和评价结果向镇人大报告，镇人大对绩效评价工作进行专题调研和视察，取得良好效果。

5.强化结果应用

结果应用是预算绩效管理工作的最终目标，也是增强预算编制科学性、提高财政资金使用效益的关键所在。我镇积极探索建立绩效评价结果应用的长效机制，强化问题整改落实，拓展结果应用范围，加大结果应用力度，不断提升预算绩效管理水平。在一定范围内公开评价项目实施情况和评价结果，主动接受社会公众监督，着力增强财政资金使用的公开性和透明度。

（三）部门整体支出绩效目标设立情况。

我单位整体支出绩效目标从投入管理指标、产出指标、效益指标和满意度指标等方面进行绩效目标评价。

（四）部门整体收支预算及执行情况。

2022年全镇总收入7326.38万元，其中：财政拨款收入6920.89万元，其他收入405.49万元。本年总支出7153.32万元，其中：基本支出1471.30万元；项目支出5682.02万元。

（五）严控“三公经费”支出情况。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费预算数为20.30万元，支出决算数为15.00万元，比2021年减少26.60万元，下降63.94%，。其中：因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行费支出决算数6.23万元；公务接待费支出决算数8.77万元。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因分析：脱贫攻坚转为乡村振兴，上级检查减少，接待费减少；2021年支付着以前年度车辆维修费，2022年3万元车辆维修费未报账；插甸镇严格落实过紧日子要求，厉行节约，从严控制公务接待数量、规模和接待标准，使得公务接待费相应减少。

二、绩效评价工作情况

（一）绩效评价的目的。

通过绩效评价，全面掌握2022年部门财政预算资金支出年度绩效目标的设定、资金的到位使用、管理及取得的成效等信息，分析单位资源配置的科学性、合理性、可行性以及中长期规划目标完成与履职情况，总结经验教训，找出预算绩效管理中的薄弱环节，探索建立规范的部门财政预算支出绩效评价程序和科学评价指标体系，推动项目绩效评价工作的规范化、制度化，提高财政资金的使用效益，并且为单位更好的履行部门职责、依法行政提供决策依据。

（二）自评组织过程。

1.前期准备。

召开专题会议，研究部署2022年部门整体支出绩效自评工作，并成立绩效评价工作小组，镇长任组长，副镇长任副组长，加强部门整体绩效评价工作的组织领导和统筹协调，各中心站所相关负责人为成员，扎实推进此项工作的开展。

2.组织实施

按照绩效自评通知要求，结合我镇的工作实际，根据部门支出绩效评价指标体系的内容收集整理相关资料，并对资料进行审查核实，综合分析逐条对照评价指标体系内容，实事求是的客观评价本单位整体支出情况，在认真详细的做好部门整体支出绩效自评表的基础上并撰写自评报告。根据各中心站所上报的预算项目，设定自评方案进行研究和安排，填写绩效评价表。

三、评价情况分析及综合评价结论

（一）投入管理情况：2022年全镇总收入7326.38万元，其中：财政拨款收入6920.89万元，占总收入的94.0%；其他收入405.49万元，占总收入的6.0%。与2021年相比，2022年收入增加2692.37万元，增加58.10%。

（二）履职完成情况：2022年全镇总支出7153.32万元，其中：基本支出1471.30万元，占总收入的21.0%；项目支出5682.02万元，占总收入的79.0%。与2021年相比，支出增加2690.22万元，增加60.28%。一年来，我镇加强财务管理，切实提高项目管理水平、财政资金使用效益和全镇工作效率，不断提高预算绩效管理水平，整体支出绩效目标基本实现。一是单位在职人员、退休人员和半供养人员开展各项工作的经费得到有效保障；二是保证了困难群众的救助工作的顺利开展，有效维护当事人合法效益，保障社会公平正义，促进社会和谐稳定发展；三是通过项目的实施，为插甸镇的农村基础设施建设更加完善，改善了人居环境，提升了群众满意度。

（三）履职效果情况：

1.社会效益。全年实现生产总值134679.24万元，增长8%；地方公共财政预算收入和支出分别达6945.66万元、6819.34万元，上缴国库非税收入4.66万元；农民人均纯收入14806元，增长11%；粮食总产量1437.2万公斤；肉类总产量441.80万公斤，增长4.5%。林业总产值10119.42万元，增长11.14%；完成招商引资41360万元，增长20.56%；完成固定资产投资43495万元，增长21.23%。实现了全镇经济社会平稳发展。

2.经济效益。采取“走出去”“引进来”的方式，开展招商引资活动14次，引进5家企业投资中药材、蔬菜、食用菌种植、壮鸡养殖等项目。完成投资920万元的古普村“四位一体”建设项目，打造了乡村振兴示范样板；完成投资1228.95万元的安拉、康照、乐茂河高标准农田建设项目，进一步提升农田现代化水平；完成投资364.42万元的东山水库除险加固工程，强化防汛抗旱应急保障；完成投资1480万元的插甸镇芸岭鲜生高原特色有机农业产业园建设项目，融合推进投资300万元的古普村委会有机蔬菜种植项目，辐射带动插甸镇3000亩有机蔬菜种植和乡村农业旅游加速发展。扎实推进投资1240.25万元的插甸村委会和安德村委会623.85亩耕地占补平衡项目，藏粮于地成效凸显；稳步推进投资489.74万元的老木坝、古普林下中草药种植基地基础设施建设项目；有序推进投资159万元建设水城河水源地保护治理一期工程；积极协调推进投资约5000万元、全长10.5公里的长己线老木坝至康照段四改三改扩建工程。坚持把产业发展作为经济工作的重中之重，优化产业结构，提升产业层次。粮食生产持续稳定，全年粮食耕种面积46295亩，发放一次性种粮补贴89.5万元，草原生态补贴53万元，耕地地力保护补贴239.05万元。种植烤烟2130亩，交售烤烟26万公斤，均价33.39元/公斤，实现烤烟收入868.14万元，户均增收6.8万元。全镇新增各类大棚1000余亩，高原特色现代农业加快发展。引进芸岭鲜生高原特色有机产业园项目，服务企业做好有机认证和种植准备。申请注册“插甸农夫”商标，乐茂河村委会武定鸡、和尚庄村委会荷兰豆、古普村委会白芨获州级“一村一品”称号。武定鸡、肉牛养殖工作稳步推进，依托云南首羽、海凤农业等企业进行规模化养殖，投入武定鸡扶持资金210万元，推进武定鸡产业发展，全镇年出栏41万羽。插甸镇大牲畜交易市场繁荣发展，年交易量达2.5万头。大力推行“金牛贷”“金牛保”等金融保险政策支持肉牛养殖发展，共发放“金牛贷”210户1297.1万元，实现肉牛存栏0.74万头，全年累计出栏各类牲畜5.1万头。

3.生态效益。坚决贯彻落实“绿水青山就是金山银山”的理念，全力守护良好生态环境这个最普惠的绿色福祉，污染防治攻坚战全面实施。全面加强农村饮用水源地保护，管理制度得到有效落实，全镇实际用水量低于目标值8.8%，用水效率进一步提高。“河长制”工作高位推动，镇村级河湖长开展常态巡河1487次，投入“清四乱”机械台班48台次，投入人员1200人次，清理河道90余公里，清除各类垃圾300余吨。有效推进脱贫攻坚期间占用耕地建设公益性设施1340个非住宅类图斑问题整改。完成矿山生态修复项目地块9处91.45亩；投资260万元完成金沙江上游生态修复植树项目4000亩，全镇森林覆盖率达68.7%。落实8名镇级林长、12名村级林长、142名村组专管员，242名护林员网格化管理工作机制，实现了“山有人管、树有人护、责有人担”。兑付生态效益补偿资金174.75万元。乡村大变样。一是“钱袋子”鼓起来。整合“资源、资产、资金”优势，通过资金、土地、林业、服务等多元化入股，在市场低迷和疫情的双重压力下，12个行政村集体经济收入稳中向好，其中上沾良村突破20万元，哪吐、插甸、乐茂河突破15万元。二是“美丽乡村”靓起来。农村人居环境治理制度化、常态化，在全镇打造大古普、依纳格、下核桃树、半箐村等18个人居环境整治示范村，建立和落实农村人居环境整治成效“红黑榜”制度并组织交叉考核，农村环境“脏乱差”状况显著改善。哪吐村被评为省级乡村振兴“百千万”工程精品示范村，插甸村委会被评为“州级美丽宜居示范村”，老木坝村委会老木坝新村、水城村委会水城二、三村、和尚庄村委会长岭岗村、哪吐村委会上元乐村被评为“州级美丽宜居示范村庄”。投资134.46万元实施水城村中国传统村落保护建设项目，切实加强了传统村落保护。三是“厕所革命”动起来。投资124.7万元，完成户厕改造318座，新建公厕6座，提升改造公厕19座。四是“饮水安全”强起来。投入18.97万元，完成饮水保障维修养护工程9件和抗旱饮水保障工程2件。

（四）社会满意度及可持续性

1.社会满意度。教育基础设施不断夯实，教育教学条件得到大幅度改善，义务教育阶段入学率保持100%，插甸希望小学改扩建征地工作顺利完成，发放“两免一补”资金210.99万元、“雨露计划”补助资金15.20万元。医药卫生体制改革成效明显，公共卫生服务设施更加完善，开展好“两病”门诊用药保障和健康管理示范乡镇创建，慢性病综合防控示范区建设迎检，严重精神障碍患者救治救助、管理治疗和社区健康倡导与行为干预工作，安德村卫生室完成新建搬迁，乐茂河大平地、增益、和尚庄村卫生室完成改扩建。完成城乡居民养老保险参保16066人，参保率97.76%；发放农村老人养老金3730人次492.36万元，死亡注销185人，发放丧葬及个人账户一次性资金33.88万元。完成城乡居民基本医疗保险参保22035人，参保率95%；缴纳筹资款494.73万元，医保住院门诊减免77097人次1625.39万元。累计发放低保692户1059人336.9万元，发放临时救助资金153人53.5万元，发放74名特困供养人员补助资金99.5万元，发放408名高龄老人补贴24.5万元。完成劳动力技能引导性培训2245人。发放创业担保贷款16人198万元，发放“贷免扶补”扶持创业贷款19人365万元，完成转移就业12055人。创建“就业扶贫车间”3个，吸纳38名贫困群众就近就地就业。认真开展退役军人关心关爱工作，共发放生活补助金、丧葬补助金、医疗救助金169.08万元，发放春节、“八一”慰问金合计601人次9.87万元，制发优待证359张。开展“戏曲进乡村”等各类群众文体活动13场次，投入25万元完成篮球场建设项目3个。投入公路养护和安全防护资金126.4万元完成布鲁、降底等险要公路安全防护工程建设和水毁保通。

2.可持续性影响。通过对各项指标的综合分析，查找工作中存在的不足，发现工作中好的经验做法，总结分析全年经费实际情况，为今后经费科学使用提供决策依据。

四、存在问题及整改情况

（一）主要问题及原因分析

存在的问题一是在部门整体支出的预算资金安排和使用上仍有不可预见性，年初预算的各项经济分类编制难于做到100％准确，在年中预算执行中存在一定的差异。二是上级各项财政专项资金的投入，项目资金的监管有差距。

（二）整改情况

进一步加强编制预算的科学性和前瞻性，确保预算编制的准确完整性、有效性和规范性；加强项目执行监管和跟踪，建立健全完善项目执行进度报告制度，严格执行项目实施方案。

五、绩效自评结果应用和公开情况

2022年，我镇财政绩效评价工作在镇党委、政府的坚强领导下，在镇人大的监督指导下，在社会各界的大力支持下，绩效评价工作有序开展，评价结果运用充分，各项支出得到较好保障，资金使用效益明显并将己衣镇预决算及绩效信息严格按照相关的要求，在人大批复规定的时间范围内及时在政府门户网站上及财政网站上公开，接受社会各界的监督。

五、主要经验和做法

不断健全完善各项预算管理制度，根据新形势和新要求，结合不断出台的各项制度，制定和修订预算管理的各项制度。加强支出季度时间节点管理，强化预算管理，事前必编预算，控制经费使用，将绩效管理贯穿于预算编制、执行及决算等环节。

七、其他需说明的情况

无。

 

 

武定县插甸镇人民政府

2023年6月30日

附件4

 

武定县插甸镇人民政府项目支出绩效评价报告

（2022年度）

一、基本情况

（一）项目概况。2022年度，插甸镇具体项目开支及开展工作情况如下：

项目名称	金额（单位：元）
合计	56,820,210.80
武财预〔2022〕36号插甸镇人民政府会议费	10,000.00
武财行〔2021〕82号县乡人大选举专项补助经费	38,058.10
武财行〔2021〕90号县乡人大换届选举专项经费	17,488.70
政府对口支援民兵工作经费	10,556.00
乡镇回收被装清洗经费	1,680.00
楚雄州政法委安排市域治理试点工作经费	92,600.51
武财预〔2022〕131号2020年烟叶生产收购工作考核补贴经费	43,700.00
武财预〔2022〕132号新冠疫情防控工作经费	10,000.00
武财预〔2021〕104号镇政府及古普村委会基层政权建设经费	299,807.31
武财预〔2021〕143号财政所提升改造资金	244,171.40
武财行〔2022〕36号插甸镇2022年度党员教育培训专项经费	4,942.50
武财预〔2021〕256号上级烟叶生产补助	3,000.00
武财预〔2022〕53号插甸镇插甸村委会农业产业大棚建设项目专项资金	1,000,000.00
武财预〔2022〕53号插甸镇老木坝哪吐古普村农业产业大棚建设项目专项资金	400,000.00
武财社〔2022〕146号插甸镇农村劳动力资源统计调查和数据动态更新专项经费	8,279.00
武财预〔2022〕14号复退军人座谈会	25,150.00
武财社〔2022〕84号插甸镇80至99周岁以上高龄老人专项补助资金	20,250.00
武财预〔2022〕14号村委会社区干部协办人员补助	5,424.60
武财预〔2022〕14号村委会社区协办管理人员补助	104,614.80
武财预〔2022〕14号原村公所办事处干部	6,236.00
武财资环〔2022〕14号2022年度插甸镇生态护林员补助资金	33,619.00
武财资环〔2022〕29号插甸镇2022年度省级生态护林员第一批补助项目专项资金	1,050,000.00
武财建〔2021〕72号环境综合治理缺口资金	880,000.00
武财资环〔2022〕14号林区管护站点建设补助资金	2,774.00
武财资环〔2022〕38号林区管护站点建设补助资金	300,300.00
武财资环〔2022〕18号2022年度天然林保护武定管护所联合管护费补助资金	151,200.00
武财资环〔2022〕14号2022年度退耕还林第三批现金补助资金	825,960.00
武财预〔2021〕26号小集镇建设项目缺口资金	104,997.62
武财预〔2022〕151号插甸镇国有企业退休人员社会化管理补助资金	880.00
武财农〔2022〕41号插甸镇2022年中央农业生产救灾补助资金	22,000.00
武财农〔2022〕75号插甸镇2022年度中央动物防疫补助资金	55,000.00
武财农〔2022〕17号惠农补贴专项经费	2,390,542.00
武财农〔2022〕43号2021至2022年冬春救助补助资金	387,331.00
武财农〔2022〕66号惠农补贴专项经费	262,838.57
武财预〔2021〕256号上级烟叶生产补助	23,526.00
武财农〔2021〕25号农村厕所革命州级配套资金	204,800.00
武财农〔2021〕88号长冲公墓公厕建设资金	178,313.48
武财农〔2021〕79号农村公厕改造资金	346,933.72
武财农〔2022〕24号插甸镇2022年中央农村厕所革命整村推进财政奖补专项资金	95,400.00
武财农〔2022〕46号插甸镇2022年省级农村厕所改造建设项目专项资金	164,600.00
武财农〔2021〕43号2021年度中央少数民族发展专项资金	60,000.00
武财资环〔2022〕38号插甸镇2018年度省级陡坡地生态治理项目专项资金	491,040.00
武财资环〔2022〕13号武定县2021年度中央财政林业改革发展专项资金	63.40
武财资环〔2022〕13号2021年天保工程及森林生态效益补助资金	293.90
武财资环〔2022〕20号插甸镇2022年度国家级公益林森林生态效益专项资金	175,316.45
武财资环〔2022〕31号插甸镇省级天保工程森林管护项目专项资金	20,000.00
武财资环〔2022〕40号省级公益林森林生态效益补偿专项资金	500,390.15
武财资环〔2022〕40号2022年度省级天保工程及公益林森林生态效益补偿专项资金	5,941.00
武财资环〔2022〕42号中央财政林业改革发展专项资金	50,500.00
武财农〔2022〕71号2022年抗旱应急供水工程专项资金	90,000.00
武财农〔2021〕64号扯衣曲民族团结示范村建设项目专项资金	50,000.00
武财农〔2022〕26号插甸镇巩固脱贫农村基础设施建设项目专项资金	15,922,164.80
武财农〔2022〕62号插甸镇危房改造缺口专项资金	2,320,000.00
武财农〔2022〕56号插甸镇古普村乡村振兴示范村建设项目专项资金	3,686,000.00
武财农〔2022〕15号武定县插甸镇2019年正邦养殖小区建设项目专项资金	1,388.10
武财农〔2022〕15号武定县武定鸡种源保护和开发项目专项资金	1,645,000.00
武财农〔2022〕56号插甸镇安德村委会现代农业示范基地建设项目专项资金	12,222,000.00
武财农〔2022〕77号插甸镇巩固脱贫推进乡村振兴项目管理费专项经费	150,000.00
武财农〔2022〕90号插甸镇古普村林下中草药种植基地基础设施建设项目专项资金	965,220.00
武财农〔2022〕90号插甸镇老木坝村林下中草药种植基地配套基础设施建设项目专项资金	710,000.00
武财农〔2021〕116号项目前期缺口专项经费	10,000.00
武财农〔2021〕121号乡村振兴重点村改造项目资金	230,000.00
武财农〔2021〕111号乡村振兴河道修理及沟渠修复补助资金	110,000.00
武财农〔2021〕110号2021年雨露计划专项资金	110,250.00
武财农〔2022〕15号插甸镇2017年至2019年危房改造缺口专项资金	82,350.27
武财农〔2022〕33号插甸镇巩固脱贫攻坚推进乡村振兴项目管理费专项资金	100,000.00
武财农〔2022〕35号插甸镇2021年秋季学期雨露计划专项资金	136,500.00
武财农〔2022〕57号插甸镇基础设施特别薄弱村基础设施建设项目专项资金	1,282,045.11
武财农〔2022〕57号插甸镇脱贫攻坚补短板扶贫开发综合项目专项资金	98,100.00
武财农〔2022〕57号插甸镇村民小组活动场所建设项目专项资金	152,161.97
武财农〔2022〕92号2022年雨露计划专项资金	89,750.00
武财农〔2022〕91号巩固脱贫推进乡村振兴项目管理经费	54,000.00
插甸镇公厕建设经费	100,000.00
武财预〔2022〕5号村委会社区干部协办人员补助	103,470.00
武财预〔2022〕21号村社区小组工作经费	399,600.00
武财预〔2022〕126号2022年村组干部生活补助资金	237,600.00
武财预〔2022〕183号村委会社区干部协办人员补助	170,130.00
武财预〔2022〕22号2021年村社区换届选举离任干部补助专项资金	718,507.50
武财预〔2022〕5号村委会社区干部协办人员补助	170,400.00
武财预〔2022〕21号村社区小组工作经费	142,000.00
武财预〔2022〕126号2022年村组干部生活补助资金	511,200.00
武财农〔2022〕31号插甸镇2022年村级“四位一体”建设项目专项资金	2,050,000.00
武财农〔2021〕16号人居环境整治项目补助资金	220,370.04
武财建〔2022〕23号武定县插甸镇2022年农村公路日常养护补助资金	253,645.00
武财资〔2021〕55号国有企业退休人员社会化管理补助	1,435.00
武财资〔2022〕1号国有企业退休人员和社会化管理服务专项经费	6,611.00
武财资环〔2022〕13号2021至2022年冬春救助补助资金	102,000.00
武财教〔2022〕119号插甸镇安德村委会扯衣咩村篮球场建设项目补助资金	50,000.00
武财综〔2022〕8号定县插甸镇老木坝村委会多福宽村彩票公益金活动场所建设专项资金	235,792.80

 

（二）项目绩效目标。

目标一：完成插甸镇2022年一季度先建后补项目建设。

目标二：完成插甸镇基础设施特别薄弱村基础设施建设项目。

目标三：完成插甸镇古普村乡村振兴示范村建设项目的建设任务。

目标四：完成插甸村委会农业产业大棚建设项目预计建设大棚20亩、新建大棚生产道路200平方米。

目标五：完成插甸镇危房改造缺口资金232万元的兑付。

目标六：为促进农民政策性增收，巩固全县脱贫政坚成果和乡村振兴有效衔接，插甸镇结合全镇实际，统计禁牧和草畜平衡的面积。根据2022年农牧民补助奖励政策资金和发放面积兑付资金给农户，确保2022年所有联户的资金兑现落实到每一位农户手中。

目标七：全镇畜禽群体免疫密度常年保持在95%以上，应免畜禽免疫密度达到100%，群体免疫抗体监测合格率全年保持在95%以上。同时有效控制疫病损失，使畜禽死亡率控制在猪、羊3%、大牲畜1.5%、禽6%以内。

目标八: 加快推进我镇农村厕所革命相关工作，全面助推脱贫攻坚和乡村振兴，整村推进农村户用卫生厕所改造。

目标九：用2022年抗旱应急供水工程专项资金解决群众因旱饮水难的问题，努力降低干旱带来的经济社会损失和影响。

目标十：完成插甸镇村民小组活动场所建设项目的建设任务。

目标十一：加强生态护林员队伍的建设与管理，完成插甸镇省级生态护林员210人第二批补助资金的拨付。

目标十二：2018年度退耕还林第三批资金补助标准每亩400元，用于2002年验收合格的2064.9亩退耕还林第三批资金补助的兑现。

（三）项目组织管理情况。包括项目相关方职责分工、管理流程、组织实施、制度建设情况等。

(1)为加强预算绩效管理，强化预算支出责任，提高财政资金使用绩效，成立以镇长为组长，分管项目的副镇长为副组长，各站所负责人为成员，具体工作由财政所负责联络的预算绩效管理工作领导小组。

(2)认真贯彻落实《财政专项资金绩效评价办法》和各级财政部门的要求，充分发挥职能作用和绩效管理制度，严格按照内部控制规范管理制度相关要求和《武定县财政局预算绩效管理办法》(试行)、《武定县财政局全面实施预算绩效管理的实施方案》等制度。

(3)严格按照《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国预算法实施条例》，结合我镇实际工作情况，对收入预算、基本支出预算、项目支出预算进行编制，以预算资金管理为主线，统筹考虑资产和业务活动，从运行成本、管理效率、履职效能、社会效应、可持续发展能力和服务对象满意度等方面对“部门整体支出绩效目标表”作进-步补充完善。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。

通过绩效评价，全面分析和掌握我镇2022年部门财政预算资金支出年度绩效目标的设定、资金的到位使用、管理及取得的成效等信息，分析单位资源配置的科学性、合理性、可行性以及中长期规划目标完成与履职情况，总结经验教训，找出预算绩效管理中的薄弱环节，探索建立规范的部门财政预算支出绩效评价程序和科学评价指标体系，推动项目绩效评价工作的规范化、制度化，提高财政资金的使用效益，并且为单位更好的履行部门职责、依法行政提供决策依据。绩效评价对象和范围包括2022年财政安排的所有项目。

（二）绩效评价原则、依据、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准、评价抽样等。

1.绩效评价原则

(1)绩效导向原则。预算绩效管理各个环节要以绩效为核心导向，将绩效管理贯穿于预算管理全过程，实现财政资金运行和预算管理效益最大化。

(2)目标管理原则。预算绩效管理要围绕绩效目标来进行，事前设定目标、事中监控目标实现进程、事后评价目标完成情况。

(3)责任追究原则。预算绩效管理强调各部门的预算支出责任和财政部门的监管责任，实行绩效问责。

(4)信息公开原则。绩效管理结果信息要逐步向社会公开，接受有关机构和社会公众的监督。

2.绩效自评依据

(1)《中华人民共和国预算法》。

(2)《武定县人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》(武政发〔2020〕4号)。

(3)《武定县财政局 中共武定县委组织部 武定县审计局关于印发〈武定县全面实施预算绩效管理工作推进方案〉的通知》(武财办〔2020〕15号)。

(4)《武定县财政局关于转发楚雄州财政局转发〈云南省财政厅关于印发云南省项目支出绩效评价管理办法的通知〉的通知》（武财绩〔2020〕2号）

(5)《武定县财政局关于印发<武定县预算部门(单位)整体支出绩效管理办法(试行)>的通知》(武财绩〔2020〕3号)。

(6)《武定县财政局关于开展2022年度部门整体和项目支出绩效自评工作的通知》(武财绩〔2023〕1号)。

(7)预算管理制度、资金及财务管理办法、财务会计资料。

(8)其他相关资料。

（三）绩效评价工作过程。

1.前期准备

召开专题会议，研究部署2022年项目支出绩效自评工作，并成立绩效评价工作小组，镇长任组长，副镇长任副组长，加强部门整体绩效评价工作的组织领导和统筹协调，各中心站所相关负责人为成员，扎实推进此项工作的开展。

2.组织实施

按照绩效自评通知要求，结合我镇的工作实际，根据部门支出绩效评价指标体系的内容收集整理相关资料，并对资料进行审查核实，综合分析逐条对照评价指标体系内容，实事求是的客观评价本单位整体支出情况，在认真详细的做好部门整体支出绩效自评表的基础上并撰写自评报告。根据各中心站所上报的预算项目，设定自评方案进行研究和安排，填写绩效评价表。

三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

（一）绩效评价综合结论。

插甸镇2022年各个项目绩效评价按照资金使用情况、绩效指标完成情况进行自我评价，项目执行情况总体良好，重点项目支出得到有力保障，各项绩效指标任务基本圆满完成。

（二）绩效目标实现情况等。

2022年项目支出预算管理目标、绩效指标基本明确；重点支出保障程度较高；项目预算执行情况整体较好，信息公开及时，站所履职效果较好，有效维护社会和谐稳定、促进经济社会持续健康发展。

2022年，年初项目支出预算19.53万元，我镇实际项目支出5682.02万元。其中：一般公共服务支出77.30万元，科学技术支出140.30万元，社会保障和就业支出17.00万元,节能环保支出324.39万元，城乡社区支出10.59万元，农林水支出5047.50万元，交通运输支出25.36万元，国有资本经营预算支出0.80万元，灾害防治及应急管理支出10.20万元，其他支出28.58万元。通过一年的不懈努力，项目支出在上年的基础上超额完成任务，圆满完成了年初预定的各项目标任务。一是支付国家社会保障就业支出17.00万元，保障急需救助的困难群众及时得到国家民政特定供养人员支出；二是支付扶贫项目4140.81万元，保障插甸镇2022年农村道路、水利等基础设施的建设，插甸镇人居环境得到进一步改善；三是支付灾害防治及应急管理项目10.20万元，为本乡镇开展应急灾害防治，为群众提供了生活过冬保障。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策、过程情况分析。

1.财务管理。项目财务管理制度不断完善，项目资金监管力度不断加大，资金的拨付有完整的审批程序和手续，会计核算符合国家财经法规和财务管理制度以及内部会计控制规范、相关会计准则的规定。

2.项目管理。根据《武定县人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》(武政发〔2020〕4号)、《武定县财政局 中共武定县委组织部 武定县审计局关于印发〈武定县全面实施预算绩效管理工作推进方案〉的通知》(武财办〔2020〕15号)、《武定县财政局关于转发楚雄州财政局转发〈云南省财政厅关于印发云南省项目支出绩效评价管理办法的通知〉的通知》（武财绩〔2020〕2号）、《武定县财政局关于印发<武定县预算部门(单位)整体支出绩效管理办法(试行)>的通知》(武财绩〔2020〕3号)、《武定县财政局关于开展2022年度部门整体和项目支出绩效自评工作的通知》(武财绩〔2023〕1号)等有关要求，成立以镇长为组长，分管项目的镇长为副组长，各站所负责人为成员的领导小组，负责自评工作的组织开展。

（二）项目产出、效益情况分析。

详见项目支出绩效自评表。

五、主要经验及做法

不断健全完善各项预算管理制度，根据新形势和新要求，结合不断出台的各项制度，制定和修订预算管理的各项制度。加强支出季度时间节点管理，强化预算管理，事前必编预算，控制经费使用，将绩效管理贯穿于预算编制、执行及决算等环节。

六、存在的问题及原因分析

一是项目绩效目标设定的科学性、合理性有待加强。部分绩效指标值设立与实际情况不相匹配，存在差异，绩效指标类型设定不够规范、准确，设定的绩效指标指向不够明确，无法突出部门职责职能和工作重点方向;二是各项工作推进力度还需加大。对年初计划开展的工作推进缓慢，导致年初设定目标未能完成;三是预算不够精准。由于年初对部分工作的不可预见性,在执行的过程中对部分项目内容进行调整。

七、有关建议

为了对绩效做出更加客观、准确的评价，更好地实现评价的目的，提出以下建议：加强各单位绩效管理培训，提高绩效工作水平。年度中出现的新工作和新要求无法体现在年初的预算绩效目标中，根据年度工作任务的变化及时调整目标绩效。

八、其他需要说明的问题

无

 

武定县插甸镇人民政府

2023年6月30日