武定县殡仪馆2022年部门整体支出绩效自评报告

武定县殡仪馆整体支出绩效自评报告

（2022年度）

 

一、部门（单位）基本情况

（一）概况

1.部门职责职能

（1）认真贯彻执行国家的殡葬法规和方针政策，以及地方殡葬法规。

（2）在民政局领导下，负责制定业务科室年度工作计划和各项工作的开展。

（3）认真执行各项规章制度，秉公、诚信办事，做好各班组职工岗位工作考核。

（4）认真贯彻上级各部门和主管部门对殡仪馆的工作要求， 按照行业规范要求，坚持原则，按章办事， 团结带领全体员工做好殡仪服务工作，尽心尽职做好遗体接运、遗体整容、遗体冷藏、遗体告别仪式，遗体火化、骨灰寄存等殡仪服务工作。

（5）接待丧属要耐心细致，热情周到，做到百问不烦，贫富无欺，一视同仁，在条件允许的情况下，尽可能满足丧属要求，使丧属满意。

（6）认真抓好安全生产工作，各班组安全用电、安全用油、行车安全、防事故工作。

（7）严格执行收费标准，在确保社会效益的前提下，逐步提高经济效益和社会效益。

（8）完成县级各部门安排的各项工作任务。

2.机构设置及人员

武定县殡仪馆2022年末人员编制7人，实有在职人员7人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制7人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员7人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员1人。其中：离休0人，退休1人。

武定县殡仪馆无明确车辆编制，实有在用专业殡仪作业业务用车7辆。

加强干部职工队伍建设，确保殡仪服务质量水平。为努力争创“社会文明窗口”，打造一支“思想作风正派、工作能力突出、业务技术精湛”的殡仪服务队伍，我们始终按照科学发展的要求，坚持以人为本，抓队伍管理不手软，创服务品牌不松懈。主要做了以下几个方面的工作：

    1.抓学习，着力提高全体职工的能力素质。加强思想政治学习，恪守“以人为本、以德为魂、善待逝者、慰藉亲人”的服务理念，教育干部职工严格遵守殡仪馆职工守则和职业道德规范。

    2.抓干劲，不断促进全体职工的实干精神。严格执行24小时值班制度，教育全体职工切实正确认识责任、热心服务群众，牢固树立“群众利益无小事”的理念，真心实意为丧属“办实事、办好事”，让丧属切身感受到在殡仪馆内“事实办、事办实、事办好、好办事”。

    3.抓服务质量，不断提升全馆职工的服务态度。严格要求干部职工文明用语与上岗仪态，做到“三声、五心、一杜绝”，即来有应声，问有答声，去有送声;做到接待服务细心，引导服务贴心，管理服务用心，解决问题耐心，对待批评虚心;杜绝殡葬服务中出现生、冷、硬、推、要等现象。

   4.2022年度，武定县殡仪馆建设项目完工投入使用，新馆建成后为广大治丧群众提供了优质、高效、便捷的殡仪服务。截止到2022年12月31日我馆共收取业务费用532.23万元，其中火化费150.09万元，殡仪服务费382.14万元。

（二）部门预算管理、全面预算绩效管理制度建设情况。

实施部门预算绩效管理具有总额控制、配置效率、运营效率、治理现代化等制度红利。充分肯定部门预算绩效管理实践探索的可喜成绩，充分认识部门预算绩效管理面临的棘手问题，在部门预算绩效管理走向“系统集成、协同高效”的新历史方位，应通过部门预算绩效管理的全流程制度建设，实现一个部门、一本预算、一份绩效的现代预算管理和政府治理制度。

实施部门预算绩效管理是《中华人民共和国预算法》的要求，全面预算绩效管理的重要组成部分，指预算部门各层级预算支出责任人，以部门分配、使用和管理的各类形式的财政资金为对象，为实现一定的绩效准则（比如经济、效率、效益、公平、可持续等）和绩效目标，统筹考虑资产和业务活动，提高部门整体绩效水平而开展的系列管理活动，包括绩效计划、绩效审查、绩效运行监控、绩效评价、绩效结果运用、绩效监督问责和绩效信息公开等环节。

（三）部门整体支出绩效目标设立情况。

武定县殡仪馆2022年较好地完成了履职任务，社会公众及服务对象的满意度较高，取得了良好的社会效益。根据自评情况，对“投入、过程、产出、效果”评价指标进行了量化打分，武定县殡仪馆2022年部门整体绩效自评综合得分98分，评价等级为“优”。一级指标具体得分情况详见下表：

绩效评价一级指标得分情况表

一级指标	指标分值		评价得分	得分率
投入	60		57	95%
产出		15	15	100%
效果	20		18	90%
满意度	5		4	80%
合计	100		94	94%

 

（四）部门整体收支预算及执行情况。

1.预算批复情况

　　2022年年初预算收入82.84万元，预算支出80.72万元，其中：基本支出80.72万元，项目支出0万元。 

2、整体收支情况

2022年收入决算数为498.90万元，其中：基本支出收入498.90万元，项目支出收入0元。支出决算数为397.50万元，其中：基本支出397.50万元，项目支出0万元。 

　　3、预算执行情况 

　　2022年收入决算数为498.90万元，其中财政拨款收入为：80.72万元，经营收入418.18万元，支出决算数为397.50万元，其中：财政拨款收入支出80.72万元，经营支出316.78万元，财政预算执行率为97.44%；经营收支年初无预算。

（五）严控“三公经费”支出情况。

武定县殡仪馆2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。2022年度武定县殡仪馆无一般公共预算财政拨款“三公”经费预算和支出。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2021年增减少0万元，无增减变化。其中：因公出国（境）费支出决算增加0万元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算增加0万元，增长0%；公务接待费支出决算增加0万元，增长0%。

二、绩效评价工作情况

（一）绩效评价的目的。

通过武定县殡仪馆各项支出情况、资金使用情况、项目实施管理情况、项目绩效表现情况进行自我评价，了解资金使用是否达到了预期目标，检验资金支出效率和效果。分析资金使用过程中存在的问题及其原因，及时总结经验，改进管理措施，有效提高财政资金管理水平和使用效益。

（二）自评组织过程。

1、准备前期：由殡仪馆主要负责人负主要责任，由殡仪馆财务组牵头，组织相关业务股室制定了详细的工作方案，明确各小组责任，确定评价指标细则，各部门协调合作，确保评价工作准确、有效。

2、组织实施：根据评价计划拟定组织实施方案、评价指标体系。在整体支出和项目支出绩效评价共性指标体系框架的基础上，结合年初预算批复的部门整体支出和项目支出绩效指标，部门职责以及项目特点，补充设计个性指标，确定部门整体支出和项目的绩效自评体系，同时根据评价情况积累经验，逐步建立适应部门和项目特点的绩效自评指标库。

三、评价情况分析及综合评价结论

（一）投入管理情况：

2022年财政对武定县殡仪馆总投入资金80.72万元，其中：工资福利支出投入77.85万元；商品和服务支出投入2.87万元（工会经费0.7万元、其他商品和服务支出0.06万元）；对个人和家庭的补助投入2.11万元。

（三）履职完成情况：

认真贯彻执行党的路线、方针、政策和上级党委的决定，深化体制机制改革,贯彻落实科学发展观，促进公益事业发展，认真贯彻执行国家的殡葬法规和方针政策以及地方殡葬法规，在上级主管部门的监督指导下开展经营管理和殡仪服务工作；负责全县遗体接运、存放、火化以及骨灰寄存等殡葬业务。加强规范化、法制化建设，促进社会主义精神文明建设，推动殡葬改革事业健康、有序发展。引导群众树立科学、文明、健康的丧葬习俗。

   1.完善殡葬基础设施建设。积极向上级部门争取资金购买了殡葬专用车4辆，提升工作效率和工作积极性，有效更好的服务群众，真正把政策落实到位。

  2.2022年度，因武定县殡仪馆重建项目完工投入运行，2021年12月25日基本业务开始运营，2022年度提供殡仪服务及销售丧葬用品取得的经营收入382.14万元，应上缴财政的火化费收入为150.09万元。2022年度在提升经济效益的同时，社会效益取得较大成效。

（三）履职效果情况

2022年殡仪馆建设项目完工投入使用后，设备及设施的完善对提升殡仪馆服务能力和服务水平起到了关键作用，硬件设施的改造提升，是推动我县殡葬改革的有力保障。2022年武定县殡仪馆的工作重点是增强殡葬服务能力，改善服务态度，提升服务质量，为我县殡葬改革的顺利推进提高强有力的保障。

（四）社会满意度及可持续性影响

   确保殡葬改革顺利实施，推动殡葬事业健康、规范、有序发展。

四、存在问题及整改情况

（一）主要问题及原因分析

一是殡仪馆在行业上具有特殊性，在人员配置上具有不合理性，武定县殡仪馆编制7人，实有在职职工7人，其中女性5人，男性2人，随着我县殡葬改革的推进，人少工作量大，要完成工作任务有极大的安全隐患和工作压力，由于人员配备少，在单位机构设置上存在不合理的情况，制度需要进一步完善。

二是单位还需要完善预算编审制度体系建设，对单位重点工作开展和提升财政资金使用效益的项目评价工作尚缺乏科学完整的编制体系。

三是内部预算管理意识有待加强，财政支出绩效评价意识淡薄，对财政支出绩效评价的重要性认识不足，对绩效评价方面的知识没有深入的了解和掌握，绩效目标设置不科学、不合理。

（二）整改情况

     各组分解细化绩效目标，逐步完善绩效管理制度，制定科学、清晰、可衡量的绩效指标。

五、绩效自评结果应用和公开情况

六、主要经验和做法

1.完善预算编报程序。严格按照县财政局要求，提前完善项目库信息，将新项目入项目库，每年的预算项目均保证取源于项目库。在年初预算编报时，细化经费，完善信息，制定合法、合规、合理、可行的绩效目标。

2.严格预算执行。在整个预算期内，严格按照年初制定的绩效目标，有效控制经费范围、合理合规使用资金、按时完成执行进度。

3.建立部门整改机制。针对绩效自评中存在的问题，积极建立整改机制，及时调整和优化后续项目和以后年度预算支出的方向和结构，进一步合理配置资源，完善项目管理办法，切实提高项目管理水平、财政资金使用效益和部门工作效率。

4.建立评价信息反馈公开机制。待绩效评价结束后将自评项目绩效结果信息、问题及整改意见等及时反馈给项目实施单位，并要求项目实施单位及时落实整改，充分运用自评结果，发挥其在促进项目管理工作、总结完善制度办法、合理调整资源配置的积极作用。

 

七、其他需说明的情况

       无其他需要说明情况

 

                                      武定县殡仪馆

                                     2023年4月24日