中国共产党武定县委员会组织部整体支出绩效自评报告

中国共产党武定县委员会组织部整体支出绩效自评报告

（2022年度）

一、部门基本情况

（一）概况

中共武定县委组织部是县委主管全县党建、干部、人才和老干部工作的重要职能部门，主要职责是扎实推进全县各领域基层党建工作，规范干部选拔任用，加大干部教育培训，强化干部监督管理，不断夯实人才工作基础、加强人才素质培训，指导老干部队伍建设和老干部思想政治工作等。

一是组织、指导全县各级党组织认真贯彻落实新时代党的组织路线，坚持组织路线为政治路线服务。二是统筹、指导全县农村、机关、国企、城市、事业单位、学校、社区、非公经济组织和社会组织等各级各类党组织建设；三是提出乡（镇）和县级各部门、企事业单位以及其他列入县委管理的领导班子的调整、配备和领导干部任免的意见和建议；承办县委管理干部职务任免、调配、交流、安置、工资、待遇和离退休工作；四是研究制定全县干部队伍建设、领导班子建设的政策、措施；组织落实培养和选拔优秀年轻干部、妇女干部、少数民族干部和非党员干部；五是研究、指导党的组织制度和干部人事制度改革，制定或拟订组织、干部、人事、老干部工作的重要政策和制度。六是统一管理公务员录用调配、考核奖惩、工资福利、培训等事务，研究拟订全县公务员管理配套政策和地方性政策法规草案并组织实施，指导全县公务员队伍建设和绩效管理，负责公务员对外合作交流、申诉控告等。七是主管干部教育工作。八是负责全县人才工作的牵头抓总、宏观指导、组织协调和督促检查。九是负责组织工作、干部工作、人才工作、老干部工作的调研指导、监督检查及有关综合协调工作。十是负责全县公务员、事业单位科级领导、党群部门工勤人员、离（退）休干部人事档案管理工作。十一指导县直机关党组织加强基层组织建设，归口指导县直机关非公有制经济组织和社会组织党建工作，指导联系县级机关党建工作；做好县直机关党员发展、教育和管理等工作。

组织架构：中国共产党武定县委员会组织部是中共武定县委工作机关，为正科级，统一领导（管理）县委编办，加挂中国共产党武定县委员会县直机关工作委员会、中国共产党武定县委员会老干部局和武定县公务员局牌子。内设四室七股，即：办公室、组织股、干部股、干部监督股、干部教育股、公务员管理股、人才工作股、党员教育股、县委县直机关工委办公室、离退休干部工作办公室、党建引领基层治理通办公室。

人员情况：县委组织部行政编制29名。设部长1名，由县委领导兼任；副部长4名（不含兼职，负责日常工作的副部长1名为正科级；副部长、县委基层党建工作领导小组办公室主任、县委非公经济组织和社会组织党工委书记1名为正科级；其他2名副部长为副科级）；县委基层党建工作领导小组办公室副主任1名（副科级）。武定县委组织部行政编制29名，其中行政编制28人，工勤编1人，年末实有在职在编22人。2022年核定编制数36人（其中核定行政编28名，工勤编1名，非参公事业编制5名，新增参公编制2名），具体人员变动情况为2022年调出行政编3人，调入行政编2人，考入行政编1人，调入非参公事业编2人。2022年末实有在编27人，含22名行政编，5名非参公事业编。退休人员合计10人。实有车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。

2022以来，武定县组织工作在州委组织部的关心指导和县委的坚强领导下，围绕贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大、十九届历次全会和党的二十大精神，全国、全省组织部长会议和全州组织工作会议精神，工作取得了一定的成效。抓统筹，强部署，党建工作持续向好。一是聚焦全面管党治党，压紧压实主体责任。二是聚焦组织体系建设，夯实基层党建根基。三是聚焦典型示范培树，有效推进乡村振兴。抓队伍，强活力，干部建设体系更加完备。一是聚焦政治能力建设，一线考察识别干部。二是聚焦担当作为干事创业，树牢选人用人导向。三是聚焦专业能力提升，培养历练优秀干部。四是聚焦重大时间节点，扎实推进干部监督管理。抓机遇，重落实，人才培育助力乡村振兴。一是充分发挥国家乡村振兴重点帮扶县的优势。二是做好人才“组团式”帮扶相关工作。三是优化人才结构。抓学习，提素质，教育培训工作稳步推进。一是明确制度文件。二是开展干部教育培训。三是整合各类教育资源。抓规范，强基础，公务员队伍建设稳步提升。一是提高站位精准发力。二是建强基础提升水平。三是做好公务员招录工作。四是开展选调生国情调研。抓源头，强管控，严把机构编制质量关。一是扎实开展乡镇赋权赋能调查研究。二是有序推进检验检测机构整合改革。三是做好参照管理单位规范设置。四是做好编制督查整改。抓服务，促参与，充分调动老干部积极性。始终以政治建设统领老干部工作，切实做好42个离退休干部党组织机构落实、组织健全等工作，及时对全县离退休干部“三簿五册”、信息数据库进行更新。

（二）部门预算管理、全面预算绩效管理制度建设情况

为确保部门预算绩效管理工作的有序开展和取得成效，我部及时成立了预算绩效管理工作领导小组，由主要领导任组长，各股室为成员的领导小组，为绩效管理工作的组织实施提供了保障，确保了绩效管理工作的顺利进行。

（三）部门整体支出绩效目标设立情况

在2022年预算编制工作中，将绩效目标设置作为预算安排的前置条件，全面实施绩效管理，完善预算绩效管理流程，扩大预算绩效管理范围，加强评价结果运用，提高财政资源配置效率和使用效益。开展全过程预算绩效管理工作，稳步推进预算绩效管理。

（四）部门整体收支预算及执行情况

2022年一般公共预算收入586.18万元，其中基本收入571.85万元，项目预算收入14.33万元。2022年单位决算总收入763.77万元，上年结转21.44万元，其中：基本收入6.43万元，项目收入15.01万元。总支出756.85万元，其中：基本支出584.89万元，项目支出171.96万元，年末结转结余28.37万元。在预算执行中完成了年初预算的29.4%。

（五）严控“三公经费”支出情况

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为6.98万元，支出决算为6.98万元，完成预算的100%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元；公务用车购置及运行费支出决算4万元，完成预算的10%；公务接待费支出决算为2.98万元，完成预算的100%。2022年度“三公”经费总额及分项金额与年初预算数一致，与上年决算数对比减少60.9%。变动的原因是2022年厉行节约，压减“三公”经费支出。

二、绩效评价工作情况

（一）绩效评价的目的

为加强财政支出管理，强化支出责任，建立科学、合理的财政支出绩效评价管理体系，提高财政资金使用效益，根据相关文件要求，我部成立了绩效评价工作小组，对单位2022年度绩效工作进行评价。

（二）自评组织过程

1.前期准备：制定绩效自评表，确定评价指标，明确评价要求、完成时限等内容。

2.组织实施：项目分管股室安排专人负责项目预算绩效自评工作，收集汇总基础数据，形成初步自评意见，预算绩效评价工作组查阅台账资料进行基础数据核实，分析评价形成部门绩效自评报告。

三、评价情况分析及综合评价结论

根据《部门整体支出绩效评价指标》评分，得分96分，财政支出绩效为“优”。主要绩效如下：

从经济性情况分析看，预算资金覆盖各个需求方面，2021年预算资金能保障单位正常运转需要，分配办法科学，考虑的因素必要合理，分配的结果合理，能基本保证人员经费支出和机构全年工作运转。

从效率性情况分析看，在各项工作费用支付中，尤其是干部职工的医疗保险、生育保险、养老金、工会经费等人员经费支出能及时按进度保质保量完成。专项资金、项目资金支出到年底支付率92.59%，由于部分项目未验收结算，未形成支出。

在资金使用上一直按照国家财经法和本单位财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定收支，资金拨付有完整的审批程序和手续，按照财经制度的有关要求，有计划地安排、使用资金，严格财务审批制度。重大开支党组会集体研究，保证资金使用合法合规，同时资金使用无截留、挤用、挪用、虚列支出等情况。在严格执行各项有关法律法规、财务规章制度的同时，我单位还制定了《“三重一大”集体决策管理制度》、《关于进一步加强公务接待管理的通知》、《关于进一步严肃会议纪律的通知》、《关于规范请假休假制度、严格考勤的通知》等制度。

从有效性情况分析看，我县基层党建总体薄弱，基层党建工作综合性强，需加大人力、资金投入。结合我县实际，抓住扶持壮大村集体经济机遇，全面提高村集体经济收入，改善人才环境，提高我人才引进力度，促进各类经济发展，为乡村振兴有效衔接，夯实基层力量，提高基层干部工作积极性，全面整合职能和资源，提升干部办事效率，优化服务质量，为武定跨越式发展提供坚强的组织保障。

四、存在问题及整改情况

（一）主要问题及原因分析

通过前述整体支出情况的分析，反映出目前在整体支出的预算执行和管理过程中，依然存在一些问题和不足：

1.问题：项目申报前期测算不科学，在实际执行过程中部分项目有所变动；内控制度不完善；公用经费的预算在实际使用过程中存在变数。

2.原因：在基层具体的工作开展下，如项目在实施过程中，遇到需要变更或者增加工程量才能完成项目，在原来的预算中没有预测到的情况；公用经费在年初预算已经明确预算金额，但是在实际的操作过程中，无法准确的预算以后的开支，里面有物价的上涨、工作量的增加，导致支出增大等等原因。

（二）整改情况

一是加强财务规范化管理，增强内部预算控制意识，全力推进预算科学化、精细化，突出绩效优先，严格按照相关制度和要求合理编制预算。二是加强相关工作人员绩效目标管理业务知识的学习培训，提高项目实施股室在绩效管理中的参与度，进一步改进指标设置，逐步建立更科学、更具指向性、可量化的指标体系。

五、绩效自评结果应用和公开情况

2022年将进一步加大预算绩效管理力度，对照自评结果，查缺补漏，及时调整完善财务管理制度和项目管理办法等规章制度，加强财务管理，完善绩效管理；加快完善内部控制体系，确保资金使用安全有效。

六、主要经验和做法

一是强化认识，高度重视绩效自评工作。财政支出绩效评价是单位提高行政效能和用财水平的重要举措，必须加强组织领导，总结自评工作经验，严格落实绩效管理责任，保质保量完成绩效自评工作任务。

二是强化质量，进一步规范绩效自评工作。建立科学，可量化的指标体系，认真收集整理评价基础数据资料，按要求撰写自评报告，反映资金使用效果。

三是加强财务管理，严格财务审核。在费用报账支付时，按照预算编制时的金额和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生。

七、其他需说明的情况

无

 

 

中国共产党武定县委员会组织部项目支出绩效评价报告

（2022年度）

一、基本情况

（一）项目概况

1.项目背景

2022年，武定县委组织部在县委、县人民政府的领导下，认真贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想，我单位始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为根本遵循，认真履行县委抓基层党建工作、意识形态工作、党风廉政建设主体责任，扎实推进全县各领域基层党建工作，规范干部选拔任用，加大干部教育培训，强化干部监督管理，不断夯实人才工作基础、加强人才素质培训，指导老干部队伍建设和老干部思想政治工作等。

2.主要内容及实施情况

（1）老干部工作专项资金：根据楚办发〔2017〕19号、武字〔2010〕24号《中共武定县委、武定县人民政府关于进一步加强退休干部服务管理工作的意见》，加强和改进新形势下离退休干部的工作，注重发挥离退休干部的独特优势，把中央和省州关于离退休干部的方针政策和县委县政府关心爱护老干部的工作要求落到实处，持续推动我县老干部工作向前发展。投入资金12.56万元，已顺利完成2022年老干部体检50人，老干部外出参观考察，看望慰问困难老干部春节看望慰问老干部170人。

（2）“星级党组织”专项经费：根据《武定县开展“星级党组织”创建促乡村振兴实施意见》武办通〔2021〕33号通知要求，每年对全县136个村（社区）开展“星级党组织”创建工作，对当年评选为“五星级党组织”的20个党组织给予1.5万元的绩效补贴，对当年评选为“四星级党组织”的41个党组织给予1.2万元的绩效补贴，共计79.2万元/年。投入资金69.3万元，2022年已兑付资金100%完成。

（3）2022年度下派选调生到村工作中央财政补助资金：从2020年起，中央对选调生到村任职锻炼、开展相关工作予以补助。2022年核定下派选调生人数11人，其中2021年8月下派的8人，另3人待州部下派。投入资金3.3万元。已对新进入的选调生每人发放生活补助、过期调研经费、服务群众经费等，项目资金支出率100%。

（4）2022年基层党组织建设经费：根据《楚雄州财政局关于下达2022年基层党建经费的通知》（楚财行〔2022〕105号）精神，基层党建经费用于开展基层党建示范点创建、两新组织党建品牌创建、深化党建带群建等2022年重点工作。投入资金1.21万元。全年基层党组织建设运行正常，项目资金支出率达100%。

（5）2022年“星级党组织”专项经费：根据《武定县开展“星级党组织”创建促乡村振兴实施意见》武办通〔2021〕33号通知要求，每年对全县136个村（社区）开展“星级党组织”创建工作，对当年评选为“五星级党组织”的20个党组织给予1.5万元的绩效补贴，对当年评选为“四星级党组织”的41个党组织给予1.2万元的绩效补贴，共计79.2万元/年。2022年投入1.7351万元。项目资金支出率达100%。

（6）2022年第二批基层党组织建设经费：研究指导全县农村、社区、机关、事业单位、国有企业等领域基层党组织建设工作；做好各项考核检查工作，迎接县委对各级党委（党组）落实全面从严治党主体责任综合调研工作；开展全县各级党委（党组）落实全面从严治党主体责任综合调研工作；迎接省委对2022年度党委（党组）书记抓基层党建工作述职评议考核综合调研工作。资金投入15.032万元。项目资金支出率达100%。

（7）专项业务经费：根据工作需要，对会议室进行修缮改造提升。资金投入12.8万元。2022年已完成会议室进行修缮改造提升，项目资金支出率100%。

（二）项目绩效目标

对1名2021年定向选调给予一次性工作生活补贴和1名2022年定向选调生给予租房补贴；围绕全面精准把握新发展阶段、认真贯彻落实新发展理念、主动服务和融入新发展格局，立足高质量党建推动高质量跨越式发展，坚持系统观念、整体推进；围绕中心、服务大局；有的要强、强的要优；改革创新、分类指导的原则。突出抓基层、强基础、固基本，着力补短板、强弱项、杨优势、成常态，不断完善上下贯通、执行有力的组织体系，推动基层党建全面进步，全面过硬，为高质量推进实施全面建设社会主义现代化武定行动取得重大进展提供坚强组织保证；《基层服务型党组织综合平台运行维护费及技术支持服务协议》，云岭先锋综合服务平台主要是以党建咨询、党务管理、党员教育、政务服务和便民服务为支撑，构筑县、乡、村、组四级为民服务体系，加强基层党组织和党员管理，方便群众办事；加强和改进新形势下离退休干部的工作，注重发挥离退休干部的独特优势，把中央和省州关于离退休干部的方针政策和县委县政府关心爱护老干部的工作要求落到实处，持续推动我县老干部工作向前发展；为确保与全省全州同步全面建成小康社会提供坚强保证；按照各级党组织从政治上、生活上、感情上关心关爱困难党员、老党员，营造党内温暖、党内和谐，进一步提升党组织的凝聚力，增强困难党员、老党员的归属感，更好发挥基层党员“凝心聚力、共推发展、促进和谐”的积极作用要求。我县每年在“七.一”、春节对困难党员进行慰问补助；按照省州关于人才工作的各项部署决策，紧紧围绕“服务提升”为关键，以优质服务强化政治引领和团结吸纳，切实把各方面优秀人才聚集到决战决胜脱贫攻坚、全面建成小康社会、推动我县高质量跨越式发展的实践中。进一步加大人才培养力度，为脱贫攻坚、全面建设小康提高人才支持。依托各类现有阵地和平台，在开展好我县主体培训班次的同时，创新培训模式，用好“送教下乡”和“互联网+培训”等载体，实现沪滇教育培训资源共享，不断提高人才培训质量；结合今年定向选调生录用和在岗情况，确保到村任职选调生各项工作、生活待遇落到实处；举办基层干部应急演练培训，购买学员服装；“以用信息化手段提升基层党组织组织力为目标，围绕为党支部规范化建设提供信息化支撑，推进“互联网+党建”向“智慧党建”优化升级，探索运用互联网技术夯实党在边疆民族地区执政基础的有效途径”要求，将对武定县“云岭先锋”党建信息化系列平台进行升级优化；根据《武定县开展“星级党组织”创建促乡村振兴实施意见》武办通〔2021〕33号通知要求，每年对全县136个村（社区）开展“星级党组织”创建工作，对当年评选为“五星级党组织”的20个党组织给予1.5万元的绩效补贴，对当年评选为“四星级党组织”的41个党组织给予1.2万元的绩效补贴。研究指导全县农村、社区、机关、事业单位、国有企业等领域基层党组织建设工作；做好各项考核检查工作，迎接县委对各级党委（党组）落实全面从严治党主体责任综合调研工作；开展全县各级党委（党组）落实全面从严治党主体责任综合调研工作；迎接省委对2022年度党委（党组）书记抓基层党建工作述职评议考核综合调研工作。

（三）项目组织管理情况

我单位项目经费在使用过程中严格执行财务管理制度，每一笔经济业务都按照程序进行审批，实行项目专项管理。对于重大的业务和重大资金支出事项，实行集体研究决策决定。对项目实施进度进行跟踪督促，年中开展项目监控自评，确保项目顺利完成。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

1.绩效评价目的

通过对预算支出项目绩效目标的设置情况、资金使用情况、项目绩效表现情况进行自我评价，了解资金使用是否达到了预期目标、资金管理是否规范、资金使用是否有效，检验资金支出效率和效果，分析存在的问题和原因，及时总结经验，改进管理措施，切实提高我单位的项目管理水平、财政资金使用效益和工作效率，并将评价结果作为改进本部门预算管理和安排以后年度预算的重要依据。

2.绩效评价的对象和范围

2022年度财政安排的所有项目。

（二）绩效评价原则、依据、评价指标体系、评价方法、评价标准、评价抽样等

项目绩效指标共分三级，其中：一级指标3个，26个二级指标，26个三级指标。

本次自评采用查阅资料、实地查看、问卷调查等方法，预算项目绩效评价按项目指标体系，从项目产出指标（含数量指标、质量指标、时效指标）、效益指标（社会指标、可持续影响指标）及满意度指标3个环节进行自我评价。评价结果分为优、良、中、差四级，综合得分≥90分为优，80分≤综合得分＜90分为良，60分≤综合得分＜80分为中，综合得分＜60分为差。

（三）绩效评价工作过程

1.前期准备

根据相关文件要求，为确保部门预算绩效管理工作的有序开展和取得成效，我部及时成立了预算绩效管理工作领导小组，由主要领导任组长，各股室为成员的领导小组，为绩效管理工作的组织实施提供了保障，确保了绩效管理工作的顺利进行。

2.组织实施

项目分管股室安排专人负责项目预算绩效自评工作，收集汇总基础数据，形成初步自评意见，预算绩效评价工作组查阅台账资料进行基础数据核实，分析评价形成部门绩效自评报告。

3.分析评价

根据各股室提供的自评情况以及相关佐证材料，通过查阅资料、现场抽查核实、满意度调查等方式对绩效目标完成情况进行核实及评价。

三、综合评价情况及评价结论

（一）绩效评价综合结论

严格按有关规定进行项目经费预算编制，严格执行预算，规范资金审批和支付程序，提高资金的使用效率。没有发生专项资金的挤占、挪用、截流等违规现象。

各项目绩效评价按照资金使用情况、绩效指标完成情况进行自我评价。实施的7个项目中，其中评定为优的6个，评定为良的1个。

（二）绩效目标实现情况等

2022年实施了7个项目，项目投入资金177.59万元。全面执行数171.96万元，执行率96.83%。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况分析

7个项目建设计划实施进度明确，项目建设符合设计要求和目的，基本符合实际需要，项目决策依据较为充分。

（二）项目过程情况分析

项目资金到位及时，资金支付依据合法，开支标准符合规定。财务制度健全、管理基本规范，会计核算基本符合国家规范。项目不存在投资变更和项目调整情况。

（三）项目产出情况分析

总体上项目在产出方面完成情况好，主要体现在项目实际完成率、年度目标完成情况、项目质量完成情况等方面均有效完成。

（四）项目效益情况分析

通过项目的实施，涉及干部、人才、老干、两新、选调生、党员等方面，全县基层党建质量全域提升。反映出项目的实施在社会效益、满意度方面完成效果较好，相关人员对项目实施的总体情况较为满意。

五、主要经验及做法

制定好工作计划，严格按照预算中安排的资金项目实施，开展好部门整体绩效自评，充分调动单位内部开展预算绩效管理的积极性、主动性和创造性，促进预算绩效管理工作的制度化、规范化、科学化，提高财政资金使用效益。

六、存在的问题及原因分析

部分项目资金下达时间较晚，无法及时形成支出，影响了整体支出执行率。

七、有关建议

无

八、其他需要说明的问题

无