武定县机关事务服务中心整体支出绩效自评报告（2022年度）

武定县机关事务服务中心整体支出绩效自评报告

（2022年度）

一、部门（单位）基本情况

（一）概况。

1.主要职能。

根据国家、省、州、县有关机关事务服务的方针、政策、法律法规、规章、标准要求，负责拟定有关机关事务服务的工作计划、规划和制度，并组织实施；负责县机关办公场所的安全保卫、消防、水电、绿化、保洁和其它公共设施的管理维护；负责周转房的管理和后勤保障工作；负责公务用车综合保障平台的管理工作，保障全县重要外事活动和党政机关公务用车服务工作；参与县级重要会议、重大活动的服务保障工作；负责规定范围内的公务接待及相关经费的管理、使用与结算工作。

2.机构情况。

武定县机关事务服务中心为正科级事业单位，领导职数为一正两副，主任1名，副主任2名。目前内设5个股室：办公室、财务股、公务用车管理股、后勤保障股、接待服务股。

3.人员情况。

在职人员编制10人，全部为事业编制。在职实有人数11人，其中：财政全供养11人，无离退休人员。超编1人，原因是我单位年初实有在职在编人员9人，2022年6月机构改革，有3人分流调入我单位,12月份又调出1人。

4.资产情况。

年末单位总资产:807.83万元，其中：流动资产6.29万元，非流动资产864.54万元。

5.2022年主要工作。

一是坚持统筹调配，规范有序做好办公用房管理工作；二是坚持严格监管，科学调度，扎实有效做好公务用车平台管理工作；

三是坚持厉行节约，突出武定特色，务实高效做好公务接待活动保障工作；四是坚持绿色发展，努力做好公共节能、节约型机关创建工作；五是坚持精益求精，做好机关后勤保障工作。

（二）部门预算管理、全面预算绩效管理制度建设情况。

为落实好财政预算绩效管理工作，我单位成立了财政预算绩效评价工作领导小组，由主要领导任组长，分管领导任副组长，各股室负责人为成员，领导小组办公室设在中心办公室，由中心办公室主任兼任办公室主任，会计负责预算绩效管理的具体工作，并对各股室绩效管理工作进行督促检查，不定期召开预算绩效管理工作专题会，研究、分析绩效目标任务，确保绩效目标任务落到实处。

为规范管理绩效工作，建立健全相关制度，我单位从绩效目标设定、绩效责任落实、绩效推进实施、绩效监控分析、绩效考核评估和绩效改进提升等六个方面制定了指导本部门预算绩效管理工作具体办法和操作细则，如：《武定县机关事务服务中心预算绩效管理制度》、《武定县机关事务服务中心预算绩效管理配套办法及细则》。单位绩效评价工作领导小组于每季度末组织开展自评工作，对工作目标任务完成情况、预算执行情况、实际成效和存在差距，逐项认真分析，进行完善。

（三）部门整体支出绩效目标设立情况。

1.有效保证单位职工办公及单位正常运行；

2.有效保证各项工作顺利开展；

3.预算执行有效，预算管理规范。

（四）部门整体收支预算及执行情况

1.收入支出预算安排情况

2022年，我单位年初预算收入为523.35万元，年终决算时各项收入为497.89万元，其中财政补助收入为234.92万元，占47.18%，其他收入262.97万元，占52.82%；我单位年初预算支出为523.35万元，年终决算时总支出为507.58万元。

2.收入支出预算执行情况

（1）收入支出与预算情况

2022年，年初预算数为523.35万元，决算时为497.89万元，年初预算数比决算数多25.46万元；具体为：基本支出年初预算313.35万元、决算时346.76万元，决算数比预算数多，原因是2022年6月调入3人，人员经费增加；项目支出年初预算210万元，决算151.13万元，决算数比预算数减少58.87万元，原因是厉行节约，压减项目预算支出。支出与预算情况：2022年年初预算数为523.35万元，决算时为507.58万元，减少的原因是厉行节约，压减项目预算支出。

（2）收入支出结构情况

收入方面：2022年总收入为497.89万元，其中一般公共服务支出收入462.33万元占92.86%、社会保障和就业支出收入14.65万元占2.94%、医疗卫生与计划生育支出收入11.08万元占2.23%、住房保障支出9.83万元，占1.97%。支出方面：2022年总支出507.58万元，其中：按功能分一般公共服务支出472.03万元，占93%、社会保障和就业支出14.65万元占2.88%、医疗卫生与计划生育支出11.08万元占2.18%、住房保障支出9.83万元占1.94%。按支出性质和经济结构分工资福利支出为158.03万元、商品和服务支出为334.95万元、对个人和家庭的补助支出为14.6万元。

（五）严控“三公经费”支出情况

2022年“三公”经费总额163.33万元，其中：接待费90.7万元，比2021年减少9.4万元，原因是厉行节约、缩减各项支出；2022年公务用车购置及运行费支出73.26万元，比2021年减少29.01万元，原因是厉行节约、缩减各项支出。

二、绩效评价工作情况

（一）绩效评价的目的

1.认真分析研究评价结果所反映的问题，努力查找资金使用和管理中的薄弱环节，制定改进和提高工作的措施；

2.根据财政部门绩效评价结果反馈，财务人员及时根据绩效评价结果，完善管理制度。财务人员应及时根据绩效评价结果，改进管理措施，并将绩效评价结果作为安排以后年度预算的重要依据，为领导决策和行政问责提供参考依据；

3.根据设定的绩效目标和评价指标，运用科学、合理的评价方法，对财政支出的经济性、效率性和效益性进行客观、公正的评价；

4.根据绩效评价中发现的问题，限期整改，并将整改情况以书面形式报办分管领导审核，经审核通过后报财政部门。

（二）自评组织过程

1.前期准备

我单位领导班子组织召开由主任、分管财务副主任、办公室主任和财务人员参加的会议，认真进行分析研究，并根据实际情况作出绩效自评工作：

一是加强领导，做好我单位2022年度部门整体和项目支出绩效自评工作，分管领导要与财务人员适时分析研究；

二是认真对照年初作出的部门整体和项目支出绩效管理计划做好2022年度的绩效自评工作，并做好查缺补漏；

三是具体工作由我单位财务会计负责，分管副主任做好把关和审核，以使我单位的2022年度部门整体和项目支出绩效自评工作符合自身实际和上级要求；

四是按照要求财务会计要根据2022年度部门决算实际做好需要上报的文字报告和表册，并做到按时按质上报。

2.组织实施

在部门整体支出绩效评价共性指标体系框架的基础上，结合年初预算批复的部门整体支出绩效指标，部门职责以及项目特点，补充设计个性指标，确定部门整体支出和项目的绩效自评指标体系、绩效考评实施方案，并开展相关绩效自评工作，得出绩效自评结论，形成部门整体支出绩效自评报告。

三、评价情况分析及综合评价结论

（一）投入管理情况

1.投入90.07万元用于保障了2022年规定范围内的公务接待工作；

2.投入70.75万元用于以下业务支出：一是县委县政府办公楼、干部周转房、食堂、公务用车平台的管理和维护、设施更换，安全保卫、消防、水电、绿化、保洁；二是全县公共机构节能工作；三是保障全县机关事业单位公务出行用车；四是县级机关事业单位办公用房调配。

（二）履职完成情况

一年来，本单位加强财务管理，切实提高项目管理水平、财政资金使用效益和部门工作效率，不断提高预算绩效管理水平，整体支出绩效目标基本实现。一是单位在开展各项工作的经费得到有效保障；二是圆满完成了各种重要接待任务；三是保障了县级机关事业单位的公务出行用车；四是对县级部门办公用房进行清理并合理调配；五是认真做好县委县政府机关后勤服务工作，为区域内职工提供优质后勤保障服务；六是做好全县公共机构节能工作。

（三）履职效果情况

一是办公用房管理工作规范有序；二是公务用车平台车辆科学调度，管理扎实有效，基本保障了县级机关事业单位公务出行；

三是公务接待活动保障务实高效，接待工作受到了上级领导和来宾的肯定与好评；四是高质量做好公共机构能耗统计工作，健全完善公共机构名录库，并降低了公共机构运行成本，提高公共机构能源利用效率，通过多形式积极开展节能宣传周和全国低碳日系列活动，着力营造节能宣传氛围；五是提升了办公区环境、规范食堂管理、强化从业人员监督考核和文明礼仪、服务意识等。

（四）社会满意度及可持续性影响

规范公务接待，公务用车，节省公务运行成本。

四、存在问题及整改情况

（一）主要问题

1.绩效评价管理制度尚不健全，绩效评价处在摸索阶段。

2.绩效评价指标体系还不完善，绩效评价指标不够细化。

3.部门领导对绩效评价工作的认识不够，重视不够。

（二）整改情况

1.加强了自学的积极性，重点学习了预算绩效管理及评价工作的相关文件及业务知识，提高了单位领导和具体业务人员对预算绩效管理及评价的思想认识；

2.通过分析研究，制定了科学的预算绩效自评标准，使自评更有科学性和可操作性。

五、绩效自评结果应用和公开情况

武定县机关事务服务中心绩效自评公开将与部门决算公开同步推进。

六、其他需说明的情况

无

武定县机关事务服务中心项目经费支出绩效评价报告

（2022年度）

一、基本情况

（一）项目概况

1.接待专项资金项目

（1）接待经费项目概况

我单位承担着以下接待工作：一是负责县四班子重大政务接待以及党和国家领导人、国家各部委和省级党政机关，各地州（市）党政机关副厅级以上领导，受县委、县政府邀请的海内外著名专家学者、社会知名人士、重要客商、县级党政正职领导带队的友邻县、市代表团队和以省、州党委、人大、政府、政协、纪委名义到武定开展公务的各种检查组、考核组、调研组、视察组的接待安排。二是协助县委办、县政府办筹办重大会议以及在武定举行的各种商贸文化活动。三是协助做好县委、县政府领导外联活动的协调工作，参与县级领导重要外联活动的前站及随行服务工作。机关事务服务中心公务接待工作对促进武定社会经济各项事业向前发展，为武定经济腾飞添砖加瓦，发挥了“桥梁”和“纽带”作用。

（2）项目实施的主要内容及实施情况

圆满完成了2022年规定范围内的接待任务，受到了上级领导和来宾的广泛好评与肯定，接待工作正逐步成为武定加强对外联系、聚集人气、扩大招商引资和展示开放形象的重要平台。

（3）项目资金情况：项目资金90.07万元。

2.机关事务管理工作经费

（1）机关事务管理工作经费项目概况

我单位承担着以下工作职能职责：一是县委、县政府办公楼、干部周转房、食堂、公务用车平台的管理和维修维护、设施更换，安全保卫、消防、水电、绿化、保洁；二是全县公共机构节能工作；三是保障全县机关事业单位公务出行用车；四是县级机关事业单位办公用房调配。机关事务管理工作经费项目是以上几项工作顺利开展的业务经费保障。

（2）项目实施的主要内容及实施情况

一是坚持精益求精，做好机关后勤保障工作；二是坚持绿色发展，努力做好公共节能、节约型机关创建工作；三是坚持严格监管，科学调度，扎实有效做好公务用车平台管理工作；四是坚持绿色发展，努力做好公共节能、节约型机关创建工作。

（3）项目资金情况：项目资金70.75万元

（二）项目绩效目标

1.接待经费项目

项目绩效目标的设定遵循了以人为中心，以厉行节约为原则，设定了年度总体目标，设定了全年公务接待数量、成本节约、资金下降幅度。还设定了公务接待数量及公众满意度的指标值。

2.机关事务管理工作经费项目

保障县委县政府办公楼、干部周转房、食堂、公务用车平各项设施正常运转，做好办公区域内安全保卫、消防、水电、绿化、保洁，为干部职工提供高效优质服务；保障好全县机关事业单位公务出行用车，出车不少于1250次，2022年公务用车综合和保障平台收取租车费不少于80万元；对县级部门公务用房进行清理并调配；认真贯彻落实省州节能减排工作的政策要求，高质量做好公共机构能耗统计工作，健全完善公共机构名录库，对办公区水、电、路、节能环保等基础设施进行提升改造，降低了公共机构运行成本，提高公共机构能源利用效率。

（三）项目组织管理情况

1.接待经费项目

根据《细则》、《武定县县级党政机关国内公务接待用餐标准》，对项目目标的顺利开展制定了具体的工作流程：接到县委办或政府办下发的工作方案后，由接待股根据方案做好接待准备工作、与相关部门对接入住酒店的工作流程、餐饮工作流程、发生的费用核对工作。公务接待任务结束后，将接待通知资料按照档案管理要求归档保管；对接待工作中发生的费用结算必须严格执行各项报销制度，报销资料“三单，一票、一函”要素齐全，经手签字，分管领导审核、领导审批后，才可进行报账，资金使用合规、会计信息真实、完整、及时。

2.机关事务管理工作经费项目

聘用人员工资如期发放；驾驶员差旅费按期报销；保证县委、县人民政府办公区设施设备的维护维修及正常运行；保证水、电、卫生保洁、绿化管理费的正常支付；保障干部周转房、食堂设备设施更换、维护、维修和正常使用。对项目资金支出严格分类，按照专款专用原则使用资金，严格执行各项报销制度，经手、证明、验收人签字，财务审核、领导审批后，才可进行报账，资金使用合规、会计信息真实、完整、及时。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

项目绩效报告、绩效评价报告和绩效结果报告，是预算部门整改落实和提高预算管理水平，财政部门安排年度预算，政府实施行政问责的重要依据。我单位通过项目绩效目标的设置情况、资金使用情况、项目实施管理情况、项目绩效表现情况自我评价，了解资金使用是否达到了预期目标、资金管理是否规范、资金使用是否有效，检验资金支出效率和效果，分析存在的问题及原因，及时总结经验，改进管理措施，不断增强和落实绩效管理责任，

完善工作机制，有效提高资金管理水平和使用效益，并将评价结果作为改进我单位预算管理和安排以后年度预算的重要依据。

（二）绩效评价原则、依据、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准、评价抽样等

绩效自评原则遵循数字真实有效、信息准确；以部门决算及各科室相关统计数据为依据；评价指标体系完善、评价方法科学、合理；评价标准适当进行绩效自评工作。

（三）绩效评价工作过程

1.前期准备

分管领导要与财务人员适时分析研究，认真对照年初设定的绩效目标和工作实施方案来开展做好2022年度的绩效自评工作。

2.组织实施

单位领导对绩效评价工作进行安排布置，具体由财务部门牵头，由相关项目实施股室配合，收集相关资料，对照项目绩效目标，考查绩效目标的完成情况，资金到位情况，使用情况，撰写绩效评价报告。

三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

（一）绩效评价综合结论

根据文件通知要求，收集项目管理资料，如实反映我单位项目经费的使用情况，对2022年项目经费支出进行自查自评。在项目资金管理使用过程中，我单位有健全管理制度，项目资金使用高效、节约、透明度高，各项支出严格执行现行财务制度及我单位的物资采购制度，档案管理规范，项目管理资金使用坚持收支平衡原则，量入为出，既能履行我单位工作职责又能够保证管理和服务的需要。根据我单位绩效完成情况，自评结果为“优秀”。

（二）绩效目标实现情况等

1.接待经费项目

根据单位职能职责，围绕县委、县人民政府中心工作，结合本单位实际，我单位2022年项目支出绩效目标实现情况如下:一是严格落实中央八项规定，抓好《党政机关厉行节约反对浪费条例》、《国内公务接待管理规定》及《武定县党政机关国内公务接待管理办法》的贯彻执行，始终坚持“有利公务、务实节俭、严格标准、简化礼仪、高效透明”的原则，规范各类公务接待活动，严格执行公务接待标准，控制接待经费，坚决禁止超标准、超范围接待。二是提高政治站位，紧跟党中央的决策部署。认真落实好县委、县政府领导批示要求，把厉行勤俭节约、制止餐饮浪费作为一项政治任务紧抓不放。落实“过紧日子”要求，坚持问题导向、加强督促引导、系统推动落实，坚决制止餐饮浪费行为。2022年圆满完成了各项接待任务，受到了上级领导和来宾的肯定与好评。

2.机关事务管理工作经费项目

（1）坚持精益求精，做好机关后勤保障工作。一是着力改善县委县政府办公楼硬件设施，安装门禁，并录入相关人员信息1000余份，加强绿化美化，提升办公区环境。二是加强安保值班制度，坚持24小时有人值班，有外来人员要询问、登记，严格管理好进入大院车辆，进入大院的机动车、摩托车不得乱停乱放等。三是统筹做好会议服务及办公区域环境卫生。四是规范食堂管理，强化食堂从业人员监督考核和文明礼仪、服务意识等，组织厨师参加州、县培训，积极提升食堂菜品种类。

（2）坚持绿色发展，努力做好公共节能、节约型机关创建工作。一是认真贯彻落实省州节能减排工作的政策要求，高质量做好公共机构能耗统计工作，健全完善公共机构名录库。二是对办公区水、电、路、节能环保等基础设施进行提升改造，大力开展节水改造、推广使用节能灯具和节水器具、光伏太阳能路灯，实施了LED庭院灯改造、地下停车场照明节能改造、推广使用节水设备。降低了公共机构运行成本，提高公共机构能源利用效率。三是多形式积极开展节能宣传周和全国低碳日系列活动，着力营造节能宣传氛围。

（3）坚持严格监管，科学调度，公务用车平台管理扎实有效。紧紧围绕机关事务集中统一管理目标，实现公务用车统一编制、统一标准、统一经费、统一采购配备的“四统一”管理，推进公务用车管理的规范化、专业化、精细化，努力破除体制机制障碍和改变不符合规定要求的用车习惯，着力推进管理方式、管理手段创新，不断提升公务用车管理质量和效能。一是强化管理，注重实效，建立公务用车日常管理档案台账，统一实行定人定点定量定卡加油、定点洗车、定点维修，严控成本和支出；二是强化宣传教育和社会舆论监督，加强监督检查，抓实重点部门、重点环节，紧盯重要时段和重要时间节点，坚持做到经常检查与重点督查相结合；内部监督与社会监督相结合；专项检查与重点监管相结合。三是加强司勤人员的教育管理，组织开展“文明创建争先锋，公车服务作表率”活动，引导驾驶员安全出车、文明行车，提升公车服务形象。2022年公务用车平台共出车2857次，行驶里程约337367.27余公里，上缴81.77万元，基本保障了县级机关事业单位公务出行。

（4）坚持统筹调配，办公用房管理工作规范有序。2022年先后进行了2次办公用房清理，共涉及74家县级部门和11个乡镇，共清理办公用房面积62430.93㎡，服务用房29524.24㎡，设备用房7363.1㎡，附属用房面积6097.68㎡。调配办公用房6家，共调剂使用办公用房4072.58㎡。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况分析

根据《中华人民共和国预算法》对绩效的相关要求，全面加强我单位部门预算绩效管理工作，建立科学有效的预算绩效管理体系，健全规范的管理制度，合理配置资源，优化支出结构，提高财政资金使用效益，有效利用预算项目资金，提高工作效率，提供更好更多的社会公共服务。

（二）项目过程情况分析

1.接待经费项目

接待项目过程是由本单位相关股室根据县委办或县政府办下发的工作方案做好接待准备工作、联络协调工作、食宿安排工作、发生的费用核对工作。

2.机关事务管理工作经费项目

严格按照维保合同，定时定期对所维保的设施设备进行检查检修，年度维修保养不低于12次，对破损设施进行更换，保证办公楼建筑体的消防设备有效运行，以及地上地下建筑物具备消防功能；每天不低于2次对公务用车平台、办公区域环境卫生进行清扫、保洁；做好院内日常管理养护工作；周转房、小食堂办公楼、卫生间100%供应用水，绿化植物浇灌喷。根据各用车单位用车申请派车，派车结束后用车单位和驾驶员签字确认，驾驶员报销差旅费时附派车单，严格按差旅费报销标准报销差旅费补助，严格车辆管理，实行统筹调度，集中停放，并使用GPS定位系统实时定位。

（三）项目产出情况分析

1.接待经费项目

接待工作正逐步成为武定加强对外联系、聚集人气、扩大招商引资和展示开放形象的重要平台。

2.公务用车平台运行经费项目

保障县委、县政府办公区电力设备完好，电器参数符合电力规范，电力系统正常运行；1部载人电梯系统设备全年安全高效运行，无出现重大故障；改善干部职工办公环境条件；保证办公区所有消防设备规范有效的维保，降低设备能耗；每年做好干部周转房的管理服务；做好公务用车平台的管理，确保公务用车综合保障平台正常运转，保障了全县机关事业单位公务出行用车。

（四）项目效益情况分析

1.接待经费项目

接待工作正逐步成为武定加强对外联系、聚集人气、扩大招商引资和展示开放形象的重要平台。

2.机关事务管理工作经费项目

做好干部周转房的日常管理工作，降低了室内装修和维修标准，节约资金，园林绿化景观效果进一步提升，倡导节能、低碳办公，逐步实现规范化服务，巩固机关事务服务保障工作成效。 公务用车平台的建立，节约了财政开展，降低了公务交通成本。

五、主要经验及做法

1.我单位对项目绩效支出的预算执行高度重视。一是大力提倡勤俭节约，坚持把有限的经费用在机构运行保障上；二是严格财经纪律，严格财务制度，坚持先有预算、后有支出。

2.科学合理编制预算，严格执行预算，做全项目支出预算，加强预算支出的审核、跟踪及预算执行情况分析，提高预算编制严谨性和可控性。

3.严格实行项目管理程序化，实现项目申报、实施、拨付、评价全流程监督与控制，规范专项资金管理，提高专项资金的使用效益。这些措施，保证了财务开支和资金使用的合法合规、安全有效。

六、存在的问题及原因分析

1.绩效评价管理制度尚不健全，绩效评价处在摸索阶段。

2.绩效评价指标体系还不完善，绩效评价指标不够细化。

3.部门领导对绩效评价工作的认识不够，重视不够。

七、有关建议

无

八、其他需要说明的问题

无