武定县猫街小学整体支出绩效自评报告
（2022年度）
一、部门（单位）基本情况
（一）概况
1.主要职能
武定县猫街小学在辖区内从事学前教育、小学教育。主要是贯彻落实教育法律法规及工作方针，培养德、智、体、美、劳全面发展的社会主义接班人，促进基础教育发展；做好教育教学工作，加强思想政治教育；管理指导学前及小学的学生招生、考试等教育工作；统计分析教育事业所需经费并统筹管理；做好校园综合治理和安全管理工作；开展教育教学研究，实施教职工管理及人才队伍建设，做好教师培训及继续教育工作；做好上级及主管部门安排的各项工作任务等。
2.组织架构
本单位内设科室6个，即校长办公室、行政办公室、总务办公室、教务处、德育室、工会办公室。本次决算数据包括猫街镇和所属15所村委会小学和4所幼儿园，即：猫街镇中心小学、咪三咱小学、百子小学、仓房小学、黄栗树小学、永泉小学、白云庵小学、大麦地小学、龙庆关小学、七排小学、秧草地小学、招银小学、半山小学、五拃甸小学、三家村小学，以及猫街镇幼儿园、白云庵幼儿园、仓房幼儿园、龙庆关幼儿园19所学校。
3. 人员情况
武定县猫街小学2022年末，实有在编人员132人，含狮山分流人员2人；临聘人员59人；离退休人员50人，其中：离休0人，退休50人。
4. 单位履职总体目标、工作任务
（1）提高教师教育教学水平。组织开展教师培训活动，更新教育观念。抓好教育教学常规，定期检查并将其与教师考评相结合，以带动教学工作质量提升。
（2）抓好校园安全工作。成立安全工作领导小组，制定应急预案，签订校园安全责任状，加强校园安全知识教育，定期进行安全事故演练及安全隐患排查，及时排除校园安全隐患。
（3）控辍保学工作方面。建章立制，实行全员管理，年初制定好控辍保学计划和方案，我校本着“谁主管，谁负责，谁的班，谁负责，谁的课，谁负责，谁组织谁负责”的原则，严格落实责任追究制，凡因失职、渎职、玩忽职守导致学生辍学的，坚决给予严肃追究责任。
（二）部门预算管理、全面预算绩效管理制度建设情况
严格遵守《中华人民共和国会计法》、《中华人民共和国预算法》、《政府会计制度》等相关法律法规基础，结合教育体育部门行业特点，制定《武定县猫街小学内部控制制度》，规范猫街小学内部控制、预算业务、收入管理、支出管理、货币资金管理、政府采购、资产控制、建设项目、合同控制、监督与认定等。
（三）部门整体支出绩效目标设立情况
1. 贯彻执行国家、省、州、县有关教育工作方针、政策和法律法规。把教育教学质量放在首位，进一步解放思想、更新观念，提升教育管理水平，办人民满意的教育。
2. 严格执行学校各类资助政策，形成惠及辖区内的公平教育，坚持教育公益性和普惠性教育协调发展。学前教育脱贫家庭学生100%享受资助；义务教育脱贫家庭学生、家庭经济困难残疾学生、农村低保家庭学生、农村特困救助供养学生100%享受资助。
3. 管好用好国家各类的教育经费，改善和优化学校的办学条件，提升学校育人环境。
4. 组织完成小学教育学业水平考试、辖区内的幼儿教育评价等工作，确保各级各类考试正常进行，促进义务教育均衡发展，保证教育公平，促进其他各类教育协调发展，培养正确、科学的公众意识和理念，为社会发展培养具有正确的公众意识和理念的合格人才。
（四）部门整体收支预算及执行情况
1.收入支出预算安排情况
2022年收入、支出年初预算数2560.87万元比2021年收入、支出年初预算数2466.51万元增加94.36万元，增加3.83%。增加原因为：义务教育阶段营养改善计划提标，人均标准提高，导致预算资金增加。
2.收入支出预算执行情况
2022年收入、支出预算执行金额3228.17万元比2021年收入、支出预算执行金额3101.52万元多126.65万元，增加4.08%。增加原因为：义务教育阶段营养改善计划提标，在职人员基本工资增资及社会保险追加资金。
（五）严控“三公经费”支出情况
“三公”经费支出情况：2022年猫街小学三公经费支出为公务接待费支出，接待批次7批，接待人次70人，产生公务接待费0.34万元。
二、绩效评价工作情况
（一）绩效评价的目的
为贯彻落实中央和省、州、县关于深化财税体制改革的决策部署，切实加强预算绩效管理，进一步规范财政资金运行和绩效监管。全面了解教育政策的贯彻落实情况，包括促进教育公平、教育质量提升、教育信息化等，对政策实际执行情况、资金使用情况及绩效情况进行评价，推动政策的调整、优化和完善，提高资金使用效益。
通过对2022年整体支出预算进行绩效自评，制定合理明确的支出绩效目标，建立科学、规范的绩效评价指标体系，对绩效目标的实现程度和实施效果进行考核与评价，运用评价结果，提高编制意识和管理水平，将绩效管理贯穿预算编制、预算执行等各个环节，提高我部门财政支出责任和效率意识，不断加强预算绩效管理水平，进一步提升财政资金使用效益和单位的履职能力。
（二）自评组织过程
1.前期准备
根据《中华人民共和国预算法》的相关规定，在预算编制前，建立事前绩效目标编制工作，成立以校长为组长、副校长为副组长、各办公室主任为成员的绩效评价工作领导小组，构建事中绩效跟踪和绩效评价机制。为确保绩效目标如期实现，我校根据确定的部门整体支出绩效目标和项目支出绩效目标，对绩效目标的完成情况进行跟踪和绩效自评。
2. 组织实施
根据武定县财政局下发《预算绩效管理考核细则》、《武定县第三方机构参与预算绩效管理工作办法（试行）》要求，学校高度重视，积极组织力量，开展2022年部门预算绩效管理考核相关工作，开展2022年部门预算绩效管理考核相关工作。项目自评绩效由业务办公室填报项目绩效自评情况，财务人员协助；单位整体绩效由财务室统筹填报，各办公室提供佐证材料和依据。
三、评价情况分析及综合评价结论
（一）投入管理情况
武定县猫街小学严格落实财政教育支出各项政策，一是将义务教育作为重中之重，巩固完善城乡义务教育经费保障机制，不断完善学校建设问题；二是及时发放学生困难补助及营养餐改善计划的实施，让学生能及时得到资金补助，为贫困家庭解决上学难等问题；三是严格落实加大经费统筹力度，积极对教师进行各项培训及不断优化资源服务，使资金用于发展教育和贫困子女接受教育方面得到充分保障；四是加强教育经费管理，保证教育经费和财务管理的各项制度、政策得到有效落实。
（二）履职完成情况
猫街小学2022年教育经费得到了保障，学校的教育教学工作正常开展和运行；义务教育保障经费按期拨入，给我校的教育发展带来生机，学生的综合素质得到了全面提高。
教育教学研究方面。按时开展教师全员培训，提升教师教育教学水平，每学期开展教师校际间听课评课活动，到外校观摩学习，校内认真备课，做好教材解读工作，不断提升教师自身素质。在课堂开展小组讨论模式，创新教学理念，为本校的教育工作提质增量。
基础设施建设方面。主要有咪三咱厕所建设，投入资金13.5万元，三家村围墙建设投入5万元，百子小学厨房改造投入3.2万元，中心校防冲撞系统投入6万元，完成幼儿园阳台改造投入资金3.4万元，中心校净水器项目己投入5.5万元。采购触控一体机28.8万元，学生课桌椅9万元。这些项目的实施，提升了我镇小学的教育教学硬件水平，必将推动我镇教育教学的发展。
（三）履职效果情况
1.社会效益：确保各级各类考试正常进行，促进义务教育均衡发展，保证教育公平，促进其他各类教育协调发展，培养正确、科学的意识和理念，为社会发展培养具有科学的价值观，正确的公众意识和理念的合格的人才。义务教育脱贫家庭、家庭经济困难残疾、农村低保家庭、农村特困救助学生100%享受资助。
2.可持续影响效益：促进学校教育事业有序、协调发展，通过教育培养可持续发展所需的各类合格人才。
3.社会公众或对象满意度：满意度达到90%以上。
（四）社会满意度及可持续性影响
1.加强学校管理，认真研究制定了学校管理标准施方案，切实解决了部分学生异地就读的问题。
2.及时足额发放各校各类学生补助资金，通过学生资助，为实现精准脱贫、阻断贫困代际传递、推动教育公平发挥了重要作用，彰显了党和国家对贫困户家庭及学生的扶助与关爱。一方面为家庭经济困难学生在校期间的学习生活提供有力保障，另一方面为贫困户家庭减轻经济负担。
3.通过组织师生参加各类比赛，培养学生的健康理念，激发了学生的运动兴趣，让学生掌握了运动技能、提高了学生人格修养，让运动成为习惯，让体育成为学生的健康生活方式，全面促进学生身心健康成长。
四、存在问题及整改情况
（一）主要问题及原因分析
1.部门预算编制的科学化、精细化有待提高。目前，部门预算编制要求功能科目细化到项级，经济科目细化到款级，但在实际编制过程中，由于有的预算支出项目具有预测性和不确定性等特点，造成实际支出与预算编制不符，需要对预算进行调整或年末结转数额过大。
2. 预算绩效管理工作相对滞后。近年来实施财务精细化管理后，猫街小学预算编制工作由财务室人员统筹，财务工作者除应对单位日常财务管理外，无更多精力承担预算项目绩效管理培训、预算编制审核和预算管理绩效跟踪管理。
3.绩效编制人员素质有待进一步提高。绩效管理工作没有专人负责编制，且培训较少、开展时间较短。具体项目预算编制人员对预算绩效管理认识不到位、理解不充分，对预算绩效管理业务不了解、不熟悉，对工作重点把握不到位。
（二）整改情况
1.提高部门预算编制的科学化、精细化。根据往年账务处理情况来编制预算项目，尽可能符合实际资金使用情况，编制好年度预算。
2.增强预算绩效工作的管理。合理配置人员承担预算项目绩效管理培训、预算编制审核和预算管理绩效跟踪。
3.加强预算项目及编制业务培训，扩大培训范围。统筹财务人员做好自身的业务能力提升，了解熟悉并把握重点业务工作，提高编报质量。
五、绩效自评结果应用和公开情况
(一）评价结果作为改进预算管理和安排以后年度预算的重要依据。
(二）建立部门整改机制，认真落实整改意见，总结完善制度办法，合理调整资源配置的积极作用，不断提高预算绩效管理水平。
(三）部门整体支出绩效自评报告通过门户网站向社会公开，接受社会监督。
(四）建立绩效管理问责制度，按照“花钱必问效，无效必问责”机制，加强项目绩效的监督检查，对出现违规违纪责任人进行问责。
六、主要经验和做法
无。
七、其他需说明的情况
无。
武定县猫街小学项目支出绩效评价报告
（2022年度）
一、基本情况
（一）项目概况
2022年武定县猫街小学共有九项资金项目，具体是：
1. 城乡义务教育公用经费补助专项资金项目
我校实施2022年城乡义务教育公用经费项目，各级资金配套比例为中央80%，省14%，州2.7%，县3.3%。猫街小学共有学生1489人，除去特殊教育学生10人后是1479人，共计下达中央资金76.91万元、省级资金13.46万元、州资金2.6万元、县级资金3.17万元。
2. 特殊教育公用经费补助专项资金项目
根据教育事业统计报表中义务教育学校随班就读残疾学生人数、义务教育学校送教上门学生人数为依据，下达特殊教育学校公用经费补助资金。武定县猫街小学特殊教育中随班就读学生9人，送教上门学生1人，按补助标准，中央、省、州、县80%：14%：2.7%：3.3%的比例，下达我单位2022年特殊教育公用经费中央配套资金4.8万元、省级配套资金0.84万元、州级配套资金0.16万元、县级配套资金0.2万元。确保特殊教育学校公用经费补助资金能够有效保障学校正常运转，不因资金短缺而影响学校正常的教育教学秩序，残疾学生入学率逐步提高。
3. 城乡义务教育不足100人校点公用经费补助专项资金项目
城乡义务教育阶段不足100人校点公用经费各级资金配套比例为中央80%，省14%，州2.7%，县3.3%。我校按照589人测算，武定县财政局下达我部门2022年100人以下农村小学校点公用经费补助中央资金30.63万元、省级资金5.36万元、州级资金1.03万元、县级资金1.26万元。
4. 城乡义务教育寄宿制学生公用经费补助专项资金项目
义务教育阶段寄宿制公用经费以在校寄宿制学生人数补助学校公用经费，各级资金配套比例为中央80%，省14%，州2.7%，县3.3%。猫街小学寄宿制学生1141人，上级下达经费补助中央资金18.26万元、省级资金3.19万元、州级资金0.62万元、县级资金0.75万元。确保寄宿制公用经费补助资金能够有效保障学校正常运转，不因资金短缺而影响学校正常的教育教学秩序。
5. 城乡义务教育阶段家庭经济困难学生生活补助专项资金项目
实施困难学生生活补助，补助寄宿制及非寄宿制脱贫家庭学生，以及家庭经济困难残疾学生、农村低保家庭学生、农村特困救助供养学生，非上述四类寄宿制困难学生。资金由中央50﹪、省级35﹪、州级6.25﹪、县级8.7﹪组成，本年度财政下达中央资金35.05万元、省级资金24.54万元、州级资金4.73万元、5.78万元。该资金用于发放符合条件的家庭经济困难学生补助，确保及时足额发放，不让困难学生因贫失学。
6. 学前教育阶段家庭经济困难儿童生活补助专项资金项目
猫街小学学前教育在校学生数352人，合计补助132人，中央、省、州、县按80%：14%；2.7%：3.3%配套，本年度财政下达中央资金3.17万元、省级资金0.55万元、州级资金0.11万元、县级资金0.13万元，用于发放学前教育家庭经济困难儿童补助。
7. 学前教育阶段就读脱贫家庭儿童生活补助专项资金项目
为巩固国家脱贫攻坚成果，落实教育工作各项决策部署，充分发挥教育造血式功能，对学前教育阶段中脱贫家庭学生每生每年给予生活费补助，资金由州、县按45%：55%承担。下达武定县猫街小学学前教育脱贫家庭学生生活补助州级配套资金3.84万元，县级配套资金4.7万元；资金已由财政下拨用于发放学前教育脱贫家庭学生补助。
8. 学前教育办学补助专项资金项目
我校实施非税补助（学前保教费）项目，根据《武定县财政局关于下达2021年非税补助资金的通知》（武财教〔2021〕57号）文件，共计下达县级项目资金56.45万元，资金主要用于幼儿园保育员工资及改善办学条件等，通过项目的实施，进一步提高了教育水平，优化校园环境，发挥了公办幼儿园的引领作用。
9. 城乡义务教育学校学生营养膳食补助专项资金项目
义务教育阶段学校实施营养改善计划，武定县猫街小学2022年符合营养改善计划的学生人数为1489人，补助资金为119.12万元，该项资金完全由中央承担，用于营养改善计划食材采购，改善学生伙食。我校认真落实城乡义务教育阶段营养改善计划政策，促进义务教育阶段学生均衡发展，并保障义务教育阶段教育阶段学生身体健康，减切实轻了农村家庭的经济负担。
（二）项目绩效目标
1. 总体目标
（1）及时对家庭经济困难学生发放生活补助县级资金，做好乡村振兴的衔接工作，实施困难学生生活补助，补助脱贫家庭学生，以及非四类的家庭经济困难残疾学生、农村低保家庭学生、农村特困救助供养学生等，切实减轻困难学生家庭的经济负担。
（2）保障学校正常运行需求经费。加强对经费使用的监督和管理，严格按规定用途使用，不虚列虚支、虚报冒领和挤占挪用，不用于人员经费和偿还债务等开支。确保全部用于城乡义务教育阶段中小学公用经费开支。
2. 阶段性目标
（1）在2022年度内，按照：春季学期6月30日前，秋季学期11月30日前完成学前家庭经济困难学生的补助发放。
（2）加快资金支出进度，2022年度完成义务教育等公用经费的预算项目支出，保障学校教育教学工作正常运转，提高资金使用效益。
（三）项目组织管理情况
我校实施的上述项目，部门领导高度重视，成立项目实施领导小组，每一个项目都有专人管理，责任明确。项目组织有计划、有措施，严格执行相关制度和文件规定，顺利完成项目预期目标。我单位严格按照项目预算批复和财政下达的资金，及时足额拨付，做到专款专用、专项核算。充分发挥教育专项资金的使用效益，做好财务信息公开，自觉接受监察、审计、财政以及社会监督。实行专户管理，封闭运行，直接转账支付到项目单位或个人，无虚报、冒领、挤占、挪用、变更使用财政专项资金等行为。
二、绩效评价工作开展情况
（一）绩效评价目的、对象和范围
严格执行《中华人民共和国预算法》，强化支出责任，提高猫街小学项目建设、学前教育及义务教育家庭经济困难学生补助、城乡义务教育保障经费、特殊教育经费、营养改善计划支出情况开展绩效评价，是对绩效目标的完成情况进行跟踪和绩效自评，践行“花钱必问效、无效必问责”。
（三）绩效评价原则、依据、评价指标体系及评价方法
我校对项目进行绩效评价，本着客观公正和有效性原则，按照设定的指标体系，单位绩效评价领导小组参与评价，并进行打分，由项目负责人进行梳理并整改。
（三）绩效评价工作过程
1.前期准备，根据《中华人民共和国预算法》的相关规定，在预算编制前，建立事前绩效目标编制工作，成立以校长为组长、副校长为副组长、各班子为成员的绩效评价工作领导小组，构建事中绩效跟踪和绩效评价机制。为确保绩效目标如期实现，我校根据确定的部门整体支出绩效目标和项目支出绩效目标，对绩效目标的完成情况进行跟踪和绩效自评。
2.组织实施，根据《武定县人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》、《武定县财政局关于印发<武定县预算部门（单位）整体支出绩效管理办法（试行）>的通知》要求，高度重视，积极组织力量，开展2022年部门预算绩效管理考核相关工作。项目自评绩效、单位整体绩效由财务会计填报项目绩效自评情况，各科室提供佐证材料和依据。
三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）
（一）绩效评价综合结论
根据评价指标逐项进行自评，自评分为98.5分。
（二）绩效目标实现情况
（1）及时对748名义务教育家庭经济困难学生发放家庭经济困难学生发放生活补助，切实减轻困难学生家庭的经济负担。
（2）及时对122名学前教育阶段脱贫家庭贫困儿童发放生活补助县级资金，帮助接受学前教育，有效解决因学致贫问题。
（3）及时对132名学前教育家庭经济困难学生发放生活补助县级资金，提高精准扶贫实效，切实减轻困难学生家庭的经济负担。
（4）按要求对1489名学生实施营养改善计划，提高学生身体素质，保障义务教育阶段学生均衡发展。
（5）保障学校正常运行需求经费。
四、绩效评价指标分析
（一）项目决策情况分析
项目的设定符合县人民政府学前教育、义务教育规划，项目申报、审批健全，建立了项目管理的一系列制度并得到执行，项目完成符合要求。
（二）项目过程情况分析
1. 城乡义务教育公用经费补助专项资金项目
该项资金本年度用于保证教学业务与管理、教学竞赛、教学质量提升、办公、会议、印刷、教师培训、实验实习、文体活动、水电、交通差旅、邮电、教育信息化网络费用，仪器设备及图书资料等购置，学生课桌椅、床铺、食堂设施设备的零星补充购置及维修维护，房屋、建筑物、校园内道路、围墙、大门、运动场地、教室内教师讲台及仪器设备的日常维修维护，购买生产设备和工具，校园绿化美化、校园文化建设，学生健康体检费，校方责任保险，公务接待费，非财政供养人员经费（不得用于学校食堂工勤人员的工资支出）等，保障了学校正常运行，为师生提供良好的教育教学环境。
2. 特殊教育公用经费补助专项资金项目
实施 2022年特殊教育公用经费项目，本年度义务教育阶段特殊教育公用经费按规定得到落实；保障义务教育阶段特殊教育学生身心健康，教育、生活能够正常开展。不断完善特殊教育发展机制，全面提高特殊教育质量，进一步保障残疾人受教育权利，推进教育公平，帮助残疾人全面发展、融入社会，通过实施此项目，促进我校教育均衡发展，统筹教育资源均衡配置，加快缩小区域、城乡教育差距，促进特殊教育发展，有效保障学校正常运转，提高残疾学生入学率。
3. 城乡义务教育不足100人校点公用经费补助专项资金项目
我单位依据资金文件要求，加强对学校经费的监督和管理，严格按照资金使用的规定，确保按规定用途使用和开支，该项经费用于日常办公费及其他商品和服务费用的支出，不用于人员经费和偿还债务等开支。
4. 城乡义务教育寄宿制学生公用经费补助专项资金项目
我校本年度寄宿制公用经费主要用于商品和服务支出中电费的支出，确保寄宿制公用经费补助资金能够有效保障学校基本运转，不因资金短缺而影响学校正常的教育教学秩序。
5. 城乡义务教育阶段家庭经济困难学生生活补助专项资金项目
为巩固好脱贫攻坚成果，充分发挥教育造血式功能，全面落实教育精准扶贫学生资助，在本年度我校对748名义务教育阶段困难学生足额发放困难补助，关爱帮扶特殊困难群体，让贫困学子不因贫失学。
6. 学前教育阶段家庭经济困难儿童生活补助专项资金项目
及时对132名学前教育家庭经济困难学生发放补助，深入关爱帮扶特殊困难群体，保障家庭经济困难学生有公平的上升通道和进步空间，提升幼儿入学率。
7. 学前教育阶段就读脱贫家庭贫困儿童生活补助专项资金项目
本年度按时下发学前教育就读脱贫家庭学生、脱贫不稳定、边缘易致贫及突发严重家庭经济困难学生补助，发放人数122人，保障适龄儿童入学率，不让一个学生因贫而失学。
8. 学前教育办学补助专项资金项目
我校2022年学前教育办学补助专项资金用于工作正常的费用开支，学前教育资源教室建设经费，学前教育教学设备设施的添置、教材、辅助用具和维修保养等改善办学条件经费支出。确保了学前学生入学率逐步提高，适龄儿童应随尽随、就近就便优先入学。加快健全了学前教育体系，不断完善了学前教育发展机制，全面提高了学前教育质量，进一步保障了学龄前儿童受教育权利，推进了教育公平，这一资金的使用对构建社会主义和谐社会具有重要的推动作用，持续提高了儿童义务教育普及水平。
9.城乡义务教育学校学生营养膳食补助专项资金项目
2022 年我校学生营养改善计划应补该专项资金用于学生营养餐的食品和食材采购，用于改善学生伙食。解决因布局调整进城就学农村义务教育学生营养改善，切实改善农村学生营养状况，提高农村学生健康水平，减轻农村家庭经济负担，确保食品卫生和学生健康安全。落实好资助政策，严格按照文件规范使用资金，确保营养改善计划补助资金管理使用合法合规。
（三）项目产出情况分析
1. 城乡义务教育公用经费补助专项资金项目
设定产出指标4个，数量指标：小学阶段补助人数1479人，分值10分，实际完成指标值1479人，实际得分10分；质量指标：补助范围占在校生比例，指标值100%，分值15分，实际完成值100%，实际得分15分；时效指标：补助资金当年到位率，指标值100%，分值10分，实际完成值100%，实际得分10分；成本指标：小学公用经费人均补助标准，指标值650元/生/年，分值15分，实际完成值650元/生/年，实际得分15分。效益指标2个，社会效益指标：义务教育巩固率≥98%，分值15分，自评分15分；可持续影响指标：义务教育免费年限=6年，分值15分，自评分15分。满意度指标中，服务对象满意度指标：学生满意度≥95%，分值10分，自评分9分；家长满意度≥95%，分值10分，自评分9分。
2. 特殊教育公用经费补助专项资金项目
设定产出指标4个，数量指标：特殊教育补助人数指标值10人，分值10分，实际完成指标值10人，实际得分10分；质量指标：补助范围占在校生比例，指标值100%，分值10分，实际完成值100%，实际得分10分，教师培训经费占公用经费比例>=10%，实际完成值>=10%，实际得分10分；时效指标：补助资金当年到位率，指标值100%，分值10分，实际完成值100%，实际得分10分；成本指标：人均补助标准，指标值6000元/生/年，分值10分，实际完成值6000元/生/年，实际得分10分。效益指标2个，社会效益指标：义务教育巩固率≥98%，分值15分，自评分15分；可持续影响指标：义务教育免费年限6年，分值15分，自评分15分。满意度指标中，服务对象满意度指标：学生满意度≥95%，分值10分，自评分9分；家长满意度≥95%，分值10分，自评分9分。
3. 城乡义务教育不足100人校点公用经费补助专项资金项目
设定产出指标4个，数量指标：小学阶段补助人数589人，分值10分，实际完成指标值589人，实际得分10分；质量指标：补助范围占在校生比例，指标值100%，分值10分，实际完成值100%，实际得分10分；教师培训经费占公用经费比例>=10%，实际完成值10%，实际得分10分；时效指标：补助资金当年到位率，指标值100%，分值10分，实际完成值100%，实际得分10分；成本指标：人均补助标准，指标值650元/生/年，分值10分，实际完成值650元/生/年，实际得分10分。效益指标2个，社会效益指标：六年义务教育巩固率≥98%，分值15分，自评分15分；可持续影响指标：义务教育免费年限6年，分值15分，自评分15分。满意度指标中，服务对象满意度指标：学生满意度≥95%，分值10分，自评分9分；家长满意度≥95%，分10分，自评分9分。
4. 城乡义务教育寄宿制学生公用经费补助专项资金项目
设定产出指标4个，数量指标：小学阶段补助人数1141人，分值10分，实际完成指标值1141人，实际得分10分；质量指标：补助范围占在校生比例，指标值100%，分值10分，实际完成值100%，实际得分10分；教师培训经费占公用经费比例>=10%，实际完成值10%，实际得分10分；时效指标：补助资金当年到位率，指标值100%，分值10分，实际完成值100%，实际得分10分；成本指标：人均补助标准，指标值200元/生/年，分值10分，实际完成值200元/生/年，实际得分10分。效益指标2个，社会效益指标：九年义务教育巩固率≥98%，分值15分，自评分15分；可持续影响指标：义务教育免费年限6年，分值15分，自评分15分。满意度指标中，服务对象满意度指标：学生满意度≥95%，分值10分，自评分9分；家长满意度≥95%，分值10分，自评分9分。
5. 城乡义务教育阶段家庭经济困难学生生活补助专项资金项目
设产出指标4个，数量指标：小学阶段补助人数748人,实际完成值748人，分值10分，自评分10分；质量指标：脱贫家庭学生覆盖率100%，分值10分，自评分10分；时效指标：补助资金当年到位率100%，分值10分，自评分10分；成本指标：小学寄宿制四类补助标准1000元，分值20分，自评分20分，小学非寄宿制四类补助标准：500元，分值20分，自评分20分。社会效益指标：义务教育巩固率≥98%，分值10分，自评分10分。服务对象满意度指标：学生满意度≥95%，分值10分，自评分9分；家长满意度≥95%，分值10分，自评分9分。
6. 学前教育阶段家庭经济困难儿童生活补助专项资金项目
设定产出指标4个，数量指标：学前教育家庭经济困难补助学生人数132人，实际完成值132人，完成率100%，分值10分，实际得分10分；质量指标：脱贫家庭学生覆盖率，指标值100%，实际完成100%，分值15分，实际得分15分；时效指标：补助资金发放率，指标值100%，分值15分，实际完成率100%，实际得分15分；成本指标：人均资助标准300元/年，指标值100%，分值10分，实际完成率100%，实际得分10分。效益指标2个，社会效益指标：补助对象政策的知晓度≥95%，分值15分，自评分15分；可持续影响指标：学生教育资助年限≦3年，分值15分，自评分15分。满意度指标中，服务对象满意度指标：受幼儿满意度≥95%，分值10分，自评分9分；家长满意度≥95%，分值10分，自评分9分。
7. 学前教育阶段就读脱贫家庭贫困儿童生活补助专项资金项目
设定产出指标4个，数量指标：学前教育脱贫学生补助人数122人，实际完成值122人，完成率100%，分值10分，实际得分10分；质量指标：脱贫家庭学生覆盖率，指标值100%，实际完成100%，分值15分，实际得分15分；时效指标：补助资金发放率，指标值100%，分值15分，实际完成率100%，实际得分15分；成本指标：人均资助标准700元/年，指标值100%，分值10分，实际完成率100%，实际得分10分。效益指标2个，社会效益指标：补助对象政策的知晓度≥95%，分值15分，自评分15分；可持续影响指标：学生教育资助年限≦3年，分值15分，自评分15分。满意度指标中，服务对象满意度指标：受幼儿满意度≥95%，分10分，自评分9分；家长满意度≥95%，分值10分，自评分9分。
8. 学前教育办学补助专项资金项目
设定产出指标3个，数量指标：收费学生数352人，分值10分，实际完成指标值352人，实际得分10分；质量指标：学前一年幼儿入学率，指标值95%，分值10分，实际完成值95%，实际得分10分；成本指标：人均标准，指标值1000元/生/年，分值15分，实际完成值1000元/生/年，实际得分15分，人均标准，指标值500元/生/年，分值15分，实际完成值2000元/生/年，实际得分15分。效益指标1个，社会效益指标：幼儿受教育年限=3年，实际完成值3年，分值30分，自评分30分。满意度指标中，服务对象满意度指标：受幼儿满意度≥95%，分10分，自评分9分；家长满意度≥95%，分值10分，自评分9分。
9. 城乡义务教育学校学生营养膳食补助专项资金项目
设定产出指标3个，数量指标：学生营养改善计划补助学生数1489人，实际完成值1489人，完成率100%，分值15分，实际得分15分；质量指标：脱贫家庭学生覆盖率，指标值100%，实际完成100%，分值15分，实际得分15分；成本指标：人均资助标准800元/生/年，指标值100%，分值20分，实际完成率100%，实际得分20分。效益指标1个，社会效益指标：义务教育巩固率≥98%，分值30分，自评分30分。满意度指标中，服务对象满意度指标：家长满意度≥95%，分值10分，自评分9分；学生满意度≥95%，分值10分，自评分9分。
（四）项目效益情况分析。
项目的实施改善我镇学前教育、小学教育落后的现状，保障儿童就近接受高质量教育，为农村孩子提供一个良好的教育起点和优越成长环境，促进教育均衡发展。
五、主要经验及做法
完善部门预算绩效管理工作领导小组，负责组织、协调评价考核相关工作。高度重视项目管理工作，明确预算项目执行时间表，切实加快预算执行进度。
六、存在的问题及原因分析
1.部门预算编制的科学化、精细化有待提高。目前，部门预算编制要求功能科目细化到项级，经济科目细化到款级，但在实际编制过程中，由于有的预算支出项目具有预测性和不确定性等特点，造成实际支出与预算编制不符，需要对预算进行调整或年末结转数额过大。
2. 预算绩效管理工作相对滞后。近年来实施财务精细化管理后，猫街小学预算编制工作由财务室人员统筹，财务工作者除应对单位日常财务管理外，无更多精力承担预算项目绩效管理培训、预算编制审核和预算管理绩效跟踪管理。
3.绩效编制人员专业素养有待进一步提高。我校财务人员属对预算绩效管理工作培训较少，且开展时间较短。具体项目预算编制人员对预算绩效管理认识不到位、理解不充分，对预算绩效管理业务不了解、不熟悉，对工作重点把握不到位。
七、有关建议
无。
八、其他需要说明的问题
无。
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