武定县残疾人联合会2022年度部门决算

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武定县残疾人联合会2022年度部门决算  

目录  

第一部分  武定县残疾人联合会概况  

一、主要职能  

二、部门基本情况  

第二部分  2022年度部门决算表  

一、收入支出决算表  

二、收入决算表  

三、支出决算表  

四、财政拨款收入支出决算表  

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表  

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表  

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表  

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表  

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表  

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2022年度部门决算情况说明  

一、收入决算情况说明  

二、支出决算情况说明  

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明  

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明  

一、机关运行经费支出情况  

二、国有资产占用情况  

三、政府采购支出情况  

四、部门绩效自评情况  

（一）部门整体支出绩效自评情况  

（二）部门整体支出绩效自评表  

（三）项目支出绩效自评表  

五、其他重要事项情况说明  

六、相关口径说明  

第五部分  名词解释  

第一部分  武定县残疾人联合会概况  

一、主要职能  

（一）主要职能  

贯彻落实党和国家有关残疾人工作的方针、政策、法律法规，指导全县开展残疾人工作，发展残疾人事业；听取残疾人意见，反映残疾人需求，代表残疾人利益，维护残疾人权益，为残疾人服务；团结教育残疾人遵纪守法，乐观进取，自尊、自信、自强、自立；弘扬人道主义，宣传残疾人事业，动员社会理解，尊重、关心、帮助残疾人；开展残疾人康复、教育、劳动就业、扶贫、文体活动、用品用具供应、残疾预防；承担县政府残疾人工作委员会日常工作和县委、县政府交办的其他工作。  

（二）2022年度重点工作任务介绍  

对持有《中华人民共和国残疾人证》的一、二级重度残疾人，符合参保条件且已办理参保登记的，省财政按照250元缴费档次标准逐年全额代缴养老保险费，并享受相关政府补贴。对持有《中华人民共和国残疾人证》的三、四级残疾人参保，除享受州级财政给予的每人每年50元的缴费补助外，县级再给予每人每年50元的缴费补助，并同时享受相关补贴；对持有《中华人民共和国残疾人证》一、二级重度残疾人参加城镇居民基本医疗保险的，除享受相关政府补助外，县财政按照当年缴费标准逐年全额代缴医疗保险费。对持有一、二级重度残疾人证的各类农村残疾人按国家缴费标准，由县人民政府统一缴费，个人全免。  

二、部门基本情况  

（一）机构设置情况  

内设机构3个，分别是康复股、办公室、宣教就业股。 所属单位0个。 

（二）决算单位构成  

纳入武定县残疾人联合会2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，即武定县残疾人联合会，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。  

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况  

武定县残疾人联合会2022年末实有人员编制10人。其中：行政编制8人（含行政工勤编制0人），事业编制2人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员8人（含行政工勤人员0人），事业人员2人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员7人（离休0人，退休7人）。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2022年度部门决算表  

（详见附件）

本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。  

第三部分  2022年度部门决算情况说明  

一、收入决算情况说明  

武定县残疾人联合会部门2022年度收入合计6,189,550.61元。其中：财政拨款收入5,742,750.61元，占总收入的92.78%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入446,800元，占总收入的7.22%。与上年相比，收入合计增加13,349.53元，增长0.22%。其中：财政拨款收入减少301,450.47元，下降4.99%；上级补助收入增加0元，增长0%；事业收入增加0元，增长0%；经营收入增加0元，增长0%；附属单位上缴收入增加0元，增长0%；其他收入增加314,800元，增长238.48%。主要原因是:1.残疾人保金返还减少财政拨款收入减少；2.2022年增加了组团参加楚雄州第七届残疾人体育运动会的专项资金。  

二、支出决算情况说明  

武定县残疾人联合会部门2022年度支出合计6,830,565.97元。其中：基本支出2,552,730.61元，占总支出的37.37%；项目支出4,277,835.36元，占总支出的62.63%；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计增加58,070.65元，增长0.86%。其中：基本支出增加404,717.72元，增长18.84%；项目支出减少346,647.07元，下降7.5%；上缴上级支出增加0元，增长0%；经营支出增加0元，增长0%；对附属单位补助支出增加0元，增长0%。主要原因是:工资增加对应计提的社保费用增加导致基本支出增加；残疾人保金返还减少财政拨款收入减少导致项目支出减少。  

（一）基本支出情况  

2022年度用于保障武定县残疾人联合会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出2511930.61元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出2,322,199.86元，占基本支出的90.97％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费189730.75元，占基本支出的9.03％。

（二）项目支出情况  

2022年度用于保障武定县残疾人联合会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出4,277,835.36元。其中：基本建设类项目支出0元。具体项目开支及开展工作情况：

1.2081102一般行政管理事务306,265.57元；

2.2081104残疾人康复348,507.59元；

3.2081105残疾人就业和扶贫1,891,660.00元；

4.2081106残疾人体育325,902.80元；

5.2081199其他残疾人事业支出466,460.00元；

6.2130599其他扶贫支出233,027.27元；

7.2296006用于残疾人事业的彩票公益金支出706,012.13元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明  

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况  

武定县残疾人联合会部门2022年度一般公共预算财政拨款支出5,104,850.61元，占本年支出合计的74.74%。与上年相比减少520,268.8元，下降9.25%，主要原因是财政安排残疾人保金返还减少财政拨款收入减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况  

1.一般公共服务（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

8.社会保障和就业（类）支出4,819,022.15元，占一般公共预算财政拨款总支出的94.4%。主要用于基本支出和项目支出。

9.卫生健康（类）支出151,038.46元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.96%。主要用于职工基本医疗保险缴、公务员医疗补助。

10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

12.农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

19.住房保障（类）支出134,790元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.64%。主要用于住房公积金支出。

20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

21.国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

23.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

24.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

25.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。  

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为34,000元，支出决算为29,711.59元，完成年初预算的87.4%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车购置费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出决算19,609.59元，占总支出决算的66%；公务接待费支出决算10,102元，占总支出决算的34%，具体是国内接待费支出决算10,102元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。明细情况如下：  

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

武定县残疾人联合会部门2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为34,000元，支出决算为29,711.59元，完成年初预算的87.4%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为19,609.59元，完成年初预算的98.05%；公务接待费支出决算为10,102.00元，完成年初预算的72.16%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少主要原因2022年上级到我单位检查、指导工作的公务接待批次及人数减少。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少18,924.26元，下降38.91%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0%；公务用车购置费支出决算增加0元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算减少10,144.26元，下降34.09%；公务接待费支出决算减少8,780元，下降46.5%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因2022年上级到我单位检查、指导工作的公务接待批次及人数减少。

（二）般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待10批次（其中：外事接待0批次），接待人次200人（其中：外事接待人次0人）。上级到我单位检查、指导工作的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明  

一、机关运行经费支出情况  

武定县残疾人联合会部门2022年机关运行经费支出189,730.75元，比上年减少35,613.03元，下降15.8%,主要原因是不断强化节约型机关建设力度，节约经费开支。部门机关运行经费主要用于单位办公费、水电费、物业管理费、差旅费、劳务费、工会经费、公务接待费等。  

二、国有资产占用情况  

截至2022年12月31日，武定县残疾人联合会部门资产总额12,122,865.96元，其中，流动资产288,687.82元，固定资产5,944,278.87元，对外投资及有价证券0元，在建工5,889,899.27元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少509,918.01元，其中固定资产减少0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表）  

三、政府采购支出情况  

2022年度，部门政府采购支出总额20,000元，其中：政府采购货物支出20,000元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额20，000元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况  

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明  

2022年我单位无其他重要事项情况说明。

 六、相关口径说明  

(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。  

(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释  

一、部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。  

二、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。  

三、其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

四、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。  

五、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结佘中提取的职工福利基金、事业基金等。  

六、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。  

七、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。  

八、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。  

九、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

十、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。  

监督索引号53232900376201111