武定县交通运政管理所2022年度部门决算

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武定县交通运政管理所2022年度部门决算

 

目录

 

第一部分  部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分  部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

贯彻执行交通运输领域有关法律、法规、规章和执法制度规范，受县市交通运输局委托，具体负责实施公路路政、道路运政、水路运政、航道行政、港口行政、地方海事行政、工程质量监督、造价管理等行政处罚以及与行政处罚有关的行政检查、行政强制；负责辖区权限内的公路路政执法、地方管理公路联合“治超”职责；负责综合行政执法规范化、信息化建设及执法装备管理；负责权限范围内安全生产监督管理工作。

（二）2022年度重点工作任务概述

2022年，我单位以习近平新时代中国特色社会主义思想为统领，深入学习贯彻党的二十大精神，紧扣上级部署要求，不忘初心、牢记使命，着力贯彻新发展理念，强基础，补短板，勇于担当，牢固树立大局意识、服务意识，全力推进现代道路运输业发展，主动服务于道路运输企业和广大道路运输从业人员，切实规范道路运输市场秩序，规范文明执法，提升我县道路运输服务品质。客运稳定，全县共有道路旅客运输企业8户，共计车辆341辆，其中：班线客运139辆，城市出租车84辆，网络预约出租汽车39辆（新能源车辆19辆）、城市公交车77辆（新能源车辆42辆），城乡公交2辆，均为新能源车，建成公交停靠站、候车亭56个。全县共有农村客运车辆115辆，其中，武定至各个乡镇班线营运车辆53辆，各乡镇至建制村区域内经营的营运车辆62辆；共有公交线路30条，让公交出行惠及更多民众。

做好道路运输安全监管工作。 一是压实道路运输安全生产工作，保道路运输平安。2022年，检查企业148户，发现问题184个，整改验收184个，建筑行业发现隐患2个，均已整改。二是加强新业态从业人员权益保障及网约车行业事前事中事后全链条联合监管情况。我大队对出租汽车开展有针对性的执法检查，严查非法滴滴、巡游出租汽车拒载、绕道、未按规定的计费标准收费等重点违法行为外，对从业人员在营运过程中不文明行为进行劝导，不断提高我县网约车和巡游出租的服务水平。共查处网络预约车辆和驾驶员22件。三是强化执法能力，推进执法水平稳步提升。发放告知书500余份，发放“珍爱生命 拒乘黑车”倡议书500余份，检查车辆1200余辆，检查企业148户，排查农村非法车辆1100余辆,查处案件210件。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

武定县交通运政管理所有编制18名，有在职职工10人、劳务派遣人员6人，下设科股室：行政办公室、财务室、便民服务窗口办公室、稽查中队、综合安全办公室。所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：参照公务员法管理的事业单位1个（武定县交通运政管理所）

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

我部门2022年末实有人员编制18人。其中：事业编制18人（含参公管理事业编制18人）；在职在编实有事业人员10人（含参公管理事业人员10人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员12人（离休0人，退休12人）。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2022年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

我部门2022年度收入合计2727365.17元。其中：财政拨款收入2327365.17元，占总收入的85.33%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位上缴收入0元，占总收入的0%；其他收入400000元，占总收入的14.67%。与上年相比，收入合计增加188343.07元，增长7.42%。其中：财政拨款收入增加31943.07元，增长1.39%；上级补助收入增加0元，增长0%；事业收入增加0元，增长0%；经营收入增加0元，增长0%；附属单位上缴收入增加0元，增长0%；其他收入增加156400元，增长64.20%。主要原因是人员工资、办公经费等上调。

二、支出决算情况说明

我部门2022年度支出合计2701692.13元。其中：基本支出2327365.17元，占总支出的86.140％；项目支出374326.96元，占总支出的13.86％；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计减少5161.14元，下降0.19%。其中：基本支出增加31943.07元，增长1.39%；项目支出减少37104.21元，下降9.02%；上缴上级支出增加0元，增长0%；经营支出增加0元，增长0%；对附属单位补助支出增加0元，增长0%。主要原因为2022年人员工资调整，发放了基础绩效奖金及部分人员职级变化工资变动。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障武定县交通运政管理所机关正常运转的日常支出2327365.17元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出2057379.17元，占基本支出的88.40％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费269986元，占基本支出的11.60％。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障武定县交通运政管理所工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出374326.96元。其中：基本建设类项目支出0元，行政运行374326.96元，主要用于聘用人员工资及办公购置支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

我部门2022年度一般公共预算财政拨款支出2327365.17元，占本年支出合计的86.14%。与上年相比增加31943.07元，增长1.39%元,主要原因为2022年人员工资调整，发放了基础绩效奖金及部分人员职级变化工资变动。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况   

1.一般公共服务（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

8.社会保障和就业（类）支出402042.78元，占一般公共预算财政拨款总支出的17.27%。主要用于行政单位离退休246979.10元，机关事业单位基本养老保险支出155063.68元。

9.卫生健康（类）支出139548.39元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.00%。主要用于行政单位医疗支出82865.19元，公务员医疗补助支出56683.20元。

10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

12.农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

13.交通运输（类）支出1660641.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的71.35%。主要用于工资奖金津补支出1396055元;办公经费支出228537元，其中：办公费支出33490元、水费支出1000元、电费支出1000元、邮电费支出23045元、差旅费支出39972元、工会经费支出21600元、其他交通费用支出108430元;公务接待费支出2000元，公务用车运行维护费支出24049元，其他商品和服务支出10000元。

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

18.自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

19.住房保障（类）支出125133元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.38%。主要用于住房公积金支出125133元。

20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

21.国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

23.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

24.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

25.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为27000元，支出决算为26049元，完成年初预算的96.48%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车购置费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出决算24049元，占总支出决算的92.32%；公务接待费支出决算2000元，占总支出决算的7.68%，具体是国内接待费支出决算2000元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

我部门2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为27000元，支出决算为26049元，完成年初预算的96.48%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为24049元，完成年初预算的96.2%；公务接待费支出决算为2000元，完成年初预算的100%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因为车辆维修纳入政府采购平台，预算数和实际数有差距，故按照实际数据支付，故决算数小于年初预算数。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少381元，下降1.44%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0%；公务用车购置费支出决算增加0元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算减少951元，下降3.8%；公务接待费支出决算增加570元，增长39.86%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是2022年我单位落实州委、州政府过“紧日子”的要求，进一步压减“三公”经费，本年度公务用车未经常下乡，故修理费减少，所以2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于辖区道路运输安全检查及道路运输市场打非治违所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排 国内公务接待15批次（其中：外事接待0批次），接待人次80人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级检查工作等发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

武定县交通运政管理所部门2022年机关运行经费支出269986元，与上年对比减少25039.6元，下降8.49%,主要原因为2022年我单位退休3人，所以机关运行经费支出减少。主要用于办公费支出33490元、水费支出1000元、电费支出1000元、邮电费支出23045元、差旅费支出39972元、工会经费支出21600元、其他交通费用支出108430元;公务接待费支出2000元，公务用车运行维护费支出24049元，其他商品和服务支出15400元。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，武定县交通运政管理所部门资产总额5809499.78元，其中，流动资产1168559.92元，固定资产原值3345739.86元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产原值1295200元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少723999.4元，其中固定资产原值减少86356元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产22项，账面原值88606元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额16944元，其中：政府采购货物支出16944元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额16944元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。 

监督索引号53230001748701111