武定县东坡乡2023年部门预算公开

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武定县东坡傣族乡2023年部门预算公开目录

第一部分武定县东坡傣族乡2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（二）机构设置情况

（三）重点工作概述

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

（二）财政拨款收入情况

四、预算单位支出情况

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

（三）“三公”经费预算情况说明

（四）财政专户管理资金支出情况

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

（二）按既定政策标准测算补助事项

（三）经济社会事业发展事项

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及预算收支增减变化情况说明

（一）因公出国（境）费

（二）公务接待费

（三）公务用车购置及运行维护费

（四）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

（五）基本支出预算增减变化情况及原因说明

（六）项目支出预算增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

（三）国有资产占有使用情况

（四）政府购买服务预算情况

第二部分武定县东坡傣族乡2023年部门预算公开表

一、部门财务收支预算总表（预算01-1表）

二、部门收入预算表（预算01-2表）

三、部门支出预算表（预算01-3表）

四、财政拨款收支预算总表（预算02-1表）

五、一般公共预算支出预算表（预算02-2表）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表（预算03表）

七、部门基本支出预算表（预算04表）

八、部门项目支出预算表（预算05-1表）

九、部门项目绩效目标表（预算05-2表）

十、政府性基金预算支出预算表（预算06表）

十一、部门政府采购预算表（预算07表）

十二、政府购买服务预算表（预算08表）

十三、县对下转移支付预算表（预算09-1表）

十四、县对下转移支付绩效目标表（预算09-2表）

十五、新增资产配置表（预算10表）

十六、上级补助项目支出预算表（预算11表）

十七、部门项目中期规划预算表（预算12表）

十八、行政事业单位国有资产占有使用情况表（预算13表）

十九、财政拨款支出明细表（预算14表）

二十、国有资本经营收入预算表（预算15表）

二十一、国有资本经营支出预算表（预算16表）

二十二、部门基础数据表（预算17表）

二十三、部门整体支出绩效目标表（预算18表）

二十四、预算重点领域财政项目文本一（预算19表）

二十五、预算重点领域财政项目文本二（预算20表）

第三部分武定县东坡傣族乡2023年部门预算重点领域财政项目文本公开

武定县东坡傣族乡2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

东坡傣族乡地处金沙江畔，位于武定县城西北部，距县城108公里，乡域国土总面积168平方千米，东邻万德镇和发窝乡，南接田心乡和高桥镇石腊它，西与环州乡接壤，北与元谋县姜驿乡隔江（金沙江）相望，和江边乡相邻。境内地形地貌复杂，山高坡陡，沟壑纵横，勐果河、沙拉河、环州河三河南北纵贯全境，形成四山夹三河谷地形。全乡辖东坡、达卧、庄房、水口、所所卡、以赤叨、东甸、白马口共8个村委会，51个自然村，67个村民小组。全乡共有3899户，13595人，其中农业人口12991，占总人口的98%，少数民族人口11006人，占总人口的83%，农村劳动力9653人，外出务工人员6292人。全乡耕地面积15920亩（水田5710亩）。

武定县东坡傣族乡人民政府依法履行社会管理、发展经济、公共服务和基层建设职能，全面落实党对“三农”的各项方针和政策，千方百计增加农民收入和发展农村经济；负责在本行政区内贯彻执行和宣传各项方针政策，加强综合治理，维护社会稳定；制定本行政区的经济和社会发展规划，营造良好的经济发展环境，推动社会各项事业的全面发展；为农村重点提供公共服务和社会化服务，大力发展社会公共及集体公益事业；普及义务教育，做好计划生育工作，积极发展农村卫生事业，繁荣农村文化，建立健全农村社会保障制度，加强社会建设，倡导健康文明新风尚；组织规划并实施好基础设施建设项目，抓好基层政权建设，管好用好财政资金。

（二）机构设置情况

东坡傣族乡人民政府共设5个内设机构，包括党政办、综治办、乡村振兴办、社会事务办、经济发展办，所属单位7个，分别是：1.东坡傣族乡财政所、2.东坡傣族乡社会保障和为民服务中心、3.东坡傣族乡文化和旅游广播电视体育服务中心、4.东坡傣族乡水务服务中心、5.东坡傣族乡林业和草原服务中心、6.东坡傣族乡农业农村服务中心、7.东坡傣族乡国土和村镇规划建设服务中心。

（三）重点工作概述

2023年是贯彻党的二十大精神的开局之年，是全面实现“十四五”规划的重要一年，是充满机遇且大有可为的一年。做好今年工作意义重大、任务艰巨、使命光荣。党的二十大高举中国特色社会主义伟大旗帜，全面贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，对全面建设社会主义现代化国家、全面推进中华民族伟大复兴进行了战略谋划，为实现第二个百年奋斗目标指明了前进方向、确立了行动指南。县委十五届五次全会发出了全力实施“3815”战略，建设“昆攀后花园·绿美卫星城”，打造“一极三区”，推进“三个强县”建设，全力打造“五位武定”的号召。在新征程上，我们必须坚持党的全面领导特别是党中央集中统一领导，全面学习、全面掌握、全面贯彻党的二十大精神，深刻领悟“两个确立”的决定性意义，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，完整、准确、全面贯彻新发展理念，扎扎实实把党的二十大作出的重大战略部署、省州县党委政府提出的战略发展目标和乡党委工作要求变为美好现实。

今年政府工作的总体要求是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的会议精神及县委、县政府各项决策部署，坚持稳中求进工作总基调，以满足人民日益增长的美好生活需要为根本目的，以深化农业供给侧结构性改革为主线，以改革创新为根本动力，常态化开展疫情防控，奋力做好巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴的有效衔接，坚持改革引领、创新引领，推动各项事业高质量发展，努力打造现代化魅力东坡。扎实做好“六稳”工作、全面落实“六保”任务，全社会规模以上固定资产投资增长20%以上，招商引资额增长45.6%以上，农村常住居民人均可支配收入增长10%以上，城镇登记失业率控制在4.2%以内，其余指标控制在县下达的指标范围之内。

为完成上述目标任务，要重点抓好以下六个方面的工作：

第一，聚焦乡村振兴，全员发展不掉队。一是严格落实防止返贫动态监测帮扶机制。持续抓实动态监测帮扶，压实乡、村、组三级防返贫致贫监测网络员的责任，构建“横向到边，纵向到底”的监测体系，防范化解因灾因疫等返贫致贫风险；对全乡248户监测户，按照“缺什么，补什么”的原则，因户因人“全方位”实施分类帮扶。兜牢“两不愁三保障”和饮水安全底线。二是严格执行脱贫人口增收三年行动计划。对照增收方案，从发展乡村产业增加经营性收入、扩大转移就业规模提高工资性收入、落实政策保障提高转移性收入、盘活资源资产增加财产性收入、实施精准帮扶减轻合规自付刚性支出等方面入手，确保脱贫人口和监测对象持续稳定增收，为巩固拓展脱贫攻坚成果有效衔接乡村振兴奠定坚实基础。2023年，实现脱贫户人均纯收入达1.87万元以上，易返贫致贫户人均纯收入达1.47万元以上。三是补齐基础设施短板。进一步查找基础设施建设的短板和弱项，以基础设施建设为抓手，完备各项基础设施，统筹项目资金，进一步加大污水处理、道路交通、教育卫生等基础设施建设力度，提高公共设施的服务质量和水平，提升社会公共服务能力，提高老百姓幸福感和满意度。2023年计划争取衔接资金，硬化万则里至小平地道路5.8公里，贯通农产品运输要道；建设污水处理厂1座；加盖村级卫生室2座，新建村级卫生室1座；新建社会保障和为民服务中心1座。四是持续深入开展农村人居环境整治。2023年，计划创建1个省级、2个州级、8个县级美丽乡村示范村，重点抓好污水处理、厕所革命、村容村貌提升、绿美乡村建设。

第二，聚焦产业发展，带动群众增收致富。一是巩固好现有产业基础。目前，我乡形成了柑橘产业龙头带动、特色林果多元发展、蔬菜产业稳步推进、花卉种植欣欣向荣、畜牧养殖屡创新高的产业发展盛况，后续将继续做好已有产业服务保障。推进现有产业路其干3000亩柑橘、达卧500亩椪柑、红坪500亩沃柑、勐果河河谷600亩花卉、反季蔬菜5000亩等产业不断发展壮大。二是推动种植业发展。实施白马口移民安置点500万元土地提质改造建设项目，改善种植条件，统一流转发展农旅项目。加快推进水口片区产业发展配套项目，解决多年来“水口无水”的实际问题，盘活2000亩“靠天吃饭”的旱地用以发展反季蔬菜、烤烟种植等高附加值品种。盘活达卧村委会罗务卡村、以都都村791亩土地种植萝卜，带动群众增收致富；投资500.67万元实施东甸村委会必丰甸村、以赤叨村委会二台坡村、庄房村委会沙拉村土地提质增效170亩发展种植业。投资750万元实施所所卡1000亩高标准农田建设，发展辣椒、番茄、花卉种植。三是推动养殖业发展。重点抓好肉牛产业发展，肉牛产业是我乡传统优势产业，有良好的发展基础，有广阔的发展前景，是巩固拓展脱贫攻坚成果促进乡村振兴的重要产业支撑。充分利用好“牛七条”政策，在水口、庄房、以赤叨、达卧大力发展高山肉牛养殖，统筹推进黑山羊、壮鸡养殖，2023年，计划新增养殖肉牛1000余条、黑山羊3000余只、壮鸡4000余羽。四是做好长期产业发展谋划。全面推进光伏产业发展，充分发挥我乡气候炎热，日照充足优势，积极协助企业办理用地手续，争取创建以赤叨1万亩“农光互补”光伏基地。依托白马口安置点、元谋港、武定港内运航线建设，认真谋划江鱼垂钓等旅游产业发展项目，逐步提升服务行业比重，促进一二三产业逐步合理转化。持续争取项目改善产业发展基础设施条件，一方面争取兴修水利，解决以赤叨、水口等半山片区干旱炎热造成的“寸草不生”现状；另一方面争取改善运输条件，争取项目支持，通过改善连县道路、新建至元谋产业发展道路、发掘金沙江水运航线潜力等方式多措并举，缓解“边远乡镇”带来的运距制约。

第三，聚焦民生关切，持续增进民生福祉。一是紧紧抓住群众最关心最直接最现实的利益问题，全面落实好重点民生实事项目。硬化沓南卧村至老乌莫村通村道路4公里，硬化麻栗树小村村间道路800米，修建自乌河小桥1座，解决出行难问题。修复水毁灌溉沟渠7公里，实施所所卡村、勐果村河道治理1公里，解决用水难问题。二是进一步完善社会保障体系，严格落实各类保险政策。加强农村留守儿童关爱保护和特殊群体保障。做好退役军人安置就业、保险接续等工作。继续落实好农村低保、特困人员供养社会救助制度，完善敬老院公共服务设施配套，提升社会救助水平。三是健全公共服务体系、创新管理方式，完善乡村便民服务中心运行机制，让群众少跑腿，实现“只进一扇门、最多跑一次”。

第四，聚焦项目工作，注入发展新动力。一是紧盯民生需求谋划项目。紧紧围绕群众所需所盼项目，2023年谋划一批高标准农田建设、产业道路建设、乡村振兴示范村建设、灌溉沟渠等涉及产业发展、交通基础设施改善、人居环境整治提升等关乎群众切身利益，老百姓所盼所思所想的项目。二是做实做细项目前期工作。切实加强前期工作的推进效率，高度重视前期工作的重要性，督促各相关中心站所根据各自职责落实主体责任，加强前期工作协同配合力度，落实好必要性可行性调研、环评、土地林地征占审批、勘察等前期工作，落实各项要素保障，避免“钱等项目”的情况发生，更好的完善基建程序，提高决策阶段的前期工作质量，设计阶段的成果质量。三是严格落实项目建设管理。严格落实好“四制”，即项目法人责任制、招标投标制、建设监理制和合同管理制；科学制定并严格执行合理建设工期，防止边勘察、边设计、边施工。严格工程造价和建设资金管理，不随意增加或缩减投资规模，杜绝转移、侵占、挪用投资资金的情况发生。统筹抓好质量、进度、安全三个要点，守牢工程质量底线和安全生产红线，加快推进项目建设进度。四是科学合理运营项目资产。项目建设后，尽快办理项目移交，按照“谁受益谁管理谁维护”的原则，明确管理维护主体，压实管护责任，确保项目资产效益长期发挥。产业项目尽快落实招商引资，确保有企业、合作社等经营主体运营，建立“经营主体+资产+脱贫户”的利益联结机制，确保资产效益发挥，群众受益。五是加大招商引资力度。动员全乡各方力量，采取外出招商、以商招商、全员招商等形式，主动对接服务企业，加快签约项目投资意向。积极探索招商新方式，努力提升招商引资质效，持续跟踪对接有投资意向的企业，协调解决项目投资过程中可能遇到的实际问题，确保重点企业重点项目早日落地。充分结合我乡独特的立体气候和乡情特点，按照“河边花、半山果、高山养、反季菜”的总体发展思路，从农业生产、乡村旅游、乡村生态等方面，谋划储备一批补短板、增后劲、管长远、带全局的重点项目。努力完成2023年1.5亿元招商引资任务及2.64亿元固定资产投资任务。

第五，聚焦平安建设，确保社会大局和谐稳定。一是持续加强信访维稳。深入开展矛盾纠纷排查化解工作，坚持和发扬“枫桥经验”，抓紧抓实矛盾纠纷排查调处工作，坚决做到“小事不出村，大事不出乡，矛盾不上交”。“三个到位”做好重点人群管控工作，即重点人群信息摸排到位、重点人群稳控措施落实到位、重点人群服务沟通到位。规范信访秩序，依法整治借脱贫攻坚、移民搬迁等之名闹访、缠访、非法上访行为。二是防范化解重大风险。压实安全生产责任，深入开展企业生产、道路交通、森林防火、地质灾害、消防安全和食品安全等专项整治活动，及时发现排除事故隐患。2023年，争取实现零事故、零死亡、零命案。

第六，聚焦作风建设，全力提升机关效能。一是强化法治思维。牢固树立“法律红线不能碰，法律底线不能越”的观念，增强以法治思维推动发展、推进改革和解决矛盾的能力。二是强化效能建设。让干部走出办公室，沉到一线，问需于民，问计于民，在一线转作风、在一线解难题、在一线促发展，让群众切实感受到时代红利，提升群众的获得感和满意度。三是持续强化作风建设，落实全面从严治党。全力营造风清气正、干事创业的工作氛围，切实履行“一岗双责”，扎实推进党风廉政建设。牢固树立“过紧日子”的思想，严控“三公”经费。持续整治群众身边腐败问题和不正之风，推动政府机关党风廉政建设纵深发展，营造风清气正的良好政治生态。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共8个。其中：财政全额供给单位8个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个、参公单位0个、事业单位7个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制69人，其中：行政编制31人，事业编制38人。在职实有58人，其中：财政全额保障58人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员17人，其中：离休0人，退休17人。

车辆编制3辆，实有车辆4辆。包含林业草原局下划消防车辆一辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入1328.59万元，其中：一般公共预算1328.59万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比总收入增加51.43万元，主要原因分析是人员增加，人员经费预算增加。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入1328.59万元，其中：本年收入1328.59万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1328.59万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比总收入增加51.43万元，主要原因分析是人员增加，人员经费预算增加。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出1328.59万元。财政拨款安排支出1328.59万元，其中：基本支出1306.11万元，与上年对比增加56.77万元，主要原因分析是人员增加；项目支出22.48万元，与上年对比减少5.34万元，主要原因分析减少了农业农村服务中心专项经费、惠农补贴专项经费预算。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2010101.行政运行15.79万元，主要用于本乡镇人大 机关的工资福利支出及公用经费支出。

2010102.一般行政管理事务2万元，主要用于本乡镇人大 机关的会议费支出及人大代表换届经费保障支出。

2010108.代表工作5.5万元，主要用于本乡镇人大代表活动工作经费。

2010301.行政运行402.53万元，主要用于本乡镇政府机关的工资福利支出及公用经费支出。

2010302.一般行政管理事务9万元，主要用于本乡镇政府机关的会议费支出及村组换届经费保障支出。

2010650.事业运行41.26万元，主要用于本乡镇财政所的工资福利支出及公用经费支出。

2012304.民族工作专项10万元，主要用于本乡镇民族工作经费。

2013101.行政运行75.9万元，主要用于本乡镇党委机关的工资福利支出及公用经费支出。

2030601.兵役征集2万元，主要用于本乡武装部活动工作经费。

2070109.群众文化20.38万元，主要用于本乡镇文化与广播电视服务中心的工资福利支出及公用经费支出。

2080101.行政运行0.06万元，主要用于本乡镇社保中心的活动经费支出。

2080150.事业运行61.21万元，主要用于本乡镇社保中心的工资福利支出及公用经费支出。

2080501.行政单位离退休21.19万元，主要用于本乡行政单位退休人员统筹外资金。

2080502.事业单位离退休14.78万元，主要用于本乡事业单位退休人员统筹外资金。

2080505.机关事业单位基本养老保险缴费支出89.10万元，主要用于本乡镇在职人员基本养老保险缴费。

2080506.机关事业单位职业年金缴费支出6.58万元，主要用于本乡镇在职人员职业年金缴费。

2080801.死亡抚恤2.59万元，主要用于本乡镇伤残军人定期补助。

2080803.在乡复员、退伍军人生活补助1.15万元，主要用于本乡在乡复原、退伍军人补助及退伍军人座谈会经费。

2082502.其他农村生活救助22.94万元，主要用于本乡原老大队干部生活补助。

2101101.行政单位医疗18.40万元，主要用于本乡镇在编在职行政单位人员医疗保险支出。

2101102.事业单位医疗21.60万元，主要用于本乡镇在编在职事业单位人员医疗保险支出。

2101103.公务员医疗补助22.17万元，主要用于本乡镇在编在职全体人员及退休人员公务员医疗补助支出。

2101199.其他行政事业单位医疗支出5.22万元，主要用于本乡镇在编在职全体人员及退休人员医疗补助支出。

2120201.城乡社区规划与管理10.94万元，主要用于本乡镇村镇规划中心的工资福利支出及公用经费支出。

2129999.其他城乡社区支出0.02万元，主要用于本乡镇国企退休人员支出。

2130101.行政运行0.24万元，主要用于本乡镇农业农村服务中心的退休人员公用经费支出。

2130104.事业运行141.11万元，主要用于本乡镇农业农村服务中心的工资福利支出及公用经费支出。

2130199.其他农业农村支出2万元，主要用于本乡镇其他农业农村支出。

2130204.事业机构67.56万元，主要用于本乡镇林草服务中心的工资福利支出及公用经费支出。

2130304.水利行业业务管理51.91万元，主要用于本乡镇水务服务中心的工资福利支出及公用经费支出。

2130705.对村民委员会和村党支部的补助70.08万元，主要用于本乡镇村委会办公经费、村党支部活动经费、村交通协管员补助、村“三资”报账员补助、为民服务平台操作员补助等经费支出。

2130706.对村集体经济组织的补助51.20万元，主要用于本乡镇村民小组工作经费、村民小组长补助支出。

2210201.住房公积金62.19万元，主要用于本乡镇在职在编人员住房公积金支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

工资福利支出887.42万元（基本支出887.42万元，项目支出0万元），其中，基本工资203.90万元，津贴补贴支出185.82万元，奖金支出81.57万元，绩效工资支出176.85万元，机关事业单位基本养老保险缴费89.10万元，职业年金缴费6.58万元，职工基本医疗保险缴费40万元，公务员医疗补助缴费22.17万元，其他社会保障缴费19.23万元，住房公积金62.19万元。

商品和服务支出172.40万元（基本支出154.66万元，项目支出17.74万元），其中，办公费63.19万元，水费0.86万元，电费2.25万元，邮电费5.95万元，差旅费17.73万元，会议费15.25万元，培训费5.37万元，公务接待费9万元，劳务费6.32万元，工会经费8.89万元，公务用车运行维护费11万元，其他交通费用23.94万元，其他商品和服务支出2.02万元，

对个人和家庭补助支出267.93万元（基本支出263.19万元，项目支出4.74万元），其中，退休费35.98万元，生活补助231.95万元。

资本性支出0.84万元（基本支出0.84万元，项目支出0万元），其中，办公设备购置0.84万元。

（三）“三公”经费预算情况说明

2023年财政拨款“三公”经费预算总额20万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出11万元（其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费11万元），公务接待费支出9万元。

（四）财政专户管理资金支出情况

本部门2023年无财政专户管理资金支出，与上年相比无增减变化。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

本部门无与中央配套事项资金预算。

（二）按既定政策标准测算补助事项

本部门无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

本部门无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目12个，政府采购预算总额16.23万元，其中：政府采购货物预算16.23万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

政府采购货物预算16.23万元，分别是：

1.武定县东坡傣族乡人民政府购买办公用品：U盘7个0.06万元，墨粉16盒0.4万元，移动硬盘3个0.2万元，文件柜4个0.34万元，合计金额1万元。

2.武定县东坡傣族乡人民政府车辆使用费：车辆维修和保养2.2万元，车辆保险1万元，车辆加油4.8万元，合计金额8万元。

3.武定县东坡傣族乡财政所办公用品（财政预算绩效管理专项经费）：墨水9袋1.08万元，复印纸10箱0.17万元，墨粉10盒0.08万元，色带架10个0.07万元，合计金额1.4万元。

4.武定县东坡傣族乡财政所办公用品（公用经费）：墨水2袋0.24万元，复印纸20箱0.45万元，合计金额0.69万元。

5.武定县东坡傣族乡文化和旅游广播电视体育服务中心办公用品：台式计算机1台0.6万元，文件柜1个0.09万元，合计金额0.69万元。

6.中国共产党武定县东坡傣族乡委员会购买办公用品：复印纸20箱，金额0.4万元。

7.武定县东坡傣族乡农业农村服务中心购买办公用品：墨水4袋0.45万元，复印纸15箱0.28万元，硒鼓10个0.17万元，色带、色带架4个0.04万元，墨粉10盒0.15万元，合计金额1.09万元。

8.武定县东坡傣族乡林业和草原服务中心购买办公用品：碳粉2盒0.03万元，复印纸5箱0.09万元，硒鼓3个0.08万元，合计金额0.2万元。

9.武定县东坡傣族乡林业和草原服务中心车辆使用费：车辆保险0.9万元，车辆加油1.1万元，合计金额2万元。

10.武定县东坡傣族乡社会保障和为民服务中心购买办公用品：复印纸8箱0.14万元，墨粉10盒0.21万元，合计金额0.35万元。

11.东坡傣族乡国土和村镇规划建设服务中心购买办公用品：打印机1台0.15万元。

12.武定县东坡傣族乡水务服务中心购买办公用品：碳粉4盒0.1万元，复印纸10箱0.17万元，合计金额0.27万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及预算收支增减变化情况说明

武定县东坡傣族乡2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计20万元，较上年减少0.62万元，下降3%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

武定县东坡傣族乡2023年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

武定县东坡傣族乡2023年公务接待费预算为9万元，较上年减少0.62万元，下降6.44%，国内公务接待批次为207次，共计接待1377人次。减少原因是我乡严格落实中央八项规定，厉行节约压缩接待费开支。

（三）公务用车购置及运行维护费

武定县东坡傣族乡2023年公务用车购置及运行维护费为11万元，较上年无变化。其中：公务用车购置费0万元；较上年无变化。公务用车运行维护费11万元，较上年无变化。年末公务用车保有量为5辆。

（四）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

2023年“三公”经费预算数比2022年预算数减少0.62万元，减少的主要原因是公务接待费减少原因是我乡严格落实中央八项规定，厉行节约压缩接待费开支。

具体情况如下：2022年我乡接待224批次，共计接待1587人次，2023年我乡继续严格落实中央八项规定，厉行节约压缩接待费开支预计接待207批次，共计1377人次。

（五）基本支出预算增减变化情况及原因说明

2023年基本支出预算1306.11万元。2022年基本支出预算1249.34万元，比上年增加了56.77万元，主要原因是：人员的变动增加，人员经费预算增加。

我县大力加强预算管理改革，认真落实中央八项规定，树立过紧日子的思想，大力压减一般性支出规模。

（六）项目支出预算增减变化情况及原因说明

2023年项目支出预算22.48万元。2022年项目支出预算27.82万元。比上年减少了5.34万元。主要原因分析减少了农业农村服务中心专项经费，惠农补贴专项经费预算。

八、重点项目预算绩效目标

因我县可用财力有限，年初无财力安排重点项目支出预算，重点项目支出需靠上级专项补助，故单位未开展项目绩效评价，待年终根据上级专项补助和项目绩效评价开展情况，再将绩效评价情况进行公开。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.预算收入：指政府会计主体在预算年度内依法取得的并纳入预算管理的现金流入。

2.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

4.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用、房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

5.上级补助收入：指事业单位收到主管部门或上级单位拨入的非财政补助资金。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

武定县东坡傣族乡2023年机关运行经费安排127.82万元，与上年对比减少11.62万元，主要原因分析减少的原因是严格落实中央八项规定，厉行节约压缩开支。其中：办公费92.41万元，会议费15.05万元，培训费0.2万元，委托业务费6万元，公务接待费3.57万元，公务用车运行维护费9万元，其他商品和服务支出1.6万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，武定县东坡傣族乡资产总额1568.94万元，其中，流动资产898.93万元，固定资产670.01万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少261.05万元，其中固定资产增加0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0.98万元，其中出租资产100平方米，资产出租收入0.98万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

（四）政府购买服务预算情况

2023年度本单位无政府购买服务预算安排。

武定县东坡傣族乡2023年预算重点领域财政项目文本公开

我单位2023年无重点领域财政项目预算，在今后的预算执行过程中，将不断建立健全完善相关制度，规范资金和项目管理，充分发挥财政资金使用效益。

一、项目名称

二、立项依据

三、项目实施单位

四、项目基本概况

五、项目实施内容

六、资金安排情况

七、项目实施计划

八、项目实施成效

附：武定县东坡傣族乡2023年部门预算公开表（表-20）

武定县东坡傣族乡

2023年3月6日

监督索引号53232900557900111