武定县白路镇2023年部门预算公开

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武定县白路镇2023年部门预算公开目录

第一部分武定县白路镇2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（二）机构设置情况

（三）重点工作概述

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

（二）财政拨款收入情况

四、预算单位支出情况

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

（三）“三公”经费预算情况说明

（四）财政专户管理资金支出情况

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

（二）按既定政策标准测算补助事项

（三）经济社会事业发展事项

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及预算收支增减变化情况说明

（一）因公出国（境）费

（二）公务接待费

（三）公务用车购置及运行维护费

（四）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

（五）基本支出预算增减变化情况及原因说明

（六）项目支出预算增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

（三）国有资产占有使用情况

（四）政府购买服务预算情况

第二部分武定县白路镇2023年部门预算公开表

一、部门财务收支预算总表（预算01-1表）

二、部门收入预算表（预算01-2表）

三、部门支出预算表（预算01-3表）

四、财政拨款收支预算总表（预算02-1表）

五、一般公共预算支出预算表（预算02-2表）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表（预算03表）

七、部门基本支出预算表（预算04表）

八、部门项目支出预算表（预算05-1表）

九、部门项目绩效目标表（预算05-2表）

十、政府性基金预算支出预算表（预算06表）

十一、部门政府采购预算表（预算07表）

十二、政府购买服务预算表（预算08表）

十三、县对下转移支付预算表（预算09-1表）

十四、县对下转移支付绩效目标表（预算09-2表）

十五、新增资产配置表（预算10表）

十六、上级补助项目支出预算表（预算11表）

十七、部门项目中期规划预算表（预算12表）

十八、行政事业单位国有资产占有使用情况表（预算13表）

十九、财政拨款支出明细表（预算14表）

二十、国有资本经营收入预算表（预算15表）

二十一、国有资本经营支出预算表（预算16表）

二十二、部门基础数据表（预算17表）

二十三、部门整体支出绩效目标表（预算18表）

二十四、预算重点领域财政项目文本一（预算19表）

二十五、预算重点领域财政项目文本二（预算20表）

第三部分武定县白路镇2023年部门预算重点领域财政项目文本公开

武定县白路镇2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

白路镇各部门共同完成全镇的日常行政事业工作，其部门的主要职责如下：

1、制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品交流，协调好本镇与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

2、制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。

3、负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调节和处理民事纠纷，打击刑事犯罪，维护社会稳定。

4、按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。

5、抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

6、完成上级各部门交办的其他事项。

（二）机构设置情况

白路镇人民政府共设5个内设机构，包括：党政办公室、经济发展办公室、社会治安综合治理办公室、社会事务办公室、乡村振兴办公室。所属单位10个分别是：

1.白路镇党委

2.白路镇人民政府

3.白路镇人大

4.白路镇财政所

5.白路镇白路镇文化和旅游广播电视体育服务中心

6.白路镇社会保障和为民服务中心

7.白路镇国土和城镇规划中心

8.白路镇农业农村服务中心

9.白路镇林业和草原服务中心

10.白路镇水务服务中心

（三）重点工作概述

1、乡村振兴推进有力。脱贫攻坚成果巩固拓展。深入落实“一平台三机制”和“四个专项行动”，坚守不发生规模性返贫底线。2022年新识别突发严重困难户14户54人，新增脱贫人口小额信贷183户876万元，通过“云南省救助平台”，及时办理群众上报事项299件。医疗保险脱贫户和监测对象做到100%参保，医保减免约114.57万元。完成农村脱贫劳动力转移就业3539人。2022年全镇脱贫人口人均纯收入16939元，连续2年位居全县第一，监测对象人均纯收入13247元，连续2年位居全县前列。产业项目建设发挥效应。编制巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接项目74个。全面推行肉牛肉羊产业高质量发展，大力宣传武定县“牛七条”政策，多方争取技术和设备物资支持，挂牌成立了肉牛冻精改良站，补强我镇肉牛生产改良工作。全年发放“金牛贷”81笔920万元，新增肉牛养殖户135户，新增肉牛存栏538头。美丽乡村建设擦亮底色。白路村委会基丁普村获评州级美丽宜居示范村庄，小井村委会大梁子、平阳村民小组美丽村庄建设初显成效。结合乡村振兴“个十百”示范工程，将平地村委会木高古村纳入乡村旅游产业体系，依托木高古村的红色资源，打造木高古红色旅游基地，带动脱贫户、易返贫致贫户增收。移风易俗加快转变，乡风文明焕发新气象。

2、基础设施持续完善。强化项目保障，持续改善水电路等基础设施，群众生产生活条件稳步提升。通行条件持续改善。投资20.34万元持续开展全镇已硬化村组道路小修保养；全镇10个村委会排查道路安全隐患86.1公里，危险路段增设安全防护桩3785棵，增挂提示牌27块；争取投资32万元的岔河村阿唧哩最后2公里村间道路已全面完工并投入使用。积极向上争取302.6万元的生命安防工程已完成设计招标工作。生产条件持续改善。全力推进投资890万元的烟草管池工程、投资1400万元改善提升农村饮水安全项目、投资630万元建设糯谷搬迁点养殖小区、投资154万元木高古村农房功能提升改造项目、投资800万元建设营盘和平地高标准农田项目。全面启动投资1102万元的营盘、平地土地整治项目、今冬明春509.69亩占补平衡项目。饮水保障逐步提升。积极向上争取13万元完成第一批安全饮水维修养护项目。投入资金6.49万元，完成大平子抗旱应急供水项目。

3、产业发展优势凸显。严格落实粮食安全责任制，坚持以“藏粮于技，藏粮于地”战略为指导，示范推广水稻旱作种植技术33亩，平均亩产410公斤。完成粮食作物种植20649亩，牢牢守住粮食安全底线。种植业持续向好。种植烤烟14050亩，收购烟叶190万公斤，实现均价32.29元/公斤，同比增长3%，每公斤增加1.17元，产值6135万元，烤烟户均收入7万元，户均增收2558元，烤烟产量产值连续5年居全县第一。特色蔬菜种植6380亩，实现产值5474万元；晚秋青豌豆种植16600亩，预计实现产值3735万元。白芸豆、萝卜、红芸豆、结球甘蓝、大白菜、马铃薯、核桃获绿色食品牌认证，“一村一业”示范村创建有力有效。养殖业稳中有进。新建1个肉牛冻精改良站，新增肉牛存栏538头；肉牛出栏2297头，实现产值约6431万元；生猪存栏21940头，出栏18693头，实现产值约4486万元；羊存栏28292只，出栏13738只，实现产值约6319万元；家禽存栏112671羽，出栏158366羽，实现产值约902万元；肉类总产量2682吨。

4、生态环境优化提升。河（湖）长制落实有力。召开河（湖）长会议12次，开展巡河450次。扎实开展“河长清河行动”，对辖区老城河、挨小河等4条河流开展联合执法检查8次，开展河道“清四乱”12次55公里，累计清运河道垃圾7.5吨，清理库塘、河道面源污染4处。白路集中式饮用水水源地水质全面达标，无新增入河排（污）口，所有河道水体持续保持Ⅲ类以上水质，坚决抓好中央省州各级生态环保及“回头看”、长江经济带生态环境警示片等反馈问题整改，整改销号河湖“四乱”事项2件。农村人居环境提升显著。以净化、绿化、美化为抓手，动员群众2000余人次，处理垃圾40余吨，种植绿植苗木10512棵，完成户厕改造提升200户，兑补资金16万元，投资75万元新建公厕6座，改造提升4座，乡村面貌有效提升。完成美丽精品示范村建设项目1个，打造美丽村庄2个，成功创建“省级卫生乡镇”。林长制贯彻严格。大力实施生态修复治理、社会造林等工程，召开林长会议5次，镇村林长巡林260余次，完成金沙江干热河谷地区退化林修复0.7万亩，森林覆盖率达55.05%，湿地保护率达100%。全面抓实森林草原防灭火工作，山水林田湖草生态保护有序推进。自然资源管理扎实推进。开展土地检查巡查18次，及时发现和制止违规乱占耕地建房2户，发放责令停工整改通知书2份。积极配合主管部门完成三区三线划定。完成2020年乱占耕地建房违法图斑核实575个，乱占耕地建房违法补充摸排核实1374个，实施2021年度城乡建设用地增减挂钩项目1个，拆除旧房117户，复垦土地82.9亩。

5、社会大局和谐稳定。严守命案防控底线，严密防范和严厉打击暴力恐怖活动，全镇连续7年无命案，常态化开展扫黑除恶、禁毒防艾、反恐防恐、打击邪教工作，加大电信网络诈骗、跨境违法犯罪打击力度，群众安全感满意度持续提升。严格落实矛盾纠纷排查化解，排查出重点矛盾纠纷286件，化解286件，全年受理信访案件11件，答复11件，满意率100%，积极创新探索基层治理新模式，完成党的二十大、全国重要时段安保维稳任务。扎实开展安全生产隐患排查检查12次，强化食品药品安全监管，查处道路交通违法行为1125件，开展各类应急演练106余次，实现各村组、学校全覆盖。围绕“八五”普法规划，结合年度普法计划，认真开展“法律六+N”活动，全年开展了内容丰富的普法教育10余场，各成员单位制作、粘贴各类普法标语160余条，制作法治板报8期28幅，接受群众法律咨询200余人次。扎实推进国防后备力量建设，严格贯彻落实党管武装的各项制度，高质量完成了民兵整组、兵役登记，2022年征兵工作超额完成县级下达任务，被县人民政府评为征兵工作先进单位。牢固树立总体国家安全观，全力铸牢中华民族共同体意识，一体防范化解各领域风险，排查上报重点风险隐患，巩固和发展最广泛的爱国统一战线，妥善处理好民族宗教事务，各民族和谐健康发展。

6、社会保障体系不断健全。坚持在发展中保障和改善民生，服务养老、医疗、就业、教育等民生事业水平全面提升，群众性文体活动丰富多彩，镇、村文化活动场所功能不断完善。农村义务教育、卫生健康政策全面覆盖，防艾工作全面推进，家庭医生签约服务率达100%，殡葬改革全面深化巩固，火化率、入公墓安葬率均达100%，社会兜底保障等惠民补助资金做到应补尽补。2022年城乡居民养老保险参保10472人，2112人领取养老金，养老金发放314.34万元，医保报销411.34万元，低保金累计发放258.18万元，临时困难救助发放26.39万元，发放残疾人两项补贴26.83万元，高龄补助21.93万元，重点优抚对象补助106.03万元。完成劳动力转移就业7300人次，发放申领自然灾害救助资金23.8万元，救助819户3373人，惠民政策全面落实，群众关心的热点难点问题有序解决。科学精准开展常态化疫情防控，接种新冠疫苗第一、二、三针共22608人次。投入防疫资金10万余元，快速有效处置白路“11·29”疫情，根据政策变化及时调整疫情防控措施。

7、教育文化事业稳步提升。围绕教育兴镇，全面落实“两免一补”政策和农村义务教育经费保障机制政策，教育投入持续加大，完成中心小学薄弱环节改善与能力提升改造，校园安防设施设备进一步完善。办学条件持续改善，投入31.26万元实施麻栗树小学、三合小学、大梁子小学篮球场改造升级项目全面完成。教学质量持续提高，中考成绩取得新突破。白路中心小学语数综合成绩居山区片第3名、白路中学荣获“楚雄州初中教育质量先进学校山区片三等奖”。严格落实“两免一补”、家庭困难学生国家补助等惠民政策，发放营养改善计划资金77万余元，有效保障脱贫人口家庭学生“上得起学”，共计发放“雨露计划”补助资金15.45万元。依托“白路民族文化艺术协会”，整合文化资源成立“白路民族文化艺术团”，参与喜迎二十大文艺汇演1场，高质量承办“惠民演出”5场次，举办非遗传承人培训2批次25人，开展非遗传承进校园活动2场次，举办展览3场次，文艺体育活动27场次，获评“楚雄州文化工作优秀集体”。

8、政府自身建设持续加强。始终坚持政治引领，深入学习贯彻党的十九大、十九届历次全会和党的二十大精神，广大干部职工政治判断力、政治领悟力、政治执行力不断提升。始终坚持党的全面领导，严格落实全面从严治党主体责任和意识形态责任制，严格执行中央八项规定精神，加强财政预算管理，降低行政运行成本，政府班子拒腐防变的意识进一步筑牢。持续加强法治政府建设，坚持依法治镇、行政执法，扎实开展法律明白人培养工程，深入实施“八五”普法行动。持续优化营商环境，大力提升“互联网+政务服务”使用水平，深化“放管服”改革，严格落实《重大事项请示报告制度》。牢固树立“今天再晚也是早，明天再早也是晚”的效率意识，狠抓工作落实，自觉接受镇人大监督，强化责任落实，第三届人大一次会议代表提出的55件建议、意见已办理完毕，其中办结32件，列入下步规划的23件力争在2023年逐步向上争取解决。人民群众的呼声和合理诉求得到有效回应，政府公信力、执行力进一步增强，建设人民满意的服务型政府成效显著。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共12个。其中：财政全额供给单位11个、差额供给单位1个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位3个、参公单位0个、事业单位9个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制64人，其中：行政编制27人，事业编制37人。在职实有59人，其中：财政全额保障59人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员13人，其中：离休0人，退休13人。

车辆编制3辆，实有车辆3辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入1462.14万元，其中：一般公共预算1462.14万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元，与上年对比一般公共预算财政拨款收入增加40.54万元，主要原因分析是人员增加及变动。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入1462.14万元，其中:本年收入1462.14万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1462.14万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比财政拨款收入增加40.53万元，主要原因分析为人员的增加变动。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出1462.14万元。财政拨款安排支出1462.14万元，其中：基本支出1453.74万元，与上年对比财政拨款支出增加56.49万元，主要原因分析为人员的增加变动；项目支出8.4万元，与上年对比减少了15.96万元，主要原因分析是减少党委的党代表活动经费10.30万元、减少镇财政所的日常事务支出3.5万元、减少林业和草原服务中心森林管护经费3.16万元，增加国防动员经费1.00万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2010101.行政运行21.69万元，主要用于本镇人大的工资福利支出及公用经费支出及本镇人人大开展人大代表活动时的各项支出。

2010301.行政运行459万元，主要用于本镇政府机关和村委会三职的工资福利支出及公用经费支出。

2010650.事业运行9.71万元，主要用于本镇财政所的日常事务支出。

2013101.行政运行76.7万元，主要用于本镇党委的工资福利支出及公用经费支出。

2030601.兵役征集1万元，主要用于本镇兵役征集工作支出。

2070109.群众文化23.5万元，主要用于本镇文化站的工资福利支出及公用经费支出。

2080150.事业运行65.64万元，主要用于本镇社保中心的工资福利支出及公用经费支出。

2080501.行政单位离退休10.64万元，主要用于本镇行政单位退休人员的工资福利支出。

2080502.事业单位离退休17.06万元，主要用于本镇事业单位退休人员的工资福利支出。

2080505.机关事业单位基本养老保险缴费支出96万元，主要用于本镇各部门的基本养老保险缴费支出。

2080801.死亡抚恤9万元，主要用于本镇死亡抚恤支出。

2080803.在乡复员、退伍军人生活补助0.51万元，主要用于本镇在乡复员、退伍军人生活补助支出。

2080506.机关事业单位职业年金缴费支出3.89万元，主要用于本镇各行政部门干部职工的职业年金支出。

2082502.其他农村生活救助33.08万元，主要用于本镇其他农村生活救助支出。

2101101.行政单位医疗18.54万元，主要用于本镇各行政部门干部职工的行政单位医疗支出。

2101102.事业单位医疗25.16万元，主要用于本镇各非参公事业单位干部职工的事业单位医疗支出。

2101103.公务员医疗补助22.73万元，主要用于本镇各部门干部职工的公务员医疗支出。

2101199.其他行政事业单位医疗支出5.31万元，主要用于本镇各部门干部职工的医疗支出。

2120201.城乡社区规划与管理20.7万元，主要用于本镇规划所的工资福利支出及公用经费支出。

2130104.事业运行186.9万元，主要用于本镇农业农村服务中心的工资福利支出及公用经费支出。

2130108.病虫害控制2万元，主要用于本镇兽医站的动物防疫各项支出。

2130204.事业机构53.37万元，主要用于本镇林业和草原服务中心的工资福利支出及公用经费支出。

2130304.水利行业业务管理55.88万元，主要用于本镇税务服务中心的工资福利支出及公用经费支出。

2130705.对村民委员会和村党支部的补助100.44万元，主要用于本镇村委会和村党支部的公用经费支出及其他各项支出。

2130706.对村集体经济组织的补助77.3万元，主要用于本镇村集体经济组织的补助。

2210201.住房公积金66.39万元，主要用于本镇各部门在职干部职工的公积金支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

工资福利支出918.49万元（基本支出918.49万元，无项目支出），其中，基本工资231.11万元，津贴补贴支出183.52万元，奖金75.68万元，绩效工资197.50万元，机关事业单位基本养老保险缴费96万元，职工基本医疗保险缴费43.7万元，公务员医疗补助缴费22.73万元，其他社会保障缴费30.06万元，住房公积金66.39万元。

商品和服务支出156.54万元（基本支出163.36万元，项目支出24.16万元），其中，办公费55.18万元，水费0.25万元，电费5.07万元，邮电费3.28万元，差旅费13.9万元，会议费12.51万元，公务接待费11.1万元，劳务费12万元，工会经费9.71万元，公务用车运行维护费9.5万元，其他交通费用23.26万元，其他商品和服务支出0.78万元。

对个人和家庭补助支出343.51万元（基本支出343.51万元，项目支出0万元），其中，退休费27.7万元，生活补助315.81万元。

资本性支出3.12万元（基本支出3.12万元，无项目支出），其中，办公设备购置3.12万元。

（三）“三公”经费预算情况说明

2023年财政拨款“三公”经费预算总额21.2万元，其中，公务用车购置及运行维护费支出9.5万元（其中：公务用车运行维护费9.5万元），公务接待费支出11.7万元

（四）财政专户管理资金支出情况

本部门2023年无财政专户管理资金支出，与上年相比无增减变化。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

本部门无与中央配套事项资金预算。

（二）按既定政策标准测算补助事项

本部门无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

本部门无经济社会事业发展事”。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目6个，采购预算资金1.624万元。其中：政府采购货物预算1.624万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。（注；《政府购买服务预算表08》相关内容不在此处反应），分别是：

白路镇人民政府购买多功能一体机：A02020400 多功能一体机1台，金额0.25万元；

白路镇社会保障和为民服务中心购买复印纸：A05040101 复印纸10箱，金额0.17万元；

白路镇农业农村服务中心购买台式计算机一台：A02010105 台式计算机1台，金额0.48万元；

白路镇农业农村服务中心购买办公椅：A05010301 办公椅9套，金额0.3万元；

白路镇农业农村服务中心购买办公桌：A05010201 办公桌8套，金额0.07万元；

白路镇农业农村服务中心购买办公桌：A05010201 办公桌1套，金额0.36万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及预算收支增减变化情况说明

2023年武定县白路镇一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计21.20万元，较上年减少8.80万元，下降29.33%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

武定县白路镇2023年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

武定县白路镇2023年公务接待费预算为11.7万元，较上年减少8.8万元，下降42.93%，国内公务接待批次为251次，共计接待3134人次。减少的原因是在厉行节约的大环境下，加大对公务接待的审核要求，为此形成减少。

（三）公务用车购置及运行维护费

武定县白路镇2023年公务用车购置及运行维护费为9.5万元，其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%，公务用车运行维护费9.5万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为3辆。

（四）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

2023年“三公”经费预算数比2022年预算数减少8.8万元，减少的主要原因是在厉行节约的大环境下，加大对公务接待的审核要求，为此形成减少。

（五）基本支出预算增减变化情况及原因说明

2023年基本支出预算1453.74万元。2022年基本支出预算1397.25万元，比上年增加了56.49万元，主要原因是:预算人数增加及人员变动导致增加。

（六）项目支出预算增减变化情况及原因说明

2023年项目支出预算8.40万元。2022年项目支出预算24.36万元。减少了15.96万元，主要原因是:减少党委的党代表活动经费10.30万元、减少镇财政所的日常事务支出3.5万元、减少林业和草原服务中心森林管护经费3.16万元，增加国防动员经费1.00万元。

八、重点项目预算绩效目标

2023年度，我单位不涉及重点项目预算及绩效目标，在预算执行过程中，我们将不断建立健全相关绩效制度，规范资金和项目管理，充分发挥财政资金使用效益。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完 成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业 发展目标在基本支出之外所发生的支出。

4、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、 公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部 分。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、 安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

2023年机关运行经费预算总额为156.54万元，比2022年增加5.27万元，增加的原因是因为预算人员数较上年增加，以及办公用品等支出结构变化。其中，办公费55.18万元，水费0.25万元，电费5.07万元，邮电费3.28万元，差旅费13.9万元，会议费12.51万元，公务接待费11.1万元，劳务费12万元，工会经费9.71万元，公务用车运行维护费9.5万元，其他交通费用23.26万元，其他商品和服务支出0.78万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，武定县白路镇资产总额4940.53万元，其中，流动资产3648.24万元，固定资产1044.02万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程203.86万元，无形资产44.41万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加1821.45万元，其中；流动资产增加1617.79万元，固定资产减少0.2万元，在建工程增加203.86万元。处置房屋建筑0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元；实现资产处置收入0万元，资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元，鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年1月资产月报数。

（四）政府购买服务预算情况

2023年度本单位无政府购买服务预算安排。

武定县白路镇2022年预算重点领域财政项目文本公开

2023年度，我单位不涉及重点项目预算绩效目标，因此不涉及评价结果，我单位在预算执行过程中，将不断建立健全完善相关绩效制度，规范资金和项目管理，充分发挥财政资金使用效益。

一、项目名称

二、立项依据

三、项目实施单位

四、项目基本概况

五、项目实施内容

六、资金安排情况

七、项目实施计划

八、项目实施成效

附：武定县白路镇2023年部门预算公开表（预算表1-20）

武定县白路镇

2023年3月5日

监督索引号53232900557700111