武定县人民医院2023年部门预算公开

武定县人民医院2023年部门预算公开

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武定县人民医院2023年部门预算公开目录

第一部分武定县人民医院2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（二）机构设置情况

（三）重点工作概述

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

（二）财政拨款收入情况

四、预算单位支出情况

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

（三）“三公”经费预算情况说明

（四）财政专户管理资金支出情况

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

（二）按既定政策标准测算补助事项

（三）经济社会事业发展事项

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及预算收支增减变化情况说明

（一）因公出国（境）费

（二）公务接待费

（三）公务用车购置及运行维护费

（四）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

（五）基本支出预算增减变化情况及原因说明

（六）项目支出预算增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

（三）国有资产占有使用情况

（四）政府购买服务预算情况

第二部分武定县人民医院2023年部门预算公开表

一、部门财务收支预算总表（预算01-1表）

二、部门收入预算表（预算01-2表）

三、部门支出预算表（预算01-3表）

四、财政拨款收支预算总表（预算02-1表）

五、一般公共预算支出预算表（预算02-2表）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表（预算03表）

七、部门基本支出预算表（预算04表）

八、部门项目支出预算表（预算05-1表）

九、部门项目绩效目标表（预算05-2表）

十、政府性基金预算支出预算表（预算06表）

十一、部门政府采购预算表（预算07表）

十二、政府购买服务预算表（预算08表）

十三、县对下转移支付预算表（预算09-1表）

十四、县对下转移支付绩效目标表（预算09-2表）

十五、新增资产配置表（预算10表）

十六、上级补助项目支出预算表（预算11表）

十七、部门项目中期规划预算表（预算12表）

十八、行政事业单位国有资产占有使用情况表（预算13表）

十九、财政拨款支出明细表（预算14表）

二十、国有资本经营收入预算表（预算15表）

二十一、国有资本经营支出预算表（预算16表）

二十二、部门基础数据表（预算17表）

二十三、部门整体支出绩效目标表（预算18表）

二十四、预算重点领域财政项目文本一（预算19表）

二十五、预算重点领域财政项目文本二（预算20表）

第三部分武定县人民医院2023年部门预算重点领域财政项目文本公开

武定县人民医院单位2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1、贯彻落实新时期我国卫生与健康工作方针，坚持公益性，保障人民群众健康，推动医院各方面工作健康发展。

2、为全县人民群众提供医疗保健、疾病预防、健康教育、健康科普等医疗和一定的公共卫生服务。

3、承担城乡居民常见病、多发病、地方病和一般疑难疾病诊疗；危急重症病人救治，重大疑难疾病的接治和转诊。

4、承担基层医疗卫生机构、各类卫生技术人员的进修和培训，卫生学校临床教学、实习任务和大学医学生的部分临床实习任务。

5、指导乡镇卫生院做好医疗、预防保健、康复、精神卫生和计划生育等技术工作。

6、经举办主体和有关部门批准，与相关医疗机构组成医联体或医共体，推动形成基层首诊、双向转诊、急慢分治、上下联动的分级诊疗模式。

7、承担部分公共卫生服务以及自然灾害和突发性事件医疗救治等工作。

8、开展对口帮扶、送医下乡等健康扶贫和志愿者服务工作。

（二）机构设置情况

医院现有48个科室，其中呼吸内科、消化内科、神经内科、心内科、骨科、创伤外科、神经外科、普通外科、泌尿外科、妇产科、儿科、五官科、口腔科、皮肤科、 感染性疾病科、急诊医学科、康复医学科、中彝医科等临床科室24个；医学检验科、医学影像科、功能科、药剂科等医技科室4个，党群、行政后勤职能科室20个。医院目前共有3个省级临床重点专科，即：妇产科、骨科、儿科。

所属单位0个

（三）重点工作概述

1、加快医院高质量发展建设，根据《公立医院高质量发展促进行动(2022-2025年)》《云南省人民政府办公厅关于推动公立医院高质量发展的实施意见》相关要求，以建立现代医院管理制度为目标，从建设行动和能力提升行动等方面，不断强化技术创新、模式创新、管理创新，推动发展方式转向提质增效，运行模式转向精细化管理，资源配置转向更加注重人才要素。确保2023年通过县级医院医疗服务能力推荐标准、2025年达到三级医院服务能力水平。

2、全面推进紧密型医共体建设。加强县医院对县域医共体内基层医疗卫生机构的统筹管理，发挥对基层医务人员的技术支撑作用，逐步将县域内常见病、慢性病引导到基层就诊。加强与城市三级医院建立远程医疗服务关系和双向转诊通道，推进医联体建设，促进优质资源下沉。加强县医院、专业公共卫生机构业务协同，推动县医院专科医生为基层家庭医生签约团队提供支持，加强全科专科联动，做实家庭医生签约服务，为居民提供预防、治疗、康复、健康促进等连续性服务，推动以治病为中心向以健康为中心转变。

3、强化临床专科能力建设。对标对表国家县医院医疗服务能力推荐标准、“千县工程”建设标准、三级医院服务能力建设标准，力争获批省级临床重点专科建设项目2-3个，切实提升重大疾病和疑难危重患者救治能力。

4、加强院前急救体系建设。加强120急救中心建设，统筹全县院前急救资源，构建覆盖城乡、衔接顺畅、服务优质的医疗急救服务体系，推动院前急救网络与院内急救有效衔接，建立院前医疗急救机构与胸痛、卒中、创伤、危重孕产妇救治、危重新生儿救治等急诊急救“五大中心”实时交互机制，提升抢救与转运能力，为患者提供医疗救治绿色通道和一体化综合救治服务。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位0个、差额供给单位1个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位0个、事业单位0个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制272人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制272人。在职实有259人，其中：财政全额保障0人，财政差额补助259人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员118人，其中：离休0人，退休118人。

车辆编制1辆，实有车辆10辆。实有车辆编制1辆，在编实有车辆10辆，其中1辆为公务用车，9辆为救护车。实有车辆比编制车辆多是因为县公车管理办只核定给我单位1个车辆编制，但是我单位承担着全县的医疗急救工作，经公务用车领导小组管理办公室批准，允许新增9辆救护车，用于全县医疗抢救等工作。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入2704.25万元，其中：一般公共预算2704.25万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比增加160.14万元，主要原因是人员经费政策性增资，相应的社会保障缴费也增加。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入2704.25万元，其中:本年收入2704.25万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2704.25万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比增加160.14万元，主要原因是人员经费政策性增资，相应的社会保障缴费也增加。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出2704.25万元。财政拨款安排支出2704.25万元，其中：基本支出2660.95万元，与上年对比增加157.14万元，主要原因是人员经费政策性增资，相应的社会保障缴费也增加；项目支出43.30万元，与上年对比增加3万元，主要原因本年增加卫生下乡经费。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2023年武定县人民医院财政拨款支出预算2704.25万元，按功能科目分类如下：

1、208社会保障和就业支出538.43万元

2080502事业单位离退休255.00万元，主要用于非社保基金承担的退休费支出；2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出277.46万元，主要用于基本养老保险缴费支出；2080801死亡抚恤支出5.97万元，主要用于抚恤金支出。

2、210卫生健康支出1995.78万元

2100201综合医院1763.34万元，主要用于工资福利支出、公立医院改革（取消药品加成）补助支出、生活补助支出；2101102事业单位医疗127.54万元、2101103公务员医疗补助86.88万元，主要用于医疗保险缴费支出；2101199其他行政事业单位医疗支出18.02万元，主要用于大病医疗缴费。

3、221住房保障支出170.05万元

2210201住房公积金170.05万元，主要用于住房公积金缴费支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

2023年武定县人民医院财政拨款支出预算2704.25万元，按经济科目分类如下：

工资福利支出2390.91万元（基本支出2390.91万元，项目支出0万元），其中：基本工资761.33万元，津贴补贴支出47.39万元，绩效工资892.32万元，机关事业单位基本养老保险缴费277.46万元，职工基本医疗保险缴费127.54万元，公务员医疗补助缴费86.88万元，其他社会保障缴费27.94万元，住房公积金170.05万元。

商品和服务支出52.37万元（基本支出9.07万元，项目支出43.30万元），其中：专用材料费43.30万元，公务用车运行维护费2万元，其他商品和服务支出7.07万元。

对个人和家庭的补助260.97万元（基本支出260.97万元，项目支出0万元），其中，退休费255.00万元，生活补助5.97万元。

（三）“三公”经费预算情况说明

2023年财政拨款“三公”经费预算总额2万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出2万元（其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费2万元），公务接待费支出0万元。

（四）财政专户管理资金支出情况

本部门2023年无财政专户管理资金支出，与上年相比无增减变化。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

本部门无与中央配套事项资金预算。

（二）按既定政策标准测算补助事项

本部门无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

本部门无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

2023年度本单位根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及预算收支增减变化情况说明

武定县人民医院2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计2万元，与上年持平，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

武定县人民医院2023年因公出国（境）费预算为0万元，较上年无增减。共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

武定县人民医院2023年公务接待预算为0万元，较上年无增减。国内公务接待批次0次，共接待0人。

（三）公务用车购置及运行维护费

2023年公务用车购置及运行维护费为2万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费2万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。公务用车购置及运行维护费较上年无变化。

（四）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

2023年“三公”经费预算数和2022年预算数持平。

（五）基本支出预算增减变化情况及原因说明

2023年基本支出预算2660.95万元。2022年基本支出预算2503.81万元，比上年增加157.14万元，主要原因是人员经费政策性增资，相应的社会保障缴费也增加。

我县大力加强预算管理改革，认真落实中央八项规定，树立过紧日子的思想，大力压减一般性支出规模。

（六）项目支出预算增减变化情况及原因说明

2023年项目支出预算43.30万元。2022年项目支出预算40.30万元，比上年增加3万元，主要原因本年增加卫生下乡经费。

八、重点项目预算绩效目标

2023年度，我单位不涉及重点项目预算及绩效目标，在预算执行过程中，我们将不断建立健全相关绩效制度，规范资金和项目管理，充分发挥财政资金使用效益。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政拨款收入：指财政当年拨付的资金，主要包括人员经费、日常公用经费等基本收入，基本公共卫生经费、计划生育服务资金等项目资金收入。

2.本级财力支出：指对当年县财政下达全部资金的使用而形成的支出合计数。

3.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境)费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等 支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

我单位为事业单位，无机关运行经费预算安排。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，武定县人民医院资产总额20608.52万元，其中，流动资产5820.05万元，固定资产14533.71万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产254.76万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加3091.09万元，其中固定资产增加631.78万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入14.98元，其中出租资产280平方米，资产出租收入14.98万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月资产月报数据。

（四）政府购买服务预算情况

2023年度本单位无政府购买服务预算安排。

武定县人民医院2023年预算重点领域财政项目文本公开

我单位2023年无重点领域财政项目预算；

一、项目名称

二、立项依据

三、项目实施单位

四、项目基本概况

五、项目实施内容

六、资金安排情况

七、项目实施计划

八、项目实施成效

附：武定县人民医院2023年部门预算公开表（预算表1-20）

武定县人民医院

2023年3月8日

监督索引号53232900336400111