云南省武定民族中学2023年部门预算公开

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云南省武定民族中学2023年部门预算公开目录

第一部分云南省武定民族中学2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（二）机构设置情况

（三）重点工作概述

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

（二）财政拨款收入情况

四、预算单位支出情况

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

（三）“三公”经费预算情况说明

（四）财政专户管理资金支出情况

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

（二）按既定政策标准测算补助事项

（三）经济社会事业发展事项

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及预算收支增减变化情况说明

（一）因公出国（境）费

（二）公务接待费

（三）公务用车购置及运行维护费

（四）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

（五）基本支出预算增减变化情况及原因说明

（六）项目支出预算增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

（三）国有资产占有使用情况

（四）政府购买服务预算情况

第二部分云南省武定民族中学2023年部门预算公开表

一、部门财务收支预算总表（预算01-1表）

二、部门收入预算表（预算01-2表）

三、部门支出预算表（预算01-3表）

四、财政拨款收支预算总表（预算02-1表）

五、一般公共预算支出预算表（预算02-2表）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表（预算03表）

七、部门基本支出预算表（预算04表）

八、部门项目支出预算表（预算05-1表）

九、部门项目绩效目标表（预算05-2表）

十、政府性基金预算支出预算表（预算06表）

十一、部门政府采购预算表（预算07表）

十二、政府购买服务预算表（预算08表）

十三、县对下转移支付预算表（预算09-1表）

十四、县对下转移支付绩效目标表（预算09-2表）

十五、新增资产配置表（预算10表）

十六、上级补助项目支出预算表（预算11表）

十七、部门项目中期规划预算表（预算12表）

十八、行政事业单位国有资产占有使用情况表（预算13表）

十九、财政拨款支出明细表（预算14表）

二十、国有资本经营收入预算表（预算15表）

二十一、国有资本经营支出预算表（预算16表）

二十二、部门基础数据表（预算17表）

二十三、部门整体支出绩效目标表（预算18表）

二十四、预算重点领域财政项目文本一（预算19表）

二十五、预算重点领域财政项目文本二（预算20表）

第三部分云南省武定民族中学2023年部门预算重点领域财政项目文本公开

云南省武定民族中学2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

云南省武定民族中学是武定县教育体育局的职能部门，是由原武定第二中学、近城镇二中、省立武定民族小学三校撤并而成的一所完全中学，于2006年1月8日挂牌成立，主要从事义务教育、普通高中教育及民族教育教学工作。

主要职责：一是贯彻执行党和国家教育方针、政策，全面实施素质教育，培养德、智、体、美等方面全面发展的社会主义事业的建设者和接班人，以促进武定教育事业的发展；二是制定云南省武定民族中学教育教学管理、财务、安全等的各类规章制度，提高教学质量，保证学校安全。三是做好学校义务教育、普通高中及民族教育等各类学生资助工作。四是做好学校经费保障工作，贯彻执行财政、财务、会计管理的地方性法规、政府规章的实施细则，编制政府财务报告，执行武定县及上级行政事业单位国有资产管理制度。五是完成年初预算非税收入管理，做好非税收入申报会统核算、缴费检查、等工作，有关非税收入项目收缴信息与武定县财政局及时共享，执行行政事业单位国有资产管理制度规定，并负责组织实施，清查登记、处置等工作。

（二）机构设置情况

云南省武定民族中学2023年设置机构5个，分别是办公室、教务处、德育室、总务处和校团委。所属单位0个。

（三）重点工作概述

云南省武定民族中学2023年度工作重点是普通高中招生、教育教学工作，确保完成各级主管部门下达的高中教育各项指标任务；初中招生、教育教学工作，确保初中教学质量稳步提升；同时做好区域民族教育工作，促进基础教育发展及相关社会服务。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位0个、事业单位1个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制214人，其中：行政编制0人，工勤人员编制4人，事业编制210人。在职实有208人，其中：财政全额保障208人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员58人，其中：离休0人，退休58人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入4234.24万元，其中：一般公共预算4234.24万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比财务总收入增加139万元，主要原因分析一是教职工职务晋升、增加薪级工资使基本支出增加；二是普通高中增班扩招学生人数增加，生均公用经费等基本支出增加。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入4234.24万元，其中：本年收入4234.24万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款4234.24万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比财务总收入增加139万元，主要原因分析：一是教职工职务晋升、增加薪级工资使基本支出增加；二是普通高中增班扩招学生人数增加，生均公用经费等基本支出增加。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出4234.24万元。财政拨款安排支出4234.24万元，其中：基本支出4186.36万元，与上年对比154.78万元，主要原因分析一是教职工职务晋升、增加薪级工资使基本支出增加；二是普通高中增班扩招学生人数增加，生均公用经费等基本支出增加。项目支出47.88万元，与上年对比减少15.78万元，主要原因分析高中“四类”学生生活补助及初中寄宿生生活补助，因补助政策变化，补助人数减少，补助资金减少使项目支出减少。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.2050203.初中教育954.57万元，主要用于义务教育阶段初中工资福利支出，差旅费、办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、维护（修）费、会议费、培训费、工会经费等公用经费支出、家庭经济困难学生生活费补助。

2.2050204.高中教育2022.15万元，主要用于高中教育阶段高中工资福利支出，差旅费、办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、维护（修）费、会议费、培训费、工会经费等公用经费支出、家庭经济困难学生生活费补助。

3.2050701.特殊教育0.14万元，主要用于特殊教育师资培训及设备购置。

4.2080502.事业单位离退休126.83万元， 主要用于学校退休人员工资和福利支出。

5.2080505.机关事业单位基本养老保险缴费支出425.05万元，主要用于学校教职工基本养老保险缴费支出。

6.2080506.机关事业单位职业年金缴费支出94.35万元，主要用于学校教职工职业年金缴费支出。

7.2080801.死亡抚恤支出15.76万元，主要用于遗属补助支出。

8.2101102.事业单位医疗200.9万元，主要用于学校职工基本医疗保险缴费支出。

9.2101103.公务员医疗补助104.6万元，主要用于学校职工公务员医疗补助经费支出。

10.2101199.其他行政事业单位医疗支出22.02万元，主要用于学校教职工工伤保险、大病保险等缴费支出。

11.2210201.住房公积金267.87万元，主要用于学校在职职工人员缴纳住房公积金支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1.工资福利支出3737.09万元（基本支出3737.09万元），其中基本工资1212.44万元，津贴补贴支出63万元，奖金支出101.04万元，绩效工资支出1230.19万元，在职人员基本医疗保险200.9万元，在职人员公务员医疗保险104.6万元，其它社会保障缴费37.65万元，机关事业单位基本养老保险金425.05万元，职业年金缴费94.35万元，住房公积金267.87万元。

2.商品和服务支出258.35万元（基本支出253.6万元、项目支出4.75万元），其中办公费112.04万元，印刷费8万元，水费5万元，电费5万元，物业管理费5万元，差旅费25万元，劳务费27.82万元，维修（护）费5.38万元，培训费10万元，公务接待费3.3万元，工会经费44.64万元，公务用车运行费3.69万元，其他商品和服务支出3.48万元。

3.对个人和家庭补助的支出185.72万元（基本支出142.59万元、项目支出43.13万元），其中退休费126.83万元，生活补助36.55万元，助学金22.34万元。

4.资本性支出53.08万元（基本支出53.08万元），其中办公设备购置34.35万元，信息网络及软件购置更新费18.73万元。

（三）“三公”经费预算情况说明

2023年财政拨款“三公”经费预算总额6.99万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出3.69万元（其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费3.69万元），公务接待费支出3.3万元。

（四）财政专户管理资金支出情况

本部门2023年无财政专户管理资金支出，与上年相比无增减变化。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

我单位无与中央配套事项资金的预算。

（二）按既定政策标准测算补助事项

我单位无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

我单位无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目7个，分别是公务用车燃油费1批次1.6万元，公务用车保险费1份0.29万元，公务用车维修费1批次1.8万元，学生课桌椅（单人）200套7.4万元，办公桌4张0.48万元，办公椅8把0.31万元，报告厅会议桌椅638套26.16万元。政府采购预算总额38.04万元，其中：政府采购货物预算38.04万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及预算收支增减变化情况说明

云南省武定民族中学2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计6.99万元，较上年减少0.21万元，下降2.92%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

云南省武定民族中学2023年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

云南省武定民族中学2023年公务接待费预算为3.3万元，较上年减少0.1万元，下降2.94%，国内公务接待批次为41次，共计接待530人次。

减少的原因是严格执行厉行节约制度，减少公务活动接待。

（三）公务用车购置及运行维护费

云南省武定民族中学2023年公务用车购置及运行维护费为3.69万元，较上年减少0.11万元，下降2.89%。其中：公务用车购置费0万元，较上年减少0万元，下降0%；公务用车运行维护费3.69万元，较上年减少0.11万元，下降2.89%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

公务用车购置及运行维护费减少的原因严格执行厉行节约制度，降低公务运行成本。

（四）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

2023年“三公”经费预算数比2022年预算数减少0.21万元，减少的主要原因是严格执行厉行节约制度，降低公务运行成本。具体情况如下：

公务接待费预算为3.30万元，较上年减少0.1万元，下降2.94%，国内公务接待批次为41次，共计接待530人次。

公务用车购置及运行维护费为3.69万元，较上年减少0.11万元，下降2.89%。其中：公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费3.69万元，较上年减少0.11万元，下降2.89%。

（五）基本支出预算增减变化情况及原因说明

2023年基本支出预算4186.36万元。2022年基本支出预算4031.58万元，比上年增加了154.78万元，主要原因：一是教职工职务晋升、增加薪级工资使工资福利支出增加；二是普通高中增班扩招学生人数增加，生均公用经费等基本支出增加。

我县大力加强预算管理改革，认真落实中央八项规定，树立过紧日子的思想，大力压减一般性支出规模。

（六）项目支出预算增减变化情况及原因说明

2023年项目支出预算47.88万元。2022年项目支出预算63.66万元。比上年减少了15.78万元。减少的原因主要是高中“四类”学生生活补助及初中寄宿生生活补助，因补助政策变化，补助人数减少，补助资金减少使项目支出减少。

八、重点项目预算绩效目标

2023年度，我单位不涉及重点项目预算及绩效目标，在预算执行过程中，我们将不断建立健全相关绩效制度，规范资金和项目管理，充分发挥财政资金使用效益。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

2.住房公积金：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。该项政策始于上世纪九十年代中期，在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施，缴存比例最低不低于5%，最高不超过12%，缴存基数为职工本人上年工资，目前已实施约20年时间。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴，规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等;事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、 绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。

3.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

5.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用 费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

我单位为事业单位，无机关运行经费预算安排。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，云南省武定民族中学资产总额4152.84万元，其中，流动资产164.38万元，固定资产3871.57万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产116.89万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加323.68万元，其中固定资产增加814.35万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

（四）政府购买服务预算情况

2023年度本单位无政府购买服务预算安排。

云南省武定民族中学2023年预算重点领域财政项目文本公开

我单位2023年无重点领域财政项目预算。

一、项目名称

二、立项依据

三、项目实施单位

四、项目基本概况

五、项目实施内容

六、资金安排情况

七、项目实施计划

八、项目实施成效

附：云南省武定民族中学2023年部门预算公开表（预算表1-20）

云南省武定民族中学

2023年3月2日

监督索引号53232900236600111