武定县总工会2023年部门预算公开

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武定县总工会2023年部门预算公开目录

第一部分武定县总工会2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（二）机构设置情况

（三）重点工作概述

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

（二）财政拨款收入情况

四、预算单位支出情况

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

（三）“三公”经费预算情况说明

（四）财政专户管理资金支出情况

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

（二）按既定政策标准测算补助事项

（三）经济社会事业发展事项

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及预算收支增减变化情况说明

（一）因公出国（境）费

（二）公务接待费

（三）公务用车购置及运行维护费

（四）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

（五）基本支出预算增减变化情况及原因说明

（六）项目支出预算增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

（三）国有资产占有使用情况

（四）政府购买服务预算情况

第二部分武定县总工会2023年部门预算公开表

一、部门财务收支预算总表（预算01-1表）

二、部门收入预算表（预算01-2表）

三、部门支出预算表（预算01-3表）

四、财政拨款收支预算总表（预算02-1表）

五、一般公共预算支出预算表（预算02-2表）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表（预算03表）

七、部门基本支出预算表（预算04表）

八、部门项目支出预算表（预算05-1表）

九、部门项目绩效目标表（预算05-2表）

十、政府性基金预算支出预算表（预算06表）

十一、部门政府采购预算表（预算07表）

十二、政府购买服务预算表（预算08表）

十三、县对下转移支付预算表（预算09-1表）

十四、县对下转移支付绩效目标表（预算09-2表）

十五、新增资产配置表（预算10表）

十六、上级补助项目支出预算表（预算11表）

十七、部门项目中期规划预算表（预算12表）

十八、行政事业单位国有资产占有使用情况表（预算13表）

十九、财政拨款支出明细表（预算14表）

二十、国有资本经营收入预算表（预算15表）

二十一、国有资本经营支出预算表（预算16表）

二十二、部门基础数据表（预算17表）

二十三、部门整体支出绩效目标表（预算18表）

二十四、预算重点领域财政项目文本一（预算19表）

二十五、预算重点领域财政项目文本二（预算20表）

第三部分武定县总工会2023年部门预算重点领域财政项目文本公开

武定县总工会2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

工会是党领导的职工自愿结合的工人阶级群众组织，是党联系职工群众的桥梁和纽带，是国家政权的重要社会支柱，是会员和职工群众合法利益的代表者、维护者。维护职工群众的合法权益是工会组织的基本职能。县总工会是县委领导下的全县工会领导机关。主要职责是：

1.贯彻执行党的路线方针政策，研究制订全县工会工作和工运事业的发展方向，并认真组织实施;

2.组织和指导全县工会进一步突出组织群众、引导群众、服务群众和维护职工合法权益四项基本职能;

3.对有关职工利益的重大问题进行调查研究，向县委、县政府及有关部门反映职工群众的意见、愿望和要求，并提出意见和建议; 参与职工重大伤亡事故的调查处理。

4.参与涉及职工切身利益的有关政策的制定;对侵犯职工合法权益的重大事件进行调查并提出处理意见;依法维护职工的合法权益和女职工特别利益;

5.加强工会组织建设，新建基层工会，做好基层工会换届指导工作;

6.指导和组织职工开展以职工代表大会为基本形式的民主管理工作;建立健全劳动关系三方协调制度;组织职工开展劳动竞赛和安全生产活动;加强对职工技术协会工作的领导和管理;

7.实施对困难职工扶助慰问制度;组织职工疗休养活动;

8.受县政府委托承担县以上劳动模范的评选、考核、推荐及管理工作；

9.依法收好、管好、用好工会经费，保护工会资产保值增值;依法对全县各级工会的经费收入、管理、支出情况进行审查监督；

10.承办县委、县政府和州总工会交办的有关事项。

（二）机构设置情况

我部门共设置6个内设机构，分别是：办公室、宣传教育网络部、劳动经济和法律维权部、组织部、财务和资产监督管理部、职工服务中心。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.把学习贯彻党的二十大精神作为首要政治任务。一是迅速掀起学习宣传热潮。通过开展县总工会机关干部职工专题学习、理论研讨、党组理论学习中心组学习活动，举办全县工会干部培训班专题学习，组织劳模宣讲团宣讲等形式，深刻领会报告精神实质，准确把握报告丰富内涵，切实把全县广大工会干部和职工的思想和行动统一到党的二十大精神上来。二是认真抓好贯彻落实。结合工会工作实际，对照年度工作重点任务，查缺补漏，办好办实各项民生实事，立足工会主责主业，团结动员全县职工发挥主力军作用，展现主人翁风采，确保党的二十大精神在全县工会系统落地见效，更好地在促进武定县高质量发展大局中贡献工会力量。

2.深入推进产业工人队伍建设改革工作。一是坚持党建带工建，加强产业工人思想政治引领。二是深化劳动和技能竞赛，持续开展建功立业活动。三是强化技能培训和人才培养，推动产业工人素质提升。四是切实保障产业工人权益，不断提高产业工人地位。五是积极创建非公企业示范点，不断壮大产业工人队伍。

3.扎实开展困难职工帮扶活动。以“四季送”活动为载体，实施困难职工精准帮扶，进一步提升工会传统品牌服务质量。一是扎实开展“春送岗位”促就业活动。坚持每年一季度集中开展“春风就业行动”现场招聘活动，为困难职工或家庭成员提供岗位推荐、技能培训、就业指导、创业援助等服务，促进困难职工实现稳定就业。二是扎实开展“夏送清凉”献关爱活动。关心困难职工身心健康，坚持为生产工作一线苦脏累险岗位的职工和困难职工开展送清凉，走访慰问，帮助改善工作条件，确保安全生产。三是扎实开展“秋送助学”圆学梦活动。实行扶困与扶智相结合，对符合助学条件的困难职工子女发放金秋助学金，帮助他们圆好学业梦。四是扎实开展“冬送温暖”解民忧活动。坚持每年元旦、春节期间开展“送温暖”和对下岗失业或低收入群体人员及困难职工家庭开展走访慰问。

4.进一步加强工会组织自身建设。一是加强工会系统党的建设。持续加强政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设和制度建设，严守政治纪律和政治规矩，忠诚拥护“两个确立”，坚决做到“两个维护”，牢固树立“四个意识”，坚定“四个自信”，不断提高政治判断力、政治领悟力、政治执行力，不折不扣推动党中央和省、州、县党委各项决策部署在全县工会系统落地见效。二是推进党风廉政建设，坚持全面从严治党，持续纠治“四风”问题，抓班子带队伍树形象，持续营造风清气正的政治生态和干事创业的良好环境。三是加强工会干部队伍建设和管理，着力打造一支忠诚党的事业、竭诚服务职工的干部队伍，做全县职工最可信赖的“娘家人”、“贴心人”。

5.扎实开展“县级工会加强年”专项工作。按照省、州总工会《关于开展“县级工会加强年”专项工作的实施方案》的要求和部署，认真落实“一二三四五”的专项工作总体要求，认真制定县级工会“十项提升行动”（即职工思想引领提升行动、工会组织功能提升行动、职工服务阵地提升行动、工作制度机制提升行动、职工建功立业提升行动、职工帮扶服务提升行动、非公企业产改提升行动、工会自身建设提升行动、工会干部能力提升行动和数字工会赋能提升行动）具体工作清单，有力有序推进“十项提升行动”深入开展，以“县级工会加强年”工作成效推动全县工会工作高质量发展。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位1个、事业单位0个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制10人，其中：行政编制7人，工勤人员编制1人，事业编制2人。在职实有12人，其中：财政全额保障12人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员6人，其中：离休0人，退休6人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入268.48万元，其中：一般公共预算268.48万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年收入237.03万元对比，增加了31.45万元，主要原因是:一是本单位2023年退休人员增加两名，职业年金增加。二是2022年6月份开始在职人员工资调标升档，各项保险、工会经费调增，造成人员经费预算增加。三是2023年退休人员增加，造成退休人员公用经费预算增加。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入268.48万元，其中:本年收入268.48万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款268.48万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年收入237.03万元对比，增加了31.45万元，主要原因是:一是本单位2023年退休人员增加两名，职业年金增加。二是2022年6月份开始在职人员工资调标升档，各项保险、工会经费调增，造成人员经费预算增加。三是2023年退休人员增加，造成退休人员公用经费预算增加；项目支出0万元，与上年一致。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出268.48万元。财政拨款安排支出268.48万元，其中：基本支出268.48万元，与上年支出237.03万元对比，增加了31.45万元，主要原因是:一是本单位2023年退休人员增加两名，职业年金增加。二是2022年6月份开始在职人员工资调标升档，各项保险、工会经费调增，造成人员经费预算增加。三是2023年退休人员增加，造成退休人员公用经费预算增加；项目支出0万元，与上年一致。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目支出，主要用于工会保运转及保民生。

2012901.行政运行182.89万元，主要用于本单位的工资福利支出及公用经费支出。

2080501.行政单位离退休12.98万元，主要用于转发退休人员统筹外津补贴。

2080505.机关事业单位基本养老保险缴费支出22.40万元，主要用于本单位在职人员养老保险缴纳。

2080506.机关事业单位职业年金缴费支出14.45万元，主要用于本单位2023年退休人员保障支出。

2101101.行政单位医疗9.01万元，主要用于本单位行政人员医疗保险缴纳。

2101102.事业单位医疗1.41万元，主要用于本单位事业人员医疗保险缴纳。

2101103.公务员医疗补助6.52万元，主要用于本单位在职人员公务员补助缴纳。

2101199.其他行政事业单位医疗补助1.30万元，主要用于本单位在职人员其他行政事业单位医疗缴纳。

2210201.住房公积金17.52万元，主要用于本单位在职人员住房公积金缴纳。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目支出情况：

工资福利支出234.17万元（基本支出234.17.00万元，无项目支出），其中：基本工资58.15万元，津贴补贴支出57.12万元，奖金34.52万元，绩效工资支出11.66万元，职业年金缴费14.45万元，机关事业单位基本养老保险缴费22.40万元，职工基本医疗保险缴费10.42万元，公务员医疗补助缴费6.52万元，其他社会基本缴费1.41万元，住房公积金17.52万元。

商品和服务支出21.33万元（基本支出21.33万元，无项目支出），其中：办公费4.37万元，水费0.05万元，电费0.70万元，邮电费2.50万元，差旅费0.50万元，公务接待费1.65万元，工会经费2.32万元，其他交通费用8.88万元，其他商品和服务支出0.36万元。

对个人和家庭补助支出12.98万元（基本支出12.98万元，无项目支出），其中：退休费12.98万元。

无资本性支出，原因是武定县总工会资产属于工会资产。

（三）“三公”经费预算情况说明

2023年财政拨款“三公”经费预算总额1.65万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出0万元（其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元），公务接待费支出1.65万元。

（四）财政专户管理资金支出情况

本部门2023年无财政专户管理资金支出，与上年相比无增减变化。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

本部门无与中央配套事项资金预算。

（二）按既定政策标准测算补助事项

本部门无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

本部门无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及预算收支增减变化情况说明

武定县总工会2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计1.65万元，较上年减少0.05万元，下降3%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

武定县总工会2023年因公出国（境）预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

武定县总工会2023年公务接待费预算为1.65万元，较上年减少0.05万元，下降3%，国内公务接待批次为65次，共计接待382人次。

公务接待支出比上年减少，主要原因是我单位加强公务接待管理，公务接待从严、从俭，自觉遵守相关规定，严格控制接待的规模、次数，相应降低了公务接待支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

武定县总工会2023年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

（四）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

2023年“三公”经费预算数比2022年预算数减少0.05万元，减少的主要原因是我单位加强公务接待管理，公务接待从严、从俭，自觉遵守相关规定，严格控制接待的规模、次数，相应降低了公务接待支出。

（五）基本支出预算增减变化情况及原因说明

2023年基本支出预算268.48万元。2022年基本支出预算237.03万元，比上年增加了31.45万元，主要原因是:一是本单位2023年退休人员增加两名，职业年金增加。二是2022年6月份开始在职人员工资调标升档，各项保险、工会经费调增，造成人员经费预算增加。三是2023年退休人员增加，造成退休人员公用经费预算增加。

我县大力加强预算管理改革，认真落实中央八项规定，树立过紧日子的思想，大力压减一般性支出规模。

（六）项目支出预算增减变化情况及原因说明

2023年本单位无项目支出预算，与上年一致。

八、重点项目预算绩效目标

因我县可用财力有限，年初无财力安排重点项目支出预算，重点项目支出需靠上级专项补助，故单位未开展项目绩效评价，待年终根据上级专项补助和项目绩效评价开展情况，再将绩效评价情况进行公开。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.预算收入：指按财政预算编制方案测算并经财政审批下达的当年财政资金收入。

2.预算支出：指对当年财政下达全部资金的使用而形成的支出合计数。

3.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4.“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

2023年机关运行经费预算总额为21.33万元，比2022年增加0.17元，增加的原因是：一是2022年6月份开始在职人员工资调标升档，造成工会经费预算增加。二是2023年退休人员增加，造成退休人员公用经费预算增加。其中：办公费4.37万元，水费0.05万元，电费0.70万元，邮电费2.50万元，差旅费0.50万元，公务接待费1.65万元，工会经费2.32万元，其他交通费8.88万元，其他商品和服务支出0.36万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，武定县总工会资产总额0.69万元，其中，流动资产0.69万元，固定资产0万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加0万元，其中固定资产增加0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

（四）政府购买服务预算情况

2023年度本单位无政府购买服务预算安排。

武定县总工会2023年预算重点领域财政项目文本公开

2023年度，我单位不涉及重点项目预算绩效目标，因此不涉及评价结果，我单位在预算执行过程中，将不断建立健全完善相关绩效制度，规范资金和项目管理，充分发挥财政资金使用效益。

一、项目名称

二、立项依据

三、项目实施单位

四、项目基本概况

五、项目实施内容

六、资金安排情况

七、项目实施计划

八、项目实施成效

附：武定县总工会2023年部门预算公开表（预算表1-20）

武定县总工会

2023年3月4日

监督索引号53232900171700111