武定县市场监督管理局绩效自评报告(2021年度）

武定县市场监督管理整体支出局绩效自评报告

（2021年度）

一、部门基本情况

（一）概况。

武定县市场监督管理局主要职责职能是组织实施质量强县战略、食品安全战略和标准化战略。拟订并组织实施有关规划，规范和维护市场秩序，营造诚实守信、公平竞争的市场环境。建立市场主体信息公示和共享机制，依法公示和共享有关信息，加强信用监管，推动市场主体信用体系建设。负责组织和指导市场监督管理综合执法工作。组织查处违法案件。规范市场监督管理行政执法行为。负责产品质量安全监督管理，承担产品质量安全风险监控和监督抽查工作。负责特种设备安全监督管理，综合管理特种设备安全监察、监督工作，监督检查高耗能特种设备节能标准和锅炉环境保护标准的执行情况。负责食品安全监督管理综合协调。负责食品安全应急体系建设，组织协调食品安全事件应急处置和调查处理工作。承担武定县食品安全委员会日常工作等。

武定县市场监督管理局内设15个股室、大队、11个市场监督管理所。2021年末在职在编实有行政人员70人，事业人员2人。离退休人员34人。遗属6人。

我单位2021年末国有资产1010.44万元，其中，流动资产100.17万元，固定资产910.27万元，无形资产0.9万元。

总体目标、工作任务，一是抓实市场主体培育攻坚工程；二是全面提升行政执法能力。加大市场监管执法力度，营造公平的市场竞争环境；三是切实加强食品安全监管，加强食品安全种养环节源头监管；四是加强药品医疗器械安全监管；五是强化特种设备安全管理。强化对特种设备安装、改造、修理及使用管理工作的现场监察执法力度，加强对特种设备登记注册事项的监督和处罚力度；六是加强重要工业产品质量监管。

（二）部门预算管理、全面预算绩效管理制度建设情况。

2021年，我单位以绩效目标实现为导向，进一步加强制度建设，提升自评质量，预算绩效管理取得新成效，一是抓好绩效目标编制，二是探索绩效跟踪监控，要求加强过程监控。三是深入开展财政支出绩效评价，对专项资金实施绩效自评和项目核查，在此基础上形成自评报告，四是强化评价结果应用，组织绩效自评和绩效跟踪监控，对出现的问题及时改进，加强评价结果与项目资金安排的衔接，五是健全绩效管理工作机制，明确职责分工，努力提高绩效管理水平，

自评情况，1、基础工作管理，单位领导重视预算绩效管理工作，对该项工作给予大力支持，对财政预算批复情况非常关心；2、绩效目标管理，我单位严格按在规定的时间报送绩效目标，保证每月按时发工资，按时缴住房公积金，养老保险、医疗保险等，从无拖欠；3、绩效评价管理，2021年我单位管理的基本支出的各项收入和支出都按预算的目标完成，我单位的财政收入主要有人员工资及各种保险、公用经费、小车经费等，保证了机构的正常运转，4、结果运用，我单位按上级要求完成绩效评价工作，将为下一年的工作奠定了基础，绩效评价结果将作为下年预算的重要参考依据，

工作中还存在很多不足，具体在支出时，实际支出的经济分类科目还与所报预算有一定的差异，下步我单位将加强预算上报工作，保证预算准确，减少差异。

（三）部门整体支出绩效目标设立情况。

一是多举措抓市场主体培育。加强政务服务窗口建设，进一步简政放权，畅通绿色通道，提高政务服务水平，为市场主体快捷、高效办理注册登记创造良好条件。二是扎实开展质量提升行动。持续推进质量强县建设。加大质量抽查力度，开展质量问题产品专项整治，确保产品质量安全。三是全力保障特种设备安全。落实特种设备生产、使用单位主体责任。严格履行特种设备使用登记、申报定期检验、维护保养、安全管理和作业人员安全教育培训及持证上岗等安全义务，确保特种设备的安全运行。四是强化食品安全监管。加强食品安全日常监管，突出重点地区、重点领域、重要时间节点抓好各类专项整治，加大案件查办力度，坚决铲除影响食品药品安全毒瘤，确保我县食品药品安全形势平稳可控，不发生重大食品安全事故。五是加强药品医疗器械化妆品监管。全力保障广大群众用药安全。六是努力营造公平竞争的市场环境。进一步完善失信联合惩戒机制。加大行政执法力度，严厉查处违反标准化、计量、质量、特种设备、认证认可、强制性能效标识及食品安全、药品、医疗器械管理法律法规的违章违法行为，加强对反垄断和反不正当竞争执法，维护公平有序的市场竞争环境。七是人员工资发放和机构的正常运转。

（四）部门整体收支预算及执行情况。

2021年我局全年预算数1495.59万元。按资金来源分，其中：财政拨款1470.41万元，其他资金25.18万元。按资金结构分，其中：基本支出1456.80万元，项目支出38.79万元。

全年执行数1518.29万元，按资金来源分，其中：财政拨款1493.92万元，其他资金24.37万元。按资金结构分，其中：基本支出1374.51万元，项目支出143.78万元。

基本支出的执行率为94.35%，主要是本年新增退休人员2人,没有拨入以前年度绩效奖并且取消4至12月基础性绩效奖。

项目支出的执行率为370.66%，主要是因为执行数包含上年结转资金在本年支出。

（五）严控“三公经费”支出情况。

我单位“三公”严格按财政下达的年初预算数控制使用,并按照公务用车管理、公务接待管理等有关规定从严管理、从严控制、规范报账，本年“三公”经费支出17.01万元。其中：公务用车运行维护费13.73万元、公务接待费3.29万元。公务用车运行维护费和公务接待费年初预算34.50万元，较年初预算减少17.49万元。

二、绩效评价工作情况

（一）绩效评价的目的。

绩效评价的目的是加强单位预算绩效管理，强化支出责任，建立科学合理的财政支出绩效评价指标体系，提高财政资金使用效益，跟1据年初预算的绩效目标，运用科学、合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对我单位全部资金的经济性、效率性、效益性进行客观、公正的评价。

（二）自评组织过程。

按财政部门的要求，我单位绩效自评工作由财务牵头，项目实施股室配合，准备相关资料，跟1据年初预算的指标体系内容，撰写绩效自评报告，上报财政考评工作组。

三、评价情况分析及综合评价结论

（一）投入管理情况

1.资金到位情况分析

2021年我单位总收入1495.59万元（含年中追加、上级专款、县级拨款、非财政拨款收入），其中：基本支出1456.80万元，项目支出38.79万元。

2.资金使用情况分析

全年支出1518.29万元（执行数包含上年结转资金在本年支出，非财政拨款支出），其中：基本支出1374.51万元，项目支出143.78万元。

3.资金管理情况分析

我单位在资金使用过程中，严格执行国库集中支付制度，按规定使用财政资金，严格把控资金支出范围。每一分都用在刀刃上，不乱用财政资金。

我单位2021年整体绩效自评等级为优级。

（二）履职完成情况

1.数量指标

我局围绕县1委、政1府中心工作，认真落实市场监督管理各项职能职责，2021年经费预算，保障了机构正常运转，人员工资的正常发放，各种保险按时上缴，保障人数72人，经费保障车辆10辆。完成食品安全监督和风险监测抽样50批次、化妆品抽验3批次、查处各类违法案件件数120件、执法人员培训72人、重点领域执法监管（企业）2户、金沙江禁渔重点领域监管（企业）36户、食品安全培训30场次、培训食品从业人员5700人次、市场主体监管18680户。

2.质量指标

食品安全监督和风险监测抽样覆盖率和不合格产品处置率达到100%、食品安全管理人员考核合格率达到100%、食品安全问题带来的生命财产损失逐步减少、规范各类案件查处办理水平不断提高、市场秩序更加规范、营商环境更加优化、保障经济健康发展、打假、打私办案能力不断提高。

3.时效指标

2021年食品安全监督和风险监测抽样完成送样在11月30日前已完成。

（三）履职效果情况

社会效益，保证本单位机构的正常运转，重大食品安全事故零发生。本单位提供管理和服务，不产生经济效益。生态效益，对金沙江禁渔项目的实施，使武定段天然水域渔业得到有效保护。

（四）社会满意度及可持续性影响

社会公众满意度达到85%以上。

四、存在问题及整改情况

项目安排的科学性、前瞻性不够，资金使用的统筹性、时效性不足，同时由于年初预算的专项业务费和非税补助资金到年底才下达，致使当年预算执行率不高，年底结转资金较多。今后要提前研判，科学编制预算，切实提高资金使用效益。

五、绩效自评结果应用和公开情况

我单位将支出后的实际状况与年初绩效目标进行对比分析，作为报下年预算的参考依据。绩效评价情况已随决算公开一并公开。

六、主要经验和做法

一年来，在县委、县人民政府的坚强领导下，我单位认真履职，圆满完成了各项工作任务，对整体项目实施首先保障机构的正常运转，项目的实施先由股室先制定实施方案，再按方案实施，我单位项目主要是食品、药品、化妆品、医疗器械和其他产品质量抽检，日常监管，行政执法，保护消费者权益等，2021年我单位认真贯彻落实党中央、国务院和省、州党委政府以及上级业务主管部门关于食品安全工作的决策部署，按照“四个最严”要求，不断强化工作责任落实，积极营造社会共治氛围，食品安全监管体制不断健全，监管能力不断提升，监管成效不断显现，全县未发生一般及以上食品安全事故，食品安全总体形势平稳向好，守住了安全底线。完成各级食品、化妆品、医疗器械抽检任务，认真履行各项监管职能，开展好各食品药品化妆品日常监管工作，进一步提升监管能力和水平，优化服务。

通过开展部门预算绩效评价工作，有力推进我单位建立科学、规范、高效的财政资金预算管理决策机制，提高财政资金使用效益。通过设定明确可衡量的绩效目标，使我单位更清楚地了解财政支出所要取得的社会、经济和生态效益，职能和目标得到进一步明确，考核单位绩效目标实际完成情况和取得的成效，并作为下年度申报预算的依据，同时，强化了单位的自我约束意识和责任意识，花钱必问，无效必问责。

七、其他需说明的情况

无

武定县市场监督管理局项目支出绩效评价报告

（2021年度）

一、基本情况

（一）项目概况。

2021年，武定县市场监督管理局在县委、县人民政府的领导下，认真贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想，找准市场监管定位，主动担当作为，认真落实市场监督管理各项职能职责，开拓进取，把优化环境、培育市场主体作为“第一责任”。严守食品安全风险底线，严守药品安全风险底线，严守特种设备安全风险底线，严守工业产品质量安全风险底线，严守工业产品质量安全风险底线。完善机制，把民生关注、消费维权作为“第一信号”，认真履职，把疫情防控、支持发展作为第一任务，为全面建成小康社会作出积极的贡献。

武定县市场监督管理局内设15个股室、大队、11个市场监督管理所。2021年末在职在编实有行政人员70人，事业人员2人。离退休人员34人。遗属6人。

我单位2021年末国有资产1010.44万元，其中，流动资产100.17万元，固定资产910.27万元，无形资产0.9万元。2021年实施项目共14个，其中：当年项目7个、2020年结转项目7个，资金总投入143.78万元，总支出78.24万元。

（二）项目绩效目标。

我单位2021年实施的项目共14个，总体目标主要是着力改善餐饮服务环境卫生，提升农贸市场硬件设施，强化餐饮单位、农贸市场主体责任落实，持续改善餐饮单位、农贸市场环境卫生条件；制定《金沙江流域重点水域禁捕市场监管工作行动方案》，切实加强武定县金沙江流域重点水域禁捕工作，扎实开展打击市场销售金沙江流域重点水域渔获物专项行动，严厉查处市场销售金沙江流域重点水域渔获物违法行为，科学保护武定县境内金沙江流域天然水域渔业资源；加强食品安全日常监管，开展食品从业人员培训，使我县食品安全工作持续向好，重大食品安全事故零发生；围绕“最优的政策、最优的服务、最优的环境”目标要求，在简政放权、减少审批、依法办事、提高效率，压缩企业开办时间，进一步深化拓展商事制度改革，积极推动电子营业执照广泛应用，建立多元化的市场主体退出制度，推进注销便利化改革，营造更加宽松便捷的市场准入环境，促进市场主体“好生、优生、快生”，开展食品安全法律宣传，加强日常监管；办公楼搬迁，对办公楼进行装修改造，保证职工能正常办公。

阶段性目标主要是食品、药品、化妆品、医疗器械和重要工业产品抽检和日常监管，“净餐馆、管集市”专项工作，该项工作是连续、长期性的工作，要求长期开展。

（三）项目组织管理情况。

2021年，我单位以绩效目标实现为导向，进一步加强制度建设，提升自评质量，预算绩效管理取得新成效，一是抓好绩效目标编制，二是探索绩效跟踪监控，要求加强过程监控。三是深入开展财政支出绩效评价，对专项资金实施绩效自评和项目核查，在此基础上形成自评报告，四是强化评价结果应用，组织绩效自评和绩效跟踪监控，对出现的问题及时改进，加强评价结果与项目资金安排的衔接，五是健全绩效管理工作机制，明确职责分工，努力提高绩效管理水平，

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。

我单位项目绩效评价的目的主要是加强单位预算绩效管理，强化支出责任，建立科学、合理的财政支出绩效评价管理体系，提高财政资金使用效益。

本次绩效评价的对象和范围是县级项目支出。上年结转今年支出项目资金37.03万元。2021县财政下达给我局7个项目资金共计106.75万元，分别为：武财行〔2021〕45号执法办案工作经费8.15万元；武财预〔2021〕193号食品安全示范街区专项经费19.95万元；武财行〔2021〕27号省级食品安全监管专项补助16.53万元；武财行〔2021〕71号第二批中央食品药品监管补助资金3.50万元；武财行〔2021〕46号质量强州和知识产权战略州级补助工作经费6.23万元；武财社〔2021〕72号“7个专项行动”省级补助资金50.00万元。武财行〔2021〕19号第一批中央食品药品监管补助资金2.39万元。

（二）绩效评价原则、依据、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准、评价抽样等。

绩效评价的原则主要围绕我单位能正常履职，完成对食品、药品、化妆品、医疗器械和重要工业产品抽检和日常监管工作任务，同时能实现社会效益和生态效益目标，

绩效评价依据是根1据年初设定的绩效目标和工作实施方案来开展绩效评价。

评价指标体系（见项目支出绩效目标表）。

绩效评价方法主要是比较法。通过对绩效目标与实际实施效果、往年与本年实施情况，综合分析绩效目标实现程度。

评价标准按项目指标实际完成情况作为依据来进行评价。

（三）绩效评价工作过程。

单位领导对绩效评价工作进行安排布置，具体由财务部门牵头，由相关项目实施股室配合，收集相关资料，对照项目绩效目标，考查绩效目标的完成情况，资金到位情况，使用情况，撰写绩效评价报告。

三、综合评价情况及评价结论

（一）绩效评价综合结论。

我单位2021年共3个项目，项目自评等级为优级。

（二）绩效目标实现情况等。

我局完成年初预定绩效目标，无偏差。

四、绩效评价指标分析

（一）产出指标完成情况分析

1.数量指标

2021年第二批中央食品药品监管补助资金项目，已完成药品抽验批次（省抽）5批次，化妆品抽样3批次，医疗器械抽验2批次。爱国卫生“七个专项行动”省级补助资金项目，南街农贸市场提升改造1个，全县餐馆达标630户。

2.质量指标

2021年第二批中央食品药品监管补助资金项目，抽检完成率95%。爱国卫生“七个专项行动”省级补助资金项目，实现餐饮服务单位全达标和农贸市场提升改造工程质量达到优等级。

3.时效指标

“净餐馆、管集市”专项行动，南街农贸市场提升改造，落实餐饮业达到“八个达标”、展板、公示牌制作，经营户门头、隔断制作。金沙江流域禁渔工作，重点领域监管（企业）、全面开展宣传工作，网络交易监管。2021年年初预算专项业务费，食品安全培训，培训食品从业人员。2021年非税补助，市场主体监管，食品安全律法规宣传。已在12月30日前完成。

（二）效益指标

1.社会效益指标

2021年第二批中央食品药品监管补助资金项目，两品一械”总体安全水平达到95%。爱国卫生“七个专项行动”省级补助资金项目，实现餐饮单位资质合法、周边环境整洁、就餐场所干净、后厨合规达标、仓储整齐安全、餐具洁净、从业人员健康、配送规范达95%。

2.生态效益指标

金沙江流域禁渔工作，武定段天然水域渔业得到有效保护.

（三）满意度指标

社会公众或服务对象满意度满意度达到85%以上。

五、主要经验及做法

通过开展绩效评价，促进单位对财政资金支出的科学性、效益性、管理水平的评判，建立和完善资金管理等规章制度，强化评价结果的反馈和运用，有力地推动我单位对项目的科学论证与规划，健全了项目资金的核算与管理制度，改进资金使用管理方式，促进单位不断完善内部管理，不断提高理财水平。

通过设定明确可衡量的绩效目标，使我单位更清楚地了解财政支出所要取得的社会、经济和生态效益，职能和目标得到进一步明确，考核单位绩效目标实际完成情况和取得的成效，并作为下年度申报预算的依据，同时，强化了单位的自我约束意识和责任意识，花钱必问，无效必问责。

六、存在的问题及原因分析

项目安排的科学性、前瞻性不够，资金使用的统筹性、时效性不足，同时由于年初预算的专项业务费和非税补助资金到年底才下达，致使当年预算执行率不高，年底存在结转资金。今后要提前研判，科学编制预算，切实提高资金使用效益。

七、有关建议

无

八、其他需要说明的问题

无