武定县人民政府办公室整体支出和项目支出绩效自评报告（2021年）

武定县人民政府办公室整体支出绩效自评报告

（2021年度）

一、部门（单位）基本情况

（一）概况

1.主要职能

武定县人民政府办公室作为县人民政府的综合职能部门，承担着参与政务、管理事务、综合服务的职能。(1)负责组织起草以县政府和县政府办公室名义发布的文、函、电，县政府向上级的请示、报告；办理上级下发的文、函、电；受理下级各部门向县政府的请示、报告，审核并提出处理意见，报县政府领导审批；草拟并审核县政府领导的各类讲话、报告。(2)负责县政府各类会议的统筹工作，牵头组织县政府召开的各类会议。(3)负责办理县政府日常事务，统筹安排县政府领导的重要活动。(4)负责督促检查县政府的各项决策、工作部署和上级领导机关的批示件、交办事务的落实情况，并及时向县政府领导报告。(5)负责收集、整理、上报、下发全县各类信息。(6)认真开展调查研究，了解和掌握全县经济社会发展情况，向县政府报告、反映基层和人民群众的意见及要求，为县政府研究全县工作和决策提供服务。(7)负责指导县属各级、各部门办公室的业务工作，组织有关业务培训。(8)负责管理好县政府印章和文件、资料档案管理工作。(9)负责做好县政府的接待工作。(10)认真履行参谋、助手、执行、协调、保障职能。(11)完成县政府领导交办的其他工作。

2.机构情况

武定县人民政府办公室为正科级行政单位，处级领导职数为6名，科级领导职数5名，内设12个股室。行政机构，执行政府会计准则制度。当年机构无变动。

3.人员情况

2021年底，武定县人民政府办公室在职在编人员38人，遗属1人，退休职工0人。与2020年相比，减少5人，减少的原因是：在2020年43人基础上，本年度调入8人，调出13人。

4.当年取得的主要事业成效

在县委、县政府的正确领导下，县人民政府办公室紧紧围绕县委、县政府各项工作部署，充分发挥办公室综合、协调、服务、督办四大职能，较好地完成各项工作任务。（1）完成公文处理7497份，负责通知、组织政府及办公室各种大小会议630余次，开展党组理论学习中心组学习8次、党员大会学习11次，分发报刊杂志上万份。及时传送乡（镇）及各部门的请示、报告1360余份。96128专线接听46余次，办结46余次。（2）加大督办力度。实行部署和督查“两条腿”走路，形成有效的督查工作大格局，新冠肺炎防控督查发现问题42件，立行立改，整改销号42件，办理国务院“互联网+督查”平台的留言诉求问题2件。印发《政务督查通报》9期，有力促进事关全县经济社会发展、人民群众关心关注问题的有效落实。（3）提升政务公开。武定县人民政府网2021年重点领域信息栏目公开信息数514条，围绕县委、县政府中心工作和重点活动，及时开设专栏做好宣传报道。（4）坚决打好新冠肺炎防控阻击战。深入到挂包村委会、包保小区开展入户宣传、新冠肺炎防控排查20余次。在职工例会上宣传新冠肺炎防控相关知识，绷紧全体干部常态化新冠肺炎防控这根弦不放松，积极动员干部职工完成新冠肺炎疫苗接种工作。全体党员干部积极投身到全县新冠肺炎防控工作中，党员干部捐款8600元支持新冠肺炎防控，部分党员干部协调企业、爱心人士捐款捐物达120441元。

（二）部门预算管理、全面预算绩效管理制度建设情况

把制度建设作为开展绩效管理的关键环节，牢固树立“讲绩效、重绩效、用绩效”的绩效管理理念，进一步增强支出责任和效率意识，全面加强预算管理，优化资源配置，提高财政资金使用绩效和科学精细化管理水平。制定《武定县人民政府办公室预算绩效管理办法》《武定县人民政府办公室全面实施预算绩效管理的实施方案》，对预算执行情况和绩效目标实现程度开展监督、控制和管理，建立科学、合理的项目支出绩效评价管理体系，规范绩效评价档案管理，有效保护和利用绩效评价档案资源，提高财政资源配置效率和使用效益，使预算财务管理工作做到有制度可依，在制度管理的范围内执行。

（三）部门整体支出绩效目标设立情况

2021年，以预算资金管理为主线，统筹考虑资产和业务活动，从运行成本、管理效率、履职效能、社会效应、可持续发展能力和服务对象满意度等方面来设置部门整体绩效目标。共设置指标55个，其中：一级指标4个，二级指标13个，三级指标38个（详见部门整体支出绩效自评表）。

（四）部门整体收支预算及执行情况

2021年，本年收入812.56万元，其中：财政预算拨款收入806.56万元，占总收入的99.26%；其他收入6万元，占总收入的0.74%。本年支出829.76万元，其中：基本支出695.7万元，占总支出的83.84%，项目支出134.06万元，占总支出的16.16%。

1.收入支出预算安排情况

2021年收入年初预算数843.77万元，比2020年减少24.35万元，减少的原因是人员调出，公用经费降低，按照厉行节约要求，压缩各项经费。决算数为812.56万元，减少31.21万元，减少3.7%，减少的主要原因是追减了人员经费，包括4至12月基础性绩效奖及因人员调出追减工资、住房公积金、各种保险。

2021年支出决算数829.76万元，比年初预算数843.77万元减少14.01万元，减少1.66%。差异是追减了人员经费，包括4至12月基础性绩效奖及因人员调出追减工资、住房公积金、各种保险。

2.收入支出预算执行情况

2021年收入支出预算执行率达100%。

3.年末结转和结余情况

（1）根据报表项目分财政拨款结转结余和非财政拨款结转结余分析年末结转结余总体情况

2021年末结转均属项目结转，结转金额6.31万元。其中，一般公共预算财政拨款结转3.04万元[包括：（工作经费）结转0.91万元，其他扶贫支出结转2.13万元（武财农〔2019〕170号挂包帮，转走访工作经费）]；其他收入结转3.27万元（武财农〔2020〕121号沪滇帮扶工作经费），其他收入为“非同级财政拨款收入—本级横向财政拨款”。

（2）消化结转和结余的对策

2021年度结转与上年相比减少73.16%。原因是合理安排支出，做到应支尽支，实现年初预算资金全部支出，年末无追加经费。针对结转资金，要做到及时结账。

（五）严控“三公经费”支出情况

1.我单位没有因公出国（境）情况

2.2021年国内公务接待费支出5.29万元，共接待106批次，742人。与年初预算相比减少55.92%；与上年相比增加22.17%。，原因是巩固拓展脱贫攻坚成果、全面推进乡村振兴、七个专项行动等工作任务繁重，接待压力增加。

3.2021年公务用车运行维护费支出33.93万元，与年预算数相比减少19.21%，与上年相比减少1.18%，原因是公务用车使用频率相对减少，油价波动，车辆维修等综合因素影响导致公务用车运行维护费下降。

二、绩效评价工作情况

（一）绩效评价的目的

通过对单位预算支出绩效目标的设置情况、资金使用情况、资金实施管理情况、整体支出绩效表现情况进行自我评价，了解资金使用是否达到预期目标、资金管理是否规范、资金使用是否有效，检验资金支出效率和效果，分析存在的问题和原因，及时总结经验，改进管理措施，切实提高单位的绩效管理水平、财政资金使用效益和工作效率，并将评价结果作为改进预算管理和安排以后年度预算的重要依据。

（二）自评组织过程

1．前期准备。根据《武定县人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（武政发〔2020〕4号）、《武定县财政局中共武定县委组织部武定县审计局关于印发<武定县全面实施预算绩效管理工作推进方案>的通知》（武财办〔2020〕15号）、《武定县财政局关于转发楚雄州财政局转发<云南省财政厅关于印发云南省项目支出绩效评价管理办法的通知>的通知》（武财绩〔2020〕3号）、《武定县财政局关于印发<武定县预算部门（单位）整体支出绩效管理办法（试行）>的通知》（武财绩〔2020〕3号）等有关要求，成立以主任为组长，副主任为副组长，各办公室负责人为成员的领导小组，负责自评工作的组织开展。由各办公室收集绩效自评的有关资料，并对年初设定的绩效指标执行情况进行分析评分。

2．组织实施。领导小组根据各办公室的职能职责，结合各办公室工作执行情况，对照整体支出绩效指标做出客观评价。

三、评价情况分析及综合评价结论

部门整体支出绩效自评得分100分，评价等级为“优”。具体得分情况如下：

（一）投入管理情况

1．部门预算编审。严格按照《武定县财政局关于印发<武定县2021年部门预算2021－2023年中期财政规划编制实施方案>的通知》（武财预〔2019〕201号）要求，扎实做好本部门预算编制的各项工作，科学合理的设置绩效目标，及时报送部门预算及部门预算编制说明，做到内容完整、数据真实、格式规范，确保部门预算编制的科学性、准确性。

2．部门决算编制。认真把握部门决算报表编制口径和相关要求，根据我单位会计核算账务真实反映2021年度的收支情况，确保部门决算编制“收支真实、数额准确、内容完整、报送及时”。

3．预算执行管理。2021年的预算执行管理工作中，收入按时足额缴库，支出严格执行《武定县2021年财政预算支出执行进度考核管理办法》的相关要求，按照时间节点，加快支出进度。严格执行国库集中支付制度，按规定使用财政资金；按照账户管理的相关规定，认真开展账户年检工作。根据《国务院办公厅关于进一步做好盘活财政存量资金工作的通知》（国办发〔2014〕70号）、《云南省人民政府办公厅关于地一步做好盘活财政存量资金工作的通知》（云政办发〔2015〕14号）相关要求，认真清理存量资金，并按照规定上缴存量资金。

4．非税收入管理。严格执行“收支两条线”管理，及时足额上缴专户利息收入。20201年，共上缴利息收入0.08万元。

5．预决算信息公开管理。根据县财政局预决算公开的相关要求，除涉密信息外，在财政部门批复二十日内向社会本部门的预算和决算。同时，将政府采购信息和绩效信息等一并公开。

6．绩效自评管理。根据《武定县财政局关于开展2021年度部门整体和项目支出绩效自评的通知》（武财绩〔2021〕4号）要求，认真开展绩效自评工作，形成整体绩效自评报告和项目支出绩效评价报告，在规定时限内，上报县财政局归口业务股室。

7．财政监督管理。制定《武定县人民政府办公室内部控制规范管理制度（试行）》，严格执行预算管理、财务收支管理、政府采购管理、资产管理、合同管理、项目管理等制度要求，严控预算执行全过程，保证预算绩效目标顺利完成。

8．政府采购管理。按照《中华人民共和国政府采购法》的规定和财政部门预算管理的要求，将政府采购项目纳入部门预算，做好政府采购预算和采购计划编报的相互衔接工作，确保采购计划严格按政府采购预算的项目和数额执行。

9．债务管理。按照县财政局债务管理的相关要求，每月按照上报债务报表。2021年，我单位无债务和新增债务。

10．资产管理。严格按照《行政事业单位国有资产管理办法》《武定县行政事业单位通用办公设备及办公家具配置标准》来管理和配置资产。实行“单位资产动态兼管，资源共享，资产管理与预算管理、资金管理相结合”的管理办法；新增（购买、接收捐赠）资产及时入账，处置资产严格按程序上报县财政批复后，及时下账。在行政事业单位资产管理信息系统内，及时更新资产信息，准确反映资产的增减变动情况，做到账卡相符、账账相符、账实相符，确保资产信息清晰完整。及时上报资产月报和年报，确保报表数据的及时性、真实性、准确性、全面性。

（二）履职完成情况

在县委、县政府的正确领导下，县人民政府办公室紧紧围绕县委、县政府各项工作部署，充分发挥办公室综合、协调、服务、督办四大职能，较好地完成各项工作任务。（1）完成公文处理7497份，负责通知、组织政府及办公室各种大小会议630余次，开展党组理论学习中心组学习8次、党员大会学习11次，分发报刊杂志上万份。及时传送乡（镇）及各部门的请示、报告1360余份。96128专线接听46余次，办结46余次。（2）加大督办力度。实行部署和督查“两条腿”走路，形成有效的督查工作大格局，新冠肺炎防控督查发现问题42件，立行立改，整改销号42件，办理国务院“互联网+督查”平台的留言诉求问题2件。印发《政务督查通报》9期，有力促进事关全县经济社会发展、人民群众关心关注问题的有效落实。（3）提升政务公开。武定县人民政府网2021年重点领域信息栏目公开信息数514条，围绕县委、县政府中心工作和重点活动，及时开设专栏做好宣传报道。（4）坚决打好新冠肺炎防控阻击战。深入到挂包村委会、包保小区开展入户宣传、新冠肺炎防控排查20余次。在职工例会上宣传新冠肺炎防控相关知识，绷紧全体干部常态化新冠肺炎防控这根弦不放松，积极动员干部职工完成新冠肺炎疫苗接种工作。全体党员干部积极投身到全县新冠肺炎防控工作中，党员干部捐款8600元支持新冠肺炎防控，部分党员干部协调企业、爱心人士捐款捐物达120441元。

（三）履职效果情况

武定县人民政府办公室紧紧围绕中心工作，认真履职尽责，持续优化服务，狠抓工作落实，办事效率和服务水平不断提高，人员和专项工作经费得到有效保障，各项工作完成较好，为武定县经济社会发展积极贡献力量。

（四）社会满意度及可持续性影响

全县广大人民群众对政府办工作服务满意度达到90%以上。

四、存在问题及整改情况

（一）主要问题及原因分析

一是项目绩效目标设定的科学性、合理性有待加强。部分绩效指标值设立与年度计划不相匹配，存在差异，三级绩效指标名称设置不够规范，绩效指标类型设定不够规范、准确，设定的绩效指标指向不够明确，无法突出部门职责职能和工作重点方向；二是各项工作推进力度还需加大。部分办公室对年初计划开展的工作推进缓慢，导致年初设定目标未能完成；三是预算不够精准。由于年初对部分工作的不可预见性，在执行的过程中对部分项目内容进行调整。

（二）整改情况

2022年，将进一步加大预算绩效管理力度，扎实开展预算绩效管理工作，将预算绩效自评结果作为改进预算管理和安排以后年度预算的重要依据。在今后编制预算时，不断完善绩效评价指标，及时调整和优化我办后续项目和以后年度预算支出的方向和结构，合理配置资源，加强财务管理，强化资金使用的监督检查和跟踪问效，进一步完善内部预算管理制度、内部财务管理制度和内部控制制度，切实提高项目管理水平、财政资金使用效益和部门工作效率。

五、绩效自评结果应用和公开情况

一是将财政或本部门重点绩效评价结果应用于预算安排、完善政策和改进管理工作中。进一步加强预算编制绩效管理，强化项目绩效目标。对我单位年度申报的预算项目进行全面梳理、加强审核、合理保障，明确项目立项依据、项目内容、实施主体、制定绩效目标，保证项目的顺利实施。二是作为重大新增政策或延续性项目入库和安排预算的重要参考。三是纳入党风廉政建设任务分解内容，制定责任清单，确保工作落实。

六、主要经验和做法

（一）细化预算编制工作，认真做好预算的编制。进一步加强预算绩效管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制，优先保障固定性的、相对刚性的费用支出项目，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。

（二）加强财务管理，严格财务审核。在费用报账支付时，按照预算编制时的金额和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生。

（三）加强绩效评价结果的应用，促进预算项目规范有序开展。将绩效评价结果及时通报承担工作任务的办公室，对于评价结果较好的项目予以支持，激励其更好地开展工作；对评价发现问题、达不到绩效目标或评价结果较差的项目予以纠正，充分发挥财政资金使用效益。

七、其他需说明的情况

无。

武定县人民政府办公室项目支出绩效评价报告

（2021年度）

一、基本情况

（一）项目概况

1.专项业务经费项目概况

2021年度用于保障武定县人民政府办公室为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出134.06万元。武定县人民政府办公室紧紧围绕中心工作，认真履职尽责，持续优化服务，狠抓工作落实，办事效率和服务水平不断提高，人员和专项工作经费得到有效保障，各项工作完成较好，为武定县经济社会发展积极贡献力量。

2.项目实施的主要内容及实施情况

保障了政府办机关38个工作人员的日常运转，7辆公务用车运行维护，根据工作安排及各项工作的时效性，按时完成各项工作任务。具体项目开支及开展工作情况：1.商品和服务支出61.85万元。其中，办公费26.28万元；水费0.03万元；邮电费0.04万元；差旅费13.39万元；租赁费5.91万元；会议费5.47万元；劳务费8.03万元；公务用车运行维护费2.7万元。2.对个人和家庭的补助支出0.45万元，均为生活补助。3.资本性支出71.76万元，其中，办公设备购置51.02万元；信息网络及软件购置更新20.74万元。

3.项目资金情况

项目资金134.06万元。

（二）项目绩效目标

1.总体目标

县政府办公室承担着县政府行政服务和机关日常事务的管理工作。按照党中央、国务院决策部署和省委省政府、州委州政府工作安排和县委县政府工作要求，县政府办公室紧紧围绕县委和政府中心工作及重点任务，更加自觉地把办公室工作放到全县改革发展稳定的大局中来思谋定位、统筹推动，任劳任怨、埋头苦干，忠诚干净担当、用心用情用力履行办公室“参与政务、管理事务、协调服务”职能职责，发挥“第一参谋助手”和“大服务员”“高效督办员”作用，有力有效保障县政府各项工作正常有序高效运转，较好地发挥参谋辅政、桥梁纽带、督办落实的作用，自身建设全面加强，全面提升服务能力和水平，为全县各项事业发展、巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接、决胜全面建成小康社会作出积极贡献。

2.阶段性目标

2021年县政府办公室着力做好上情下达、下情上报、办文办会办事、政务调研与督查、建议提案办理、值班值守、全县政府信息与政务公开服务、公文合法性审查及政府法律咨询、县政府及领导交办的其他事项，保证县政府中心工作顺利推进。聘请法律顾问参与办理行政复议、诉讼、赔偿、调节、仲裁等法律事务；参与合作项目的洽谈，协助草拟、修改、审查重要的法律文书或者合同，保障了县政府依法科学民主决策氛围建设和法治环境支持经济高质量发展的工作目标。

（三）项目组织管理情况

1.项目实施单位的职责情况

武定县人民政府办公室作为县人民政府的综合职能部门，承担着参与政务、管理事务、综合服务的职能。

负责组织起草以县政府和县政府办公室名义发布的文、函、电，县政府向上级的请示、报告；办理上级下发的文、函、电；受理下级各部门向县政府的请示、报告，审核并提出处理意见，报县政府领导审批；草拟并审核县政府领导的各类讲话、报告；负责县政府各类会议的统筹工作，牵头组织县政府召开的各类会议；负责办理县政府日常事务，统筹安排县政府领导的重要活动；负责督促检查县政府的各项决策、工作部署和上级领导机关的批示件、交办事务的落实情况，并及时向县政府领导报告；负责收集、整理、上报、下发全县各类信息；认真开展调查研究，了解和掌握全县经济社会发展情况，向县政府报告、反映基层和人民群众的意见及要求，为县政府研究全县工作和决策提供服务；负责指导县属各级、各部门办公室的业务工作，组织有关业务培训；负责管理好县政府印章和文件、资料档案管理工作。；负责做好县政府的接待工作；认真履行参谋、助手、执行、协调、保障职能；完成县政府领导交办的其他工作。

2．预算绩效管理。

（1）为做好我办预算绩效管理工作，成立了武定政府办公室预算绩效管理工作领导小组，《武定县人民政府办公室关于成立财政预算绩效管理考核细则领导小组的通知》（武办发〔2020〕9号），领导小组下设办公室，由相关财务人员具体负责绩效管理工作。

（2）我办制定出台了《武定县人民政府办公室内部控制规范管理制度（试行）》、《武定县人民政府办公室预算绩效管理办法》、《武定县人民政府办公室全面实施预算绩效管理的实施方案》等制度。把制度建设作为开展绩效管理的关键环节，牢固树立“讲绩效、重绩效、用绩效”的绩效管理理念，进一步增强支出责任和效率意识，全面加强预算管理，优化资源配置，提高财政资金使用绩效和科学精细化管理水平。

（3）严格按照《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国预算法实施条例》，结合我办实际工作情况，对收入预算、基本支出预算、项目支出预算进行编制，以预算资金管理为主线，统筹考虑资产和业务活动，从运行成本、管理效率、履职效能、社会效应、可持续发展能力和服务对象满意度等方面对“部门整体支出绩效目标表”作进一步补充完善。按照本年度内各项目预期达到的产出和效果从数量、质量、时效、成本、效益等方面，综合衡量项目预算资金使用效果，完善“项目支出绩效目标表”中的指标及指标值的设置。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

项目绩效报告、绩效评价报告和绩效结果报告，是预算部门整改落实和提高预算管理水平，财政部门安排年度预算，政府实施行政问责的重要依据。我单位通过项目绩效目标的设置情况、资金使用情况、项目实施管理情况、项目绩效表现情况自我评价，了解资金使用是否达到了预期目标、资金管理是否规范、资金使用是否有效，检验资金支出效率和效果，分析存在的问题及原因，及时总结经验，改进管理措施，不断增强和落实绩效管理责任，完善工作机制，有效提高资金管理水平和使用效益，并将评价结果作为改进我单位预算管理和安排以后年度预算的重要依据。

（二）绩效评价原则、依据、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准、评价抽样等

绩效自评原则遵循数字真实有效、信息准确；以部门决算及各科室相关统计数据为依据；评价指标体系完善、评价方法科学、合理；评价标准适当进行绩效自评工作。

（三）绩效评价工作过程

1.前期准备

认真学习武定县财政局《关于开展2020年度部门整体和项目支出绩效自评工作的通知》（武财绩〔2021〕4号）、《武定县财政局关于印发<武定县预算部门（单位）整体支出绩效管理办法（试行）>的通知》（武财绩〔2020〕3号）等有关要求。根据2020年部门决算数据，核对项目绩效各项目标完成情况。

2.组织实施

成立了武定政府办公室预算绩效管理工作领导小组，《武定县人民政府办公室关于成立财政预算绩效管理考核细则领导小组的通知》（武办发〔2020〕9号），领导小组下设办公室，由相关财务人员具体负责绩效管理工作。

三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

（一）绩效评价综合结论

根据文件通知要求，收集项目管理资料，如实反映我单位项目经费的使用情况，对2021年项目经费支出进行自查自评。在项目资金管理使用过程中，我单位有健全管理制度，项目资金使用高效、节约、透明度高，各项支出严格执行现行财务制度及我局的物资、工程采购制度，档案管理规范，项目管理资金使用坚持收支平衡原则，量入为出，既能履行我单位工作职责又能够保证管理和服务的需要，充分发挥好为人民服务的需要。根据我单位绩效完成情况，自评结果为“优秀”。

（二）绩效目标实现情况等

2021年项目支出预算管理目标、绩效指标基本明确；重点支出保障程度较高，项目预算执行情况整体较好，信息公开及时，部门履职效果较好，2021年县政府办公室着力做好上情下达、下情上报、办文办会办事、政务调研与督查、建议提案办理、值班值守、全县政府信息与政务公开服务、公文合法性审查及政府法律咨询、县政府及领导交办的其他事项，保证县政府中心工作顺利推进。聘请法律顾问参与办理行政复议、诉讼、赔偿、调节、仲裁等法律事务；参与合作项目的洽谈，协助草拟、修改、审查重要的法律文书或者合同，保障了县政府依法科学民主决策氛围建设和法治环境支持经济高质量发展的工作目标。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况分析

根据《中华人民共和国预算法》对绩效的相关要求，全面加强我局部门预算绩效管理工作，建立科学有效的预算绩效管理体系，健全规范的管理制度，合理配置资源，优化支出结构，提高财政资金使用效益，有效利用预算项目资金，提高工作效率，提供更好更多的社会公共服务。

（二）项目过程情况分析

1．财务管理。项目财务管理制度健全，资金使用符合国家财经法规和财务管理制度规定，资金的拨付有完整的审批程序和手续，会计核算符合国家财经法规和财务管理制度以及内部会计控制规范、相关会计准则的规定。

2．项目管理。一是制定《武定县人民政府办公室内部控制规范管理制度（试行）》、《武定县人民政府办公室预算绩效管理办法》《武定县人民政府办公室全面实施预算绩效管理的实施方案》，对预算执行情况和绩效目标实现程度开展监督、控制和管理，建立科学、合理的项目支出绩效评价管理体系，规范绩效评价档案管理，有效保护和利用绩效评价档案资源，提高财政资源配置效率和使用效益，使预算财务管理工作做到有制度可依，在制度管理的范围内执行。二是成立了武定政府办公室预算绩效管理工作领导小组，《武定县人民政府办公室关于成立财政预算绩效管理考核细则领导小组的通知》（武办发〔2020〕9号），领导小组下设办公室，由相关财务人员具体负责绩效管理及项目绩效自评工作的组织开展。三是年终由办公室负责项目自评全面工作，业务办公室作为项目执行部门，全面配合项目绩效自评工作的开展，各办公室结合工作执行情况，对照项目支出绩效指标做出客观评价。

（三）项目产出情况分析

1.资金使用情况。截至2021年12月31日，用于保障武定县人民政府办公室为完成特定的行政工作任务或事业发展目标的专项业务工作经费134.06万元，支出134.06万元，资金使用率100%。

2.产出质量、时效、成本完成情况及效益情况分析。（详见项目支出绩效自评表）

（四）项目效益情况分析

2021年县政府办公室工作经费得到了保障，办公条件得到了改善，日常工作高效运转，着力做好上情下达、下情上报、办文办会办事、政务调研与督查、建议提案办理、值班值守、全县政府信息与政务公开服务、公文合法性审查及政府法律咨询、县政府及领导交办的其他事项，保证县政府中心工作顺利推进。聘请法律顾问参与办理行政复议、诉讼、赔偿、调节、仲裁等法律事务；参与合作项目的洽谈，协助草拟、修改、审查重要的法律文书或者合同，保障了县政府依法科学民主决策氛围建设和法治环境支持经济高质量发展的工作目标。

五、主要经验及做法

在绩效管理工作中，通过学习，对绩效管理工作从懵懂状态到一知半解，现在已有了一定的了解。关键是要深入学习中央、省、州、县预算绩效管理实施意见，掌握预算绩效管理工作规程，切合本单位的工作实际多方请教，对上一年的绩效管理工作进行总结，在下一年的绩效管理工作中更完善、更科学。

六、存在的问题及原因分析

一是由于绩效管理工作是一项新的工作内容，程序繁杂、政策性强、覆盖面广，仅凭财务人员的认知度和精力难以高质量完成。二是绩效目标制定与实际工作安排、开展有差距。三是下达资金控制数不合理，在资金有限的情况下经费使用愈显急促、紧张。四是预算绩效管理周期长，存在问题也需要一年后才可以修正（在目标设定方面），所以在结果运用方面不够及时。

七、有关建议

建议财政部门召集各部门对绩效管理工作进行培训，对项目的申报准备工作进行讲解，因为部门财务人员较清楚财务方面的工作，对于绩效工作完全超出财务人员的能力、精力范围。

八、其他需要说明的问题

无

武定县人民政府办公室

2022年10月29日