武定县田心中学整体支出绩效自评报告
(2021年度)
一、部门(单位)基本情况
(一)概况
1、主要职责职能
(1)贯彻执行党和国家教育工作方针、政策和法律、法规,研究拟定本校教职工评优推先、履职晋级、教学常规考核制度等校本法规、规章、政策并组织实施。
(2)研究制定学校中长期教育发展规划,在武定县教育体育局统筹规划和指导下,全面推进本校教育综合改革。
(3)编制学校教育教学工作的年度计划和初中招生计划,并组织、督导计划的实施,负责学校教育教学、德育工作、后勤服务等各处室工作的管理和考核。
(4)建立和完善学校教育经费的预算、收支管理的规范化体制。管理好学校资产、各项教育经费、教育扶贫、教育资助工作。
(5)负责学校教育队伍建设、教师资格的认定和职务的评聘报批工作;会同有关部门管理本单位的机构编制、人事劳资、人事变动工作。
(6)开展学校师生员工思想政治教育和教育教学工作。
(7)负责组织一年一度的小升初招生、初中学业水平考试检测工作。
(8)规划、指导学校校本教研和教育教学科研工作,按时上报学校教育统计、教育信息工作。
(9)负责管理学校教学装备、电化教育设备、勤工俭学、常规教育教学等工作。
(10)完成上级教育主管部门和上级部门交办的其他工作。
2、组织架构
纳入武定县田心中学部门2021年度部门决算编报的单位共1个。其中:行政单位0个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位1个。
内设机构6个,分别是办公室、党务办公室、教务处、德育室、总务处、工会。
3、人员及资产
武定县田心中学部门2021年末实有人员编制40人。其中:行政编制0人(含行政工勤编制0人),事业编制40人(含参公管理事业编制0人);在职在编实有行政人员0人(含行政工勤人员0人),事业人员40人(含参公管理事业人员0人)。
离退休人员0人。其中:离休0人,退休0人。
实有车辆编制0辆,在编实有车辆0辆。
4、当年部门(单位)履职总体目标、工作任务
2021年,我校将围绕“提质量、打基础、保安全”,进一步弘扬“跨越发展、争创一流、比学赶超、奋勇争先”精神,做好各项工作。落实双线六长送学制,抓实控辍保学工作。深化课堂改革,全面提高教育教学质量。加快项目建设,推进学校标准化建设。精准资助,实施好武定县教育精准扶贫方案。抓好群众体育工作,推动体育工作蓬勃发展。
(二)部门预算管理、全面预算绩效管理制度建设情况。
为加快建立全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系,提高财政资金的使用效益,我校认真贯彻落实《武定县财政局关于印发<武定县2021年耐预算绩效管理工作指导意见>的通知》(武财绩〔2021〕6号)、《武定县人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》精神,建立健全预算绩效管理,完善预算绩效管理流程,健全预算绩效标准体系,明确预算绩效管理责任,强化预算绩效信息公开,积极开展预算绩效自评工作。
(三)部门整体支出绩效目标设立情况。
目标1:合理规范的使用资金,使人员经费有保障,公用经费开支合理,项目资金见成效,充分发挥资金的使用效益。
目标2:完成既定的招生目标,做好学生经费保障和巩固工作,加强专业建设,通过基础设施建设改善学校办学条件,提升实训教学能力,完善理实一体化建设。
(四)部门整体收支预算及执行情况。
武定县田心中学2021年度收入合计813.06万元。其中:财政拨款收入812.21万元,占总收入的99.9%;上级补助收入0万元,占总收入的0%;事业收入0万元(含教育收费0万元),占总收入的0%;经营收入0万元,占总收入的0%;附属单位缴款收入0万元,占总收入的0%;其他收入0.85万元,占总收入的0.01%。
武定县田心中学2021年度支出合计792.57万元。其中:基本支出620.02万元,占总支出的78.23%;项目支出172.55万元,占总支出的21.77%;上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元,占总支出的0%。
(五)严控“三公经费”支出情况。
武定县田心中学2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的0%。其中:因公出国(境)费支出决算为0万元,完成预算的0%;公务用车购置及运行费支出决算为0万元,完成预算的0%;公务接待费支出决算为0万元,完成预算的0%。2021年也无三公经费支出。
二、绩效评价工作情况
(一)绩效评价的目的。
为贯彻落实中央和省、州、县关于深化财税体制改革的决策部署,切实加强预算绩效管理,进一步规范财政资金运行和绩效监管,我校建立健全预算绩效评价体系,对整体预算情况、预算执行情况以及政策、项目实施效果开展绩效自评,实现项目绩效评价全覆盖,如实反映绩效目标实现结果,对绩效目标的制定提出改进措施。通过开展绩效评价,进一步提高预算资金使用效益,提升重大政策和项目的实施效果,强化了预算绩效管理责任。
(二)自评组织过程。
1. 前期准备。
我单位建立由单位领导负责,财务部门牵头,相关部门参与,分工合作的预算管理工作机制。
2. 组织实施
严格按照行政事业单位财务会计制度的规定确认、核算支出,各项支出符合国家有关财经法规制度。健全支出的申请、审批、审核、支付等管理制度,明确支出审批权限、责任和相关控制措施。审批人必须在授权范围内审批,严禁无审批支出。建立“三重一大”集体决策制度和责任追究制度。
三、评价情况分析及综合评价结论
(一)投入管理情况
通过严格财务管理,加强对数据资料、业务资料、财务数据分析整理能力,提高预算编制能力和执行能力,确保支出进度按照既定计划有序完成,确保我单位2021年度预算执行和管理的合法性、科学性和有效性。从分配、使用、管理等所开展的一系列财务管理活动。
(三)履职完成情况
1.数量指标:完成县委、县政府以及团州委对我单位下发的各项工作任务。
2.质量指标:确保各项指标质量为优。
3.时效指标:2021年内完成。
(三)履职效果情况
家庭经济困难学生受助资金覆盖率100%,依据义务教育学生资助政策,所有学生均享受免学费补助全覆盖、国家助学金全覆盖。
(四)社会满意度及可持续性影响(如有)
1.可持续影响效益:增强工作主动性和积极性,提高工作效率。性和积极性,提高工作效率。
2.社会公众或对象满意度:满意度达95%以上。
四、存在问题及整改情况
(一)主要问题及原因分析
1、在部门预算编审管理中,部门预算编制不够精准,上级专项资金未列入年初预算。在编制年初预算时,未将上级专项资金列入年初预算,导致预算执行率有偏差。
2、预算执行管理中,支出进度未达到时间进度,上半年支出进度慢于时间进度。
(二)整改情况
加强学校预算编审管理,积极向上争取专项资金,确保预算编制精细化、准确化,推进预算和绩效一体化管理,形成标准科学、陈序规范、方法合理、要素齐全的管理机制,提高预算编制及绩效管理质量。
五、绩效自评结果应用和公开情况
通过整体支出绩效自评,一是增强了绩效评价主体责任意识;二是制定了部门绩效管理办法及项目工作实施方案,建立了长效机制。公开情况:已按文件要求及时公开预算、决算和绩效信息。
六、主要经验和做法
不断健全完善各项预算管理制度,根据不断出台的各项制度,制定和修订预算管理的各项制度,强化资金的预算、管理和使用,正确执行财务制度,确保资金专款专用,切实发挥资金使用效益,加强绩效管理,定期开展绩效考核,公开绩效考核结果,保证考核结果公开、公平、公正、合理。
七、其他需说明的情况
本单位无其他需说明的情况
武定县田心中学项目支出绩效评价报告
(2021年度)
一、基本情况
(一)项目概况。
2021年我单位项目3项:
武财教(2021)107号2021年城乡义务教育阶段家庭经济困难学生生活补助资金,主要用于城乡义务教育阶段家庭经济困难学生生活补助,补助标准为寄宿制档立卡学生,以及非建档立卡的家庭经济困难残疾学生、农村低保家庭学生、农村特困救助供养学生初中1250元/生·年,;非寄宿制档立卡学生,以及非建档立卡的家庭经济困难残疾学生、农村低保家庭学生、农村特困救助供养学生初中625元/年;2021年共下达县级资金32483.03元。
2021年公用经费共下达县级资金4600元。
2021年城乡义务教育寄宿制学生补助资金,主要用于寄宿制学生生活补助,共下达县级资金2501.4元。
(二)项目绩效目标。
1、总体目标
严格按照项目预算批复和财政下达的资金,及时足额拨付,做到专款专用、专项核算。充分发挥教育专项资金的使用效益,做好财务信息公开,自觉接受监察、审计、财政以及社会监督。实行专户管理,封闭运行,直接转账支付到项目单位或个人,无虚报、冒领、挤占、挪用、变更使用财政专项资金等行为。
2、阶段性目标
按照文件规定严格使用资金。
(三)项目组织管理情况。包括项目相关方职责分工、管理流程、组织实施、制度建设情况等。
二、绩效评价工作开展情况
(一)绩效评价目的、对象和范围。
严格执行《中华人民共和国预算法》,强化支出责任,提高各个项目资金的使用效益,对各个项目资金的支出情况开展绩效评价,对绩效目标的完成情况进行跟踪和绩效自评,践行“花钱必问效、无效必问责”。
(二)绩效评价原则、依据、评价指标体系(附表说明)、评价方法、评价标准、评价抽样等。
我校对项目进行绩效评价,本着客观公正和有效性原则,按照设定的指标体系,全体校务班子参与评价,并由财务室安排人员进行打分,由项目负责人进行梳理并整改。
(三)绩效评价工作过程。
根据《中华人民共和国预算法》的相关规定,在预算编制前,建立事前绩效目标编制工作,成立以肖剑春为组长,单位班子为组员的构建绩效跟踪和绩效评价机制。为确保绩效目标如期实现,我单位根据确定的部门整体支出绩效目标和项目支出绩效目标,对绩效目标的完成情况进行跟踪和绩效自评。
三、综合评价情况及评价结论(附相关评分表)
(一)绩效评价综合结论。
一级指标
|
分值
|
二级指标
|
分值
|
三级指标
|
分值
|
得分
|
项目决策
|
20
|
项目目标
|
4
|
目标内容
|
4
|
4
|
决策过程
|
8
|
决策依据
|
3
|
3
|
||
决策程序
|
5
|
5
|
||||
资金分配
|
8
|
分配办法
|
2
|
2
|
||
分配结果
|
6
|
6
|
||||
项目管理
|
25
|
资金到位
|
5
|
到位率
|
3
|
3
|
到位时效
|
2
|
2
|
||||
资金管理
|
10
|
资金使用
|
7
|
7
|
||
财务管理
|
3
|
3
|
||||
组织实施
|
10
|
组织机构
|
1
|
1
|
||
管理制度
|
9
|
9
|
||||
项目绩效
|
55
|
项目产出
|
15
|
产出数量
|
5
|
5
|
产出质量
|
4
|
4
|
||||
产出时效
|
3
|
3
|
||||
产出成本
|
3
|
3
|
||||
项目效益
|
40
|
经济效益
|
8
|
8
|
||
社会效益
|
8
|
8
|
||||
环境效益
|
8
|
8
|
||||
可持续影响
|
8
|
8
|
||||
服务对象满意度
|
8
|
8
|
||||
总分
|
100
|
|
100
|
|
100
|
100
|
评价等次
|
优秀
|
(二)绩效目标实现情况等。
2021年我单位项目3项:
武财教(2021)107号2021年城乡义务教育阶段家庭经济困难学生生活补助资金,主要用于城乡义务教育阶段家庭经济困难学生生活补助,补助标准为寄宿制档立卡学生,以及非建档立卡的家庭经济困难残疾学生、农村低保家庭学生、农村特困救助供养学生初中1250元/生·年,;非寄宿制档立卡学生,以及非建档立卡的家庭经济困难残疾学生、农村低保家庭学生、农村特困救助供养学生初中625元/年;2021年共下达县级资金32483.03元。
2021年公用经费共下达县级资金4600元。
2021年城乡义务教育寄宿制学生补助资金,主要用于寄宿制学生生活补助,共下达县级资金2501.4元。
四、绩效评价指标分析
(一)项目决策情况分析。
项目的设定符合县财政局的规划,项目申报、审批健全,建立了项目管理的一系列制度并得到执行,项目完成符合要求。
(三)项目过程情况分析。
无
(四)项目产出情况分析。
2021年我单位项目3项:
武财教(2021)107号2021年城乡义务教育阶段家庭经济困难学生生活补助资金,主要用于城乡义务教育阶段家庭经济困难学生生活补助,补助标准为寄宿制档立卡学生,以及非建档立卡的家庭经济困难残疾学生、农村低保家庭学生、农村特困救助供养学生初中1250元/生·年,;非寄宿制档立卡学生,以及非建档立卡的家庭经济困难残疾学生、农村低保家庭学生、农村特困救助供养学生初中625元/年;2021年共下达县级资金32483.03元。
2021年公用经费共下达县级资金4600元。
2021年城乡义务教育寄宿制学生补助资金,主要用于寄宿制学生生活补助,共下达县级资金2501.4元。
(五)项目效益情况分析。
无
五、主要经验及做法
(一)强化认识,高度重视绩效自评工作。财政支出绩效评价是单位提高行政效能和用财水平的重要举措,必须加强组织领导,总结自评工作经验,严格落实绩效管理责任,保质保量完成绩效自评工作任务。(二)强化质量,进一步规范绩效自评工作。建立科学,可量化的指标体系,认真收集整理评价基础数据资料,按要求撰写自评报告,反映资金使用效果。(三)强化落实,按时完成绩效自评工作。切实落实具体工作措施,统筹安排好各个环节的工作,按要求完成本部门绩效自评工作。牢固树立“讲绩效、重绩效、用绩效”、“花钱必问效、无效必问责”的绩效管理理念,进一步增强支出责任和效率意识,全面加强预算管理,优化资源配置,提高财政资金使用绩效,提升科学精细化管理水平。
六、存在的问题及原因分析
1.部门预算编制的科学化、精细化有待提高。目前,部门预算编制要求功能科目细化到项级,经济科目细化到款级,但在实际编制过程中,由于有的预算支出项目具有预测性和不确定性等特点,造成实际支出与预算编制不符,需要对预算进行调整或年末结转数额过大。
2. 预算绩效管理工作相对滞后。
3.财务人员的专业技能有待进一步提高。我单位财务人员对预算绩效管理认识不到位、理解不充分,对预算绩效管理业务不了解、不熟悉,对工作重点把握不到位,在实际工作中难以顺利做完、做好。
七、有关建议
1.加强预算项目业务及财务培训,扩大培训范围。
2.财务人员要了解、熟悉预算绩效管理业务,把握工作重点。
八、其他需要说明的问题
本单位无其他需要说明的问题。
包括可能对项目绩效产生影响的因素、往年绩效评价发现问题整改情况等。
武定县田心中学
2022年10月20日