武定县插甸镇卫生院整体支出和项目支出绩效自评报告（2021年）

武定县插甸镇卫生院整体支出绩效自评报告

（2021年度）

一、部门（单位）基本情况

（一）单位情况

插甸镇位于武定县北部，东邻禄劝县，南邻狮山镇，西接高桥镇，北邻本县田心乡、发窝乡。插甸镇政府距武定县城27公里，108国道于南面穿过，插发公路南北贯穿而过。插甸镇国土面积280平方公里，最高海拔1568米，插甸镇共辖12个村委会，127个村民小组，6019户居民，全乡人口2.3万，居住有彝、汉、苗、、傈僳、哈尼等民族，少数民族约占总人口数的70%，是一个集山区、贫困、民族、宗教为一体的冷凉地区。插甸镇卫生院始建于1965年，其前身为“插甸联合诊所”，位于插甸镇安德村旁。1995年，受10.24大地震的影响，所有房屋破坏严重。在上级各部门的关心下，插甸镇卫生院再次选址重建，并于1998年搬迁至插甸街，占地2605平方米，有业务用房2482平方米。内设综合医疗科、中医科、口腔科、疼痛科、妇产科、公共卫生科等科室。

1.主要职能：承担着全乡广大人民群众的基本医疗、预防保健、基本公共卫生服务、健康教育、卫生监督等职能.

2.机构情况：当年无变动。

3.人员情况：目前，插甸镇卫生院核定编制数24人，现有在职在编职工24人，其中卫生专业技术人员20人，财会专业1人。退休人员8人。下设村卫生室12所，乡村医生33人。

4.履职总体目标、工作任务

一是医疗服务工作中严格执行基本药物制度、药品零差率制度、药品集中平台采购制度。2021年取得乡村两级医疗总收入不低于2020年。二是全面开展健康扶贫工作，认真落实健康扶贫医疗保障政策，建立完善四重保障制度，开展大病专项救治，实施慢病签约服务管理，实施重病兜底保障，不断完善“一站式”结算。三是实行慢性病动态管理，建立老年慢性病患者绿色通道，做好急性发作患者的接诊和转诊工作。四是按照上级的要求，认真落实各项防控措施和治疗措施，有效的开展好艾滋病防治工作。

（二）部门预算管理、全面预算绩效管理制度建设情况。

（1）贯彻执行国家、省、州、县级卫生健康工作的方针和各项法律法规。

（2）为人民群众身体健康提供基本医疗，护理保健等公共卫生服务。

（3）严格执行国家基本药物制度。

（三）部门整体支出绩效目标设立情况。

2021年我院在武定县卫生健康局的领导下,在插甸镇党委,政府的领导下,各项任务指标已经完成.

（四）部门整体收支预算及执行情况。

当年预算总收入为540.48万元。当年预算支出为540.48万元。收支结余0万元。

（五）严控“三公经费”支出情况。

“三公”经费支出情况：2021年2.00万元，2020年2.00万元。上下年一致。

二、绩效评价工作情况

（一）绩效评价的目的。

严格控制预算支出单位在执行预算中。认真落实计划管理制度。对大项开支必须报经上级业务部门审定，领导审批之后。同时严格落实计划财务内部控制制度。加强与业务部门共同管理、使用经费的力度。通过建立节余超支奖惩制度、目标责任考核制度。真正提高各项经费的使用效益。

（二）自评组织过程。

1.前期准备。我院成立项目绩效考评小组,由院长任组长,副院长任副组长.各科室主任为成员.

2.组织实施:每月对各科室进行考评,每季度兑现绩效,年终进行综合考核,对职工进行考评教育.

三、评价情况分析及综合评价结论

1.产出指标完成情况分析。

（1）数量指标。严格按照责任目标要求，辖区内居民100%的建立居民健康档案，对65岁以上老年人进行80%的管理，各种疫苗接种率达95%以上。

（2）质量指标。严格按照各种责任目标考核要求，年底完成。

（3）时效指标。2021年及时将公共卫生服务项目拨付给各个卫生室。严格按照各种责任目标要求进行考核。

（4）成本指标。我院充分整合财力，提高资金利用率。

2.效益指标完成情况分析。

（1）经济效益。公共卫生服务项目资金用于人民的身体健康，通过项目的实施，有效地保障了人民的身体健康，带动当地产业发展，提高了经济效益。

（2）社会效益。人人享有公共卫生服务，为人民的身体健康提供保障。

（3）生态效益。我院坚持走生态优先、可持续绿色发展之路,美化环境、保护生态。

（4）可持续影响。我院坚持走生态优先、人人享有公共卫生服务之路。

5.满意度指标完成情况分析。完成项目质量好，满意度在90%以上（一）投入管理情况：从分配、使用、管理等所开展的一系列财务管理活动。

四、存在问题及整改情况

（一）主要问题及原因分析

偏离绩效目标的原因:因跟踪问效动态过程缺少监控，导致下达卫生室资金在整合使用过程发生绩效目标偏离的现象。

（二）整改情况

下一步改进措施：加强绩效目标的刚性约束，建立绩效目标考评体系，提升绩效管理水平，及时跟踪问效，实现全程可查询、可追溯、可控制。

五、绩效自评结果应用和公开情况

通过专项资金绩效自评，放大坐标找不足，提高标准找差距，进一步提高了资金使用效率，达到了既定的绩效目标。我院的项目资金绩效自评情况，由相关部门统一在政务网和单位部门网站公开，接受社会和民众监督。

六、主要经验和做法

1.预算管理科学化.没有严格的预算制度。就不可能实施严格的控制。也就不可能调动大家工作的积极性、主动性和预见性。

2.加强部门沟通协作各业务部门普遍认为。部门预算的编制工作纯粹是财务部门的工作，不愿介入，造成编制预算时无法及时收集到相应的信息基础资料，无法根据本单位事业的发展合理编制部门预算，只能结合往年财务决算数据资料进行大体的估算，不能合理编制部门预算。因此，加强部门协作，提高部门预算编制的科学性、准确性和完整性，增强了部门预算编制的计划性和严肃性。

3.严格控制预算支出单位在执行预算中。认真落实计划管理制度。对大项开支必须报经上级业务部门审定，领导审批之后。同时严格落实计划财务内部控制制度。加强与业务部门共同管理、使用经费的力度。通过建立节余超支奖惩制度、目标责任考核制度。真正提高各项经费的使用效益。

七、其他需说明的情况

无.

武定县插甸镇卫生院项目支出绩效评价报告

（2021年度）

一、基本情况

（一）项目概况。

武定县插甸镇卫生院重点项目4个，本年财政项目收入合计176.04万元，上年财政项目结转77.73万元，本年度财政项目支出253.77万元，执行率153%。

基本公共卫生补助：上年结转47.82万元，本年收入121.32万元，支出169.14万元，用于基本公共卫生服务产生的办公费、劳务费、耗材等相关支出。

基本药物补助支出：上年结转29.76万元，本年收入51.22万元，支出80.98万元，用于基层医疗机构实行药品零差额销售的基本药物补助，根据辖区国土面积、辖区人口、村医人数、医疗考核等进行发放，用于医疗机构从事医疗服务活动产生的支出。

重大公共卫生服务：上年结转0.15万元，本年收入0.82万元，支出0.97万元，用于防治艾滋病、梅毒工作经费。

突发公共卫生服务：本年收入2.68万元，支出2.68万元，用于采购疫情防控物资。。

（二）项目绩效目标。

基本公共卫生补助：通过实施国家基本公共卫生服务项目有效预防和控制主要传染病及慢性病，提高公共卫生服务和突发公共卫生事件应急处置能力，使城乡居民逐步享有均等化的基本公共卫生服务。

基本药物补助支出：保障村医的待遇，使村医留下来，为人民群众服务；提高药品的可获得性，保证治疗常见病、多发病和危害公众健康的主要疾病基本药物的生产供应，确保公众都能及时得到安全有效的药物治疗，满足广大人民群众防病治病的需求；保证药品的可支付性，通过完善医疗保险体系的基本药物支付报销机制，保障人民群众基本药物的应用，提高整体居民对药品的可支付性；促进药品的合理使用，通过建立国家基本药物制度，完善医疗机构基本药物配备和使用制度。

重大公共卫生服务：提高应对突发公共卫生事件的处置能力，新冠肺炎防控工作持续平稳开展，加大对梅毒、艾滋病易感人群的培训，降低梅毒、艾滋病传播率。

（三）项目组织管理情况。

项目管理中严格执行相关财经纪律制度，做到各司其职，相互监督、相互制约。项目预算、经费收支、财务票据合规性审核、业务经费由各开展相关工作的业务部门实施。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。

主要是对我院4个项目资金管理、使用、所产生的效益作出评价，提高项目资金使用规范和使用率，有序推动各项服务的落实，保障人民群众得到服务保障。

（二）绩效评价原则、依据、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准、评价抽样等。

根据《武定县人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（武政发[2020]4号），《武定县财政局关于印发<武定县预算部门（单位）整体支出绩效管理办法（试行）>的通知》（武财绩〔2020]3号），《武定县财政局关于开展2020年度部门整体和项目支出绩效自评工作的通知》（武财绩[2021]4号）文件要求进行评价。

绩效评价指标体系。本次绩效评价指标体系设计分一级、二级、三级指标和各三级评价标准、指标说明等。

绩效评价方法。根据2021年财务资料数据进行评价，按评价程序出具评价报告。

绩效评价标准。绩效评价预算执行率、产出、效益、满意度指标为标准。

（三）绩效评价工作过程。

根据年度财政财务收支状况、部门职能职责、年度工作完成情况、工作主要成效等，围绕年初制定的项目支出绩效目标任务开展自批，撰写自评报告。

三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

（一）绩效评价综合结论。

2021年度项目绩效目标，项目达到预期成果。经综合评价，评价等级为“优”。

（二）绩效目标实现情况等。

我院本着专款专用原则，强化绩效理念，切实提高资金使用效益，2021年项目资金支出253.776万元，4个项目中有3个项目超预算使用上年度结转金额执行，1个项目达到100%，4个项目基本实现绩效目标。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况分析。

我单位针对2021年专项经费编制了预算项目绩效目标，分别从项目的数量目标、质量目标、时效目标、成本目标以及生态效益、社会效益、可持续影响、服务对象满意度等几个方面，结合我单位职能，通过验证项目的可操作性，量化、设计项目的绩效考核指标。

（三）项目过程情况分析。

执行项目达到预期标注。

（四）项目产出情况分析。

我院项目从数量、质量、效应、满意度指标进行了评价，各个指标都完成了年初预算。

（五）项目效益情况分析。

单位医疗、公卫服务能力持续增强。

五、主要经验及做法

无

六、存在的问题及原因分析

预算绩效管理工作相对滞后。近年来实施财务精细化管理后，我院预算编制工作由财务人员统筹，财务工作者除应对单位日常工作及财务管理外，无更多精力承担预算项目绩效管理培训、预算编制审核和预算管理绩效跟踪管理。

五、有关建议

进一步强加全面预算管理，提供更为详细的预算管理相关学习。

八、其他需要说明的问题

无