己衣镇整体支出绩效自评报告

（2021年度）

一、己衣镇基本情况

（一）概况。

主要职能：武定县己衣镇人民政府依法履行社会管理、发展经济、公共服务和基层建设职能。

（1）制定和组织我镇实施经济、科技和社会发展计划，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本镇与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

（2）制定并组织实施我镇村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。

（3）负责我镇行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

（4）抓好我镇精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

（5）完成上级政府交办的其他事项。

主要职责：

1.中共己衣镇委员会的职责

（1）宣传贯彻执行党的路线、方针、政策和上级党组织及本级组织的决议；

（2）负责镇、村党总（支）两级党组织的思想、组织、作风总体建设，特别是党委班子的自身建设，做好本镇党员、干部的思想政治工作；

（3）领导本镇工作。研究制定本镇经济、社会发展战略，确定工作目标；审议镇镇政府有关经济、社会发展规划、检查和监督规划的实行情况，带领本镇各族群众全面建成小康社会；

（4）领导和协调人大、政府的工作，领导和管理本镇的精神文明建设、工会、共青团、妇女、武装、统战、侨务、新闻宣传等工作；

（5）正确执行党管干部政策，按照干部管理权限和规定的程序，做好干部的培养、考察、选拔和奖惩，负责对干部的教育监督；

（6）实施社会治安综合治理规划，促进社会主义精神文明、物质文明和政治文明的建设；

（7）处理本镇的重大问题，组织实施各项中心工作，完成上级党委交办的其他工作。

2．己衣镇人民代表大会主席团的职责

（1）在本行政区域内，保证宪法、法律、行政法规和上级人民代表大会及其常务委员会决议的遵守和执行；

（2）在职权范围内通过和发布决议；

（3）根据国家计划，决定本行政区域内的经济、文化事业和公共事业的建设计划；

（4）审查和批准本行政区域内的财政预算和预算执行情况的报告；

（5）决定本行政区域内的民政工作的实施计划；

（6）选举本级人民代表大会主席、副主席；

（7）选举、镇长、副镇长；

（8）听取和审查镇人民政府的工作报告；

（9）撤销镇人民政府的不适当的决定和命令；

（10）保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利；

（11）保护各种经济组织的合法权益；

（12）保障少数民族的权利；

（13）保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利。

3．己衣镇人民政府的职责

（1）制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

（2）制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。

（3）负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

（4）按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。

(5) 抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

（6）完成上级政府交办的其他事项。

单位基本情况：

1.单位构成

纳入楚雄州武定县己衣镇2021年度部门决算编报的单位共10个。其中：行政单位3个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位6个。分别是：

（1）行政单位：镇人大、镇人民政府、镇党委。

（2）参照公务员法管理的事业单位：财政所。

（3）其他事业单位：文化和旅游广播电视体育服务中心、社会保障和为民服务中心、国土和村镇规划建设服务中心、农业农村服务中心、林业和草原服务中心、水务服务中心。

其中镇人民政府内设机构为：党政办、经济发展办、综治办、社会事务办、乡村振兴办。

2.部门人员和车辆的编制及实有情况

楚雄州武定县己衣镇2021年末实有人员编制69人。其中：行政编制31人（含行政工勤编制3人），事业编制38人（含参公管理事业编制5人）；在职在编实有行政人员27人（含行政工勤人员2人），事业人员31人（含参公管理事业人员4人）。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制3辆，在编实有车辆5辆。

年度重点工作概述：

全镇上下凝心聚力，知责担当，攻坚克难，有力地推动了全镇经济社会平稳健康发展。全年实现工农业总产值3.98亿元，同比增长12.5%；农民人均纯收入14342.6元，同比增长12.4%；完成招商引资1.37亿元，完成任务数的121.24%；完成固定资产投资2.48亿元，完成任务数的107.8%。

1.抓成效提质量，乡村振兴有效衔接。

全力聚焦房、水、医、学和钱“五大重点”，建立健全防止返贫致贫长效机制，坚决守住防止规模性返贫的底线。落实“四个不摘”责任，扎实推进“一平台、三机制”四个专项行动，健全完善防返贫监测帮扶机制，常态化开展动态监测排查和低收入人口帮扶。

2.抓输入防反弹，新冠肺炎疫控成效显著。

坚持把人民群众生命安全和身体健康放在第一位，全面落实疫情防控责任。一是按照“外防输入”工作要求，对全镇133个网格4463户进行地毯式核查，全面摸排省外、州外流入人员，设立镇级检测点6个，村级检测点9个，通过“一测、二查、三问、四禁”等措施对外来车辆和人员进行检测登记。二是认真落实“九大工作机制”和“四大行动”，全面取消集市等群众性集会活动，严格督促辖区内所有宾馆、餐馆饭店、商店、自然景点等场所按统一要求落实各项防控措施。

3.抓项目增投资，发展基础明显夯实。

牢固树立大项目促进大发展的思想，坚持把项目建设作为经济工作的主抓手，以项目夯实发展后劲，以投资拉动经济发展。一是基础设施再提升。投入资金20万元，实施汤德古村委会古都村活动场所硬化等项目；投资48万元，实施己衣和分耐重点地区活动室建设，实现20户以上自然村通村道路硬化率达100%，村民小组议事活动场所拥有率达41.35%，村民小组停车场拥有率达58.65%。二是水利基础设施进一步完善。投资407.59万元，实施罗能、己衣、新民片区产业基地高效节水灌溉项目，投资550万元，实施朝阳集中安置区以工代赈示范工程项目、分耐村委会罗安山村水池建设和资亨村委会大龙潭村水池建设。三是农村道路通行条件进一步提升。投资253.39万元，实施己衣镇道路损毁修复建设项目，投资70万元，实施汤德古村委会古都村和更德村委会古西村村间道路硬化；四是产业扶贫后续巩固提升。投资58.2万元，实施罗能村委会上普利芒果种植产业配套基础设施建设项目，投资53.35万元，实施更德村委会汤德古村和叽咪作村花椒种植产业配套基础设施建设项目，投资221万元，实施芒果、蜂蜜李、蔬菜滴灌配套项目。

4.抓治理优环境，生态建设扎实推进。

一是环境整治取得新成效。按照“有序推进、建管并重、长效运行”和连点成线、串线成面、连片推进、因村施策的思路，推动全镇农村人居环境提升由点向面、由外向内、由整治向提升转变，探索长效管护机制，破解恶性循环难题。二是全民参与爱国卫生“7个专项行动”。新建公厕2座，改造公厕2座，完成户厕改造338座，新建垃圾池8个，建立镇村日常保洁队伍144名，实现餐饮服务单位“净餐馆”全达标，重点场所“常消毒”全覆盖，集镇环境全面提升，顺利通过省级卫生乡镇评审。三是生态质量明显优化。认真做好森林防火工作，完成造林850.2亩；加强林木、林地、野生动植物保护管理工作；扎实开展金沙江十年禁渔工作。全面实施清水行动，加快水污染防治，严格落实河（湖）库长制，加快重点河流水环境生态修复，强化水环境管理，加强地下水污染防治，保障饮用水水源安全。

5.抓民生促和谐，社会事业全面进步。

一是不断提升教育文体水平。坚持把教育放在优先发展的战略位置，全面深化教育综合改革。2021年己衣学校78人参加中考，州级中学录取37人，县级中学录取40人，取得了全县排名第三，山区乡镇排名第一的成绩；扎实推进义教均衡各项工作，小学适龄儿童入学率、小升初升学率均达100%，义务教育巩固率达100%。二是不断提升社会保障水平。全镇享受低保872户1404人，保障率达19.55%，发放城镇低保16户5.9万元；农村低保856户379.75万元，临时救助157户22.61万元，发放特困人员救助资金97.7万元；城乡居民医疗保险、养老保险参保人数分别达14208人和11251人，参保率达98%和99.21%。 全年基本医疗保险减免报销44587人次1019.7万元；大病报销134人次75.24万元；三是不断提升就业创业质效。通过“能人带、亲戚帮、熟人荐”等方式，实现农村劳动力转移就业累计6535人。鼓励和支持创新创业，帮助协调申请“贷免扶补”贷款4户80万元。积极开展职业技能培训，提高劳动者就业能力和转换岗位能力，全年累计培训15期1027人次。四是不断提升医疗健康水平。落实深化医疗卫生体制改革工作，不断完善镇“中彝医馆”及村卫生室设施，满足服务需求。五是文化事业有新发展。9个村综合文化服务中心和17个自然村综合文化室投入使用，民族传统文化得到有效整理、保护和开发，不断完善农家书屋建设，实现总藏书14287册，村业余文艺队送戏下村10场次。

6.抓安全促稳定、平安建设稳步推进。

始终坚持问题导向、底线思维，保持定力，坚决打好防范化解重大风险攻坚战。一是高度重视安全生产。严格落实安全生产责任，签订“党政同责、一岗双责”安全生产各类责任书266份，设立金沙江水上安全警示牌25块，组织开展食品安全专项检查12场56户，发出整改通知书6份。年内未发生重大安全生产事故。二是全面推进“平安己衣”建设。巩固“七五”普法成果，编制“八五”普法规划，持续提升群众安全感满意度。排查矛盾纠纷61起，调解成功61件，查处各类交通违法行为415件，有效净化社会治安环境，杜绝重特大案件发生。扎实开展民兵预备役、民兵军事训练和兵役登记工作，完成新兵征集入伍5人，超额完成年度征兵任务。扫黑除恶专项斗争、禁毒防艾、国家安全、防邪反邪、人民调解、社区矫正等工作全面加强，社会治安形势持续向好。

（二）部门预算管理、全面预算绩效管理制度建设情况。

1.组织保障：为全面贯彻落实好财政预算绩效管理工作，我镇在上年初成立了由镇长任组长，分管财务副镇长任副组长，各站所（中心）负责人和财务人员为成员的预算绩效管理工作领导小组的基础上，今年根据人员变动和工作实际及时进行对领导小组成员进行调整充实，确保预算绩效管理工作人员有保障、工作不断档，同时不定期召开预算绩效管理工作专题会和培训会议，研究、分析绩效管理相关工作，确保绩效目标任务落到实处。

2.制度建设：为规范管理绩效工作，建立健全相关制度，我镇结合实际从绩效目标设定、绩效责任落实、绩效推进实施、绩效监控分析、绩效考核评估和绩效改进提升等几个方面制定了《己衣镇预算绩效管理制度》、《己衣镇预算绩效管理配套办法及细则》等一系列预算绩效管理制度、工作具体办法和实施。预算绩效管理工作领导小组适时组织开展自评工作，对工作目标任务完成情况、预算执行情况、实际成效和存在差距等各方面进行认真分析研究，及时加以完善整改。

（三）部门整体支出绩效目标设立情况。

目标1：贯彻执行上级的各项方针政策，确保各项工作目标任务圆满完成。

目标2：加强综合治理，维护社会稳定，抓好安全生产。

目标3：继续抓好脱贫攻坚巩固和乌东德水电站移民搬迁安置工作。

目标4：抓好产业发展规划和项目落实。

目标5：严格执行厉行节约，严控三公经费，降低行政运行成本，提高服务质量。

（四）部门整体收支预算及执行情况。

2021年己衣镇收入3674.35万元，其中：财政拨款收入3424.5万元，其他收入249.85万元。本年支出3519.59万元，其中：项目支出2445.25万元；基本支出1074.34万元。

（五）严控“三公经费”支出情况。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年减少1.94万元，下降3.33%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0万元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算减少253.4元，下降0.12%；公务接待费支出决算减少1.91万元，下降4.82%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因分析：一是己衣镇严格落实过紧日子要求，厉行节约，从严控制公务接待数量、规模和接待标准，使得公务接待费相应减少；二是2021年受新冠肺炎影响，组织的培训活动和召开的会议次数均比上年减少。

二、绩效评价工作情况

（一）绩效评价的目的。

财政预算绩效评价可以客观公正地揭示财政资金的使用效益和政府职能的实现程度，完善公共财政体系，强化预算支出的责任和效率。

（三）自评组织过程。

1.前期准备：成立己衣镇部门绩效评价工作领导小组，负责组织和领导全镇预算绩效评价工作。广泛开展绩效评价前期调查，认真收集2021年度部门预算项目安排相关资料，完善绩效评价工作计划，合理确定评价方式方法，科学设定评价指标和评价标准，加强绩效评价分析。

2.组织实施：精心组织收集项目实施前、实施中、实施后的绩效评价相关资料，由镇绩效评价工作领导小组按照设定自评方案进行评价考核，填写绩效评价表并形成最终的绩效评价结论。

三、评价情况分析及综合评价结论

2021年，我镇职责履行良好，履职效益明显，圆满完成年初预算任务。通过加大支出管理，严格预算约束做好增收节支，加强预算执行，建立健全财政资金使用管理办法，确保我单位2021年度预算执行和管理的合法性、科学性和有效性。

四、存在问题及整改情况

（一）主要问题及原因分析

绩效评估体系和内容不够完善，需进一步规范绩效目标编制；公用经费的预算在实际使用过程中存在变数。

（二）整改情况

在编制项目资金绩效目标时要求指向明确、细化量化、合理可行、相应匹配。

五、绩效自评结果应用和公开情况

2021年，我镇财政绩效评价工作在镇党委、政府的坚强领导下，在县镇人大的监督指导下，在社会各界的大力支持下，绩效评价工作有序开展，评价结果运用充分，各项支出得到较好保障，资金使用效益明显并将己衣镇预决算及绩效信息严格按照相关的要求，在人大批复规定的时间范围内及时在政府门户网站上及财政网站上公开，接受社会各界的监督。

六、主要经验和做法

不断健全完善各项预算管理制度，根据新形势和新要求，结合不断出台的各项制度，制定和修订预算管理的各项制度。加强预算执行管理和项目绩效目标考核评价，控制经费使用，将绩效管理贯穿于预算编制、执行及决算等环节。

项目支出绩效评价报告

（2021年度）

一、基本情况

（一）项目概况。

2021年度，己衣镇具体项目开支及开展工作情况如下：

武财预〔2021〕37号2021年年初预算人大代表活动经费5.4万元。

武财预〔2021〕81号全省县乡两级人大换届选举省级对下补助经费1.46万元。

武财预〔2021〕82号县乡两级人大换届选举专项补助经费1.46万元。

武财预〔2021〕90号武定县县乡人大换届选举经费5.12万元。

武财预〔2021〕23号村两委换届专项经费3.2万元。

武财预〔2021〕115号2020年州委选派干部生活补助经费0.38万元。

武财预〔2021〕86号政府工作经费0.34万元。

武财预〔2021〕86号财政所工作经费2.77万元。

武财行〔2021〕51号2021年楚雄州农村（社区）党员教育活动专项经费1.04万元。

武财预〔2021〕66号己衣镇2019年烟叶生产收购工作考核补贴经费39.04万元。

武财预〔2021〕1号2019年第二期云产卷烟特需烟叶生产扶持资金19万元。

武财预〔2021〕10号病故军人遗属补助0.04万元。

武财预〔2021〕10号复退转军人两节座谈会经费1.34万元。

武财预〔2021〕10号半供养人员经费31.93万元。

武财资环〔2021〕18号2021年省级财政生态护林员补助资金100万元。

武财资环〔2021〕17号2021年中央财政林业草原生态保护恢复资金118万元。

武财预〔2021〕28号己衣镇步行街建设专项经费19万元。

武财预〔2021〕112号己衣镇2021年第一批项目前期工作经费8万元。

武财农〔2021〕44号长江禁渔与水生生物资源保护经费6万元。

武财农〔2021〕11号中央动物防疫等补助经费5万元。

武财预〔2021〕79号年初预算动物防疫经费0.65万元。

武财农〔2021〕113号农机购置补贴29.2万元。

武财预〔2021〕27号2021年州级第一批烟叶生产扶持资金1.87万元。

武财预〔2021〕256号2021年州级烟叶生产资金3.39万元。

武财农〔2021〕56号2021年中央实际种粮农民一次性补贴22.62万元。

武财农〔2021〕70号2021年耕地地力保护补贴227.22万元。

武财农〔2020〕101号2020年第二批楚雄州农村“厕所革命”州级配套资金3万元。

武财农〔2020〕109号2020年第二批中央农村“厕所革命”整村推进财政奖补资金21.14万元。

武财农〔2020〕30号2020年农村“厕所革命”第一批省级补助资金8.72万元。

武财农〔2021〕93号2021年草原禁牧补贴和草畜平衡奖励资金61.25万元。

武财农〔2021〕105号五进宗教活动场所经费2万元。

武财资环〔2021〕42号省级公益林生态效益补偿59.15万元。

武财资环〔2021〕20号2021年中央财政林业改革发展资金102.78万元。

武财农〔2021〕34号中央水利救灾资金（2021年抗旱拉运水补助）5万元。

武财农〔2021〕22号2020年农村基础设施建设项目253.39万元。

武财农〔2021〕61号中央财政衔接推进乡村振兴补助资金196.33万元。

武财农〔2021〕24号罗能、己衣、新民片区产业基地高效节水灌溉项目316.1万元。

武财农〔2021〕55号更德村委会、罗能村委会产业配套基础设施项目33.46万元。

武财农〔2021〕46号2020年秋季学期雨露计划学生补助资金20.55万元。

武财农〔2021〕58号2021年以工代赈项目管理费2.5万元。

武财农〔2021〕91号2021年重点地区巩固脱贫攻坚及综合治理等项目15万元。

武财农〔2021〕110号2021年春季学期雨露计划学生补助资金16万元。

武财预〔2021〕29号2019年村民小组干部1-10月误工补助经费6万元。

武财预〔2021〕40号年初预算村民小组党支部和村委会办公经费28.44万元。

武财预〔2021〕8号年初预算村民小组党支部负责人补助等21.18万元。

武财预〔2021〕29号2019年村民小组干部1-10月误工补助经费41万元。

武财预〔2021〕8号年初预算村民小组长和村民小组党支部负责人补助66.24万元。

武财预〔2021〕40号年初预算村民小组办公经费13.3万元。

武财农〔2021〕15号基础设施建设287万元。

武财农〔2021〕16号重点地区脱贫攻坚及综合治理项目等163.48万元。

武财资〔2021〕1号国有企业退休人员社会化管理补助资金0.01万元。

武财资〔2021〕55号国有企业退休人员社会化管理中央补助资金0.02万元。

武财资环〔2021〕13号专职消防员补助18.74万元。

武财建〔2021〕1号2020年中央自然灾害救灾资金30万元。

成立己衣镇部门绩效评价工作领导小组，负责组织和领导全镇预算绩效评价工作。广泛开展绩效评价前期调查，认真收集2021年度部门预算项目安排相关资料，完善绩效评价工作计划，合理确定评价方式方法，科学设定评价指标和评价标准，加强绩效评价分析。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。

财政预算绩效评价可以客观公正地揭示财政资金的使用效益和政府职能的实现程度，完善公共财政体系，强化预算支出的责任和效率。绩效评价范围包括2021年财政安排的所有项目。

（二）绩效评价原则。

1.绩效导向、目标控制原则。坚持规范性和绩效性并重，事前要设定绩效目标，事中要监控目标实现进程，事后要进行绩效评价，不断提升财政资金使用的产出、效果和持续影响力，做到 “少花钱、多办事”和“花同样的钱，办更好的事”。

2.结果运用、公开透明原则。建立健全预算绩效管理及评价结果反馈整改机制、信息公开机制、预算挂钩机制和绩效问责机制等，将绩效目标设定、跟踪、评价、结果运用、整改等情况向社会公开，自觉接受公众和各方监督。

3.稳步推进、务求实效原则。将预算绩效管理要求与本单位实际相结合，整体谋划，分步实施，着重抓好重大项目、民生类项目的预算绩效管理，稳步推进部门预算整体支出绩效管理，不断拓展绩效管理的资金覆盖面，务求取得实实在在的效果。

（三）绩效评价工作过程。

1.前期准备：成立己衣镇部门绩效评价工作领导小组，负责组织和领导全镇预算绩效评价工作。广泛开展绩效评价前期调查，认真收集2021年度部门预算项目安排相关资料，完善绩效评价工作计划，合理确定评价方式方法，科学设定评价指标和评价标准，加强绩效评价分析。

2.组织实施：精心组织收集项目实施前、实施中、实施后的绩效评价相关资料，由镇绩效评价工作领导小组按照设定自评方案进行评价考核，填写绩效评价表并形成最终的绩效评价结论。

三、综合评价情况及评价结论

（一）绩效评价综合结论。

2021年，我镇职责履行良好，履职效益明显，圆满完成年初预算任务。通过加大支出管理，严格预算约束做好增收节支，加强预算执行，建立健全财政资金使用管理办法，确保我单位2021年度预算执行和管理的合法性、科学性和有效性。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况分析。

（二）项目过程情况分析。

（三）项目产出情况分析。

（四）项目效益情况分析。

五、主要经验及做法

不断健全完善各项预算管理制度，根据新形势和新要求，结合不断出台的各项制度，制定和修订预算管理的各项制度。加强预算执行管理和项目绩效目标考核评价，控制经费使用，将绩效管理贯穿于预算编制、执行及决算等环节。

六、存在的问题及原因分析

绩效评估体系和内容不够完善，需进一步规范绩效目标编制；在编制项目资金绩效目标时要求指向明确、细化量化、合理可行、相应匹配。

七、有关建议

无

八、其他需要说明的问题

无