武定县社会保险中心2021年度部门决算

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目录

 

第一部分  武定县社会保险中心概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

 

 

第一部分  武定县社会保险中心概况

一、主要职能

（一）主要职能

贯彻实施国家、省、州人力资源和社会保障的法律法规和政策，武定县社会保险中心主要承担全县的企业养老保险基金、机关事业单位养老保险基金、机关事业单位职业年、城乡居民基本养老保险基金、工伤保险基金、生育保险基金的管理和待遇领取人员生存认真证、企业养老保险、工伤保险、生育保险基数申报、认定、各种基金预算、决算报表编制等工作。

（二）2021年度重点工作任务介绍

1.社会保险参保扩面情况

截至2021年12月底，全县企业职工养老保险参保10692人（其中，在职人员7840人，退休人员2852人），完成州级下达的在职职工参保任务数7800人的100.05%，实际缴费7615人；

工伤保险参保20250人，完成州级下达的参保任务数18900人的107.14%，其中按项目参保5056人；新开工工程建设项目参保率100%（按项目参保）

机关事业单位职工养老保险参保8000人（其中，在职人员5835人，退休人员2165人），完成州级下达的在职职工参保任务数5720人的102.01 %。

城乡居民基本养老保险参保181114人，完成州级下达的参保任务数 181000人的100.06%，实际缴费130528人，死亡申领城乡居民养老保险待遇执行率100%。

2.社会保险基金征缴、支付能力情况

截至2021年12月底，累计收缴企业养老保险费79288.33万元，支出175003.76万元（含保费上解和关系转出资金79288.33万元）；累计收缴工伤保险费650.86万元，支出1405.62万元（含保费上解资金650.86万元）；累计收缴机关事业单位养老保险费12450.39万元，支出12896.05万元；累计收缴职业年金费2258.29万元，上解资金2580.62万元；累计收缴城乡居民养老保险费1918.6万元，支出6365.58万元。

3.社会保险清欠工作情况

截至2021年12月底，累计收回企业职工养老保险历年欠费110万元；累计收回工伤保险历年欠费11万元。

4.领取社会保险待遇资格确认

通过多种形式扎实开展了领取社会保险待遇资格确认工作，截至12月，已完成2884名企业离退休人员的养老待遇资格认证，已全部认证；机关事业养老保险待遇资格认证应认证2165人，已全部认证；城乡居民养老保险资格认证应认证36988 人，未认证22人；工伤保险长期待遇人数81人，已全部认证。

5.其它常规性、临时性工作开展情况

（1）已完成被征地农民身份认定5221人，目前正按程序上报相关审核单位审核。

（2）完成了机关事业单位2018年至2020年退休人员264人的养老保险待遇准确计发工作。

（3）完成了各项社会保险待遇审核发放及常规性社保业务经办，完成了上级临时性的政策、文件要求执行办理的其它工作。

（4）完成专项治理第三阶段工作总结。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入武定县社会保险中心部门2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：武定县社会保险中心武,内设7个股室，分别是城镇职工养老保险股、机关事业单位养老保险股、城乡居民养老保险股、综合股、财务统计股、稽核股、企业离退休管理股。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

武定县社会保险中心部门2021年末实有人员编制22人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制22人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员18人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

 

第二部分  2021年度部门决算表

（详见附件）

武定县社会保险中心2021年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故2021年度公开07表《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表，无数据；2021年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故2021年度公开08表《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表，无数据。 

 

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

武定县社会保险中心2021年度收入合计436.17万元。其中：财政拨款收入436.17万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元（含教育收费0万元），占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年对比增加53.65万元 ，增幅14.03%，增加的主要原因是：2021年在编在职人员和离休人员及遗属工资待遇提标。

二、支出决算情况说明

武定县社会保险中心2021年度支出合计449.66万元。其中：基本支出430.25万元，占总支出的95.68％；项目支出19.41万元，占总支出的4.32％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。与上年对比增加67.14万元，增幅9%，增加的主要原因是：2021年在编在职人员和离休人员及遗属工资待遇提标。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障武定县社会保险中心正常运转的日常支出430.25万元。与上年对比增加69.37万元，增幅19.22%，增加的主要原因是：2021年在编在职人员和离休人员及遗属工资待遇提标。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出400.22万元，占基本支出的93.02％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费30.03万元，占基本支出的6.98％。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障武定县社会保险中心为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出19.41万元。与上年对比减少2.24万元，减少10.35%，主要用于企业退休人员社会化管理支出，减少原因为国有企业改制人员划转到社区，支出减少。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

武定县社会保险中心2021年度一般公共预算财政拨款支出449.47万元,占本年支出合计的100%。与上年对比增加67.12万元，增幅17.55%，增加的主要原因是：2021年在编在职人员和离休人员及遗属工资待遇提标。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.社会保障和就业（类）支出409.22万元，占一般公共预算财政拨款总支出的91.05%。主要包含基本工资、津贴、离休人员和离休人员遗属生活补助支出、企业退休人员生活补助、吴绍人生活补助、企业退休人员独生子女费支出等。

2.卫生健康（类）支出21.32万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.74%。主要包含公务员医疗补助支出、基本医疗保险支出、工伤保险支出等。

3.住房保障（类）支出18.94万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.21%。主要包含职工住房公积金支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

武定县社会保险中心2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为1.5万元，支出决算为0.71万元，完成预算的47.33%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0.71万元，完成预算的47.33%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是继续积极执行“三公”经费支出厉行节约的政策。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年减少0.02万元，下降2.74%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0万元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算增加0万元，增长0%；公务接待费支出决算减少0.02万元，下降2.74%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因继续积极执行“三公”经费支出厉行节约的政策。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0.71万元，占100%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出0.71万元。其中：

国内接待费支出0.71万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待10批次（其中：外事接待0批次），接待人次101人（其中：外事接待人次0人）。主要用于相关工作公务接待发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接0批次，接待人次0人。

 

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

武定县社会保险中心2021年机关运行经费支出0万元，与上年相比无增减变化，我单位为财政全额拨款事业单位，无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，武定县社会保险中心资产总额7.61万元，其中，流动资产0万元，固定资产7.61万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少0.7万元，其中固定资产减少0.7万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

国有资产占有使用情况表
														单位：万元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产								对外投资/有价证券	在建工程	无形资产		其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价200万以上大型设备			其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5	6			7		8	9	10		11
合计	1	7.61	0	7.61						7.61
填报说明：1. 资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产； 2. 固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产； 3. 填报金额为资产“账面原值”。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额1.26万元，其中：政府采购货物支出1.26万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表12）。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

 

第五部分  名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入。 主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

四、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

五、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

六、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的 所得税以及从非财政补助结佘中提取的职工福利基金、事业基金等。

七、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

八、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完 成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业 发展目标在基本支出之外所发生的支出。

十、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、 公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部 分。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、 安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

 

监督索引号53232900358601111