武定县高桥中心卫生院2021年度部门决算

监督索引号53232900336200301000

 

目录

 

第一部分  武定县高桥中心卫生院概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

 

 

第一部分  武定县高桥中心卫生院概况

一、主要职能

（一）主要职能

武定县高桥中心卫生院属于全额拨款事业单位，是一所集医疗、预防、保健、康复为一体非营利性公立医疗机构，主要为人民群众身体健康提供医疗和预防保健服务；负责疾病预防控制、妇幼卫生保健、初级卫生保健规划实施及卫生监督与卫生信息管理等工作。医院设有临床内儿科、外妇科、中医科、五官科、功能科、药剂科、公共卫生科、财务科、后勤科，石腊它分院等，编制床位56张。辖区有17个村委会，下设15个村卫生室。

（二）2021年度重点工作任务介绍

1.自2018年实施优质服务基层行活动以来，我院把等级医院评审工作作为医院第一要务来抓，坚持“以评促建、以评促改、以评促管”的方针，立足实际，多措并举，强化管理,提高技术,改善服务,深入开展自评工作,实现医院管理规范化、标准化和常态化，全面提升了医院各项水平。2019年9月医院通过了武定县等级医院评审专家组的验收，10月接受了楚雄州卫健委等级医院复核评审,得到了专家组的认可，11月通过省级专家组验收成为武定县唯一一家省级甲等卫生院。2020年完成社区医院创建并通过国家级评审。2021年完成国家级甲等卫生院创建。

2.完成慢病管理中心和心脑血管救治站的建设，并通过省级验收。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入武定县高桥中心卫生院2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。武定县高桥中心卫生院属于全额财政拨款的事业单位。

内设机构11个，医院设有内儿科、外妇科、中医科、五官科、检验科、功能科、药剂科、公共卫生科、财务科、后勤科，石腊它分院11个科室。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

武定县高桥中心卫生院2021年末实有人员编制58人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制58人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员58人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员0人。其中：离休0人,退休人员0人。

实有车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。

 

第二部分  2021年度部门决算表

（详见附件）

武定县高桥中心卫生院2021年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故2021年度公开07表《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表，无数据；2021年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故2021年度公开08表《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表，无数据。 

 

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

武定县高桥中心卫生院2021年度收入合计2394.42万元。其中：财政拨款收入1047.62万元，占总收入的43.75%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入1152.95万元（含教育收费0万元），占总收入的48.15%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入193.85万元，占总收入的8.1%。与上年对比增加298.23万元，其中财政拨款减少3.44万元，主要是由卫生健康局转拨的财政款按照政府会计制度规定作为非同级财政拨款收入，事业收入增加163.87万元，主要是我单位持续推进医疗服务能力提升，其他收入增加137.80万元，主要是由卫生健康局转拨的财政款按照政府会计制度规定作为非同级财政拨款收入，决算时计入其他收入。

二、支出决算情况说明

武定县高桥中心卫生院2021年度支出合计2372.72万元。其中：基本支出1964.85万元，占总支出的82.81％；项目支出407.86万元，占总支出的17.19％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。与上年对比支出增加462.10万元，其中基本支出增加270.06万元，主要是我单位2021年根据业务发展的需要招聘编外人员，劳务费增加，药品、耗材增加，项目支出增加192.03万元，主要是我单位2021年完成招银卫生室和发热哨点诊室建设项目，中医（民族医）药项目支出，加大基本公卫工作的推进和乡村医生拨款进度。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障武定县高桥中心卫生院机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1964.85万元。与上年对比增加270.06万元，主要是我单位2021年根据业务发展的需要招聘编外人员，劳务费增加，药品、耗材增加。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出769.70万元，占基本支出的39.17％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1195.15万元，占基本支出的60.83％。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障武定县高桥中心卫生院机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出407.86万元。与上年对比增加192.03万元，主要是我单位2021年完成招银卫生室和发热哨点诊室建设项目，中医（民族医）药项目支出，加大基本公卫工作的推进和乡村医生拨款进度。项目开展具体如下：基本药物制度项目支出67.78万元；基本公共卫生项目支出228.01万元；重大公共卫生项目支出19.99万元，其中发热哨点诊室支出15万元，防治艾滋病项目支出4.99万元；突发公共卫生事件应急处理支出0.06万元；建档立卡贫困户家签资金支出7.97万元；招银卫生室建设项目支出48.09万元；中彝医项目建设支出10万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

武定县高桥中心卫生院2021年度一般公共预算财政拨款支出1140.92万元,占本年支出合计的58.06%。与上年对比增加164.52万元,主要是我单位2021年完成招银卫生室和发热哨点诊室建设项目，中医（民族医）药项目支出，加大基本公卫工作的推进和乡村医生拨款进度。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.社会保障和就业（类）支出109.67万元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.6%。主要用于事业单位离退休人员40.73万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出68.94万元，机关事业单位职业年金缴费支出0万元。

2.卫生健康（类）支出978.38万元，占一般公共预算财政拨款总支出的85.75%。主要用于一般行政事务支出0.47万元，基层医疗卫生支出660.41万元，基本公共卫生服务支出228.01万元，重大公共卫生支出17.20万元，突发公共卫生事件应急处理0.06万元， 中医（民族医）药专项10.00万元，事业单位医疗支出40.69万元，公务员医疗补助支出21.54万元。

3.住房保障（类）支出52.86万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.65%。主要用于住房公积金52.86万元。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

武定县高桥中心卫生院2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为2.0万元，支出决算为2.0万元，完成预算的100%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为2.0万元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于预算数。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与2020年一致，主要是公务用车购置及运行费支出决算为2.0万元。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出2.0万元，占100%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出2.0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出2.0万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0万元。其中：

国内接待费支出0万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

 

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

我单位属于事业单位，无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，武定县高桥中心卫生院资产总额2762.99万元，其中，流动资产1072.19万元，固定资产1521.19万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程169.61万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加196.60万元，其中固定资产增加25.67万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

国有资产占有使用情况表
													单位：万元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产							对外投资/有价证券	在建工程	无形资产		其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价200万以上大型设备		其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5	6		7		8	9	10		11
合计	1	2762.99	1072.19	1521.19	655.12	34.68	308		523.39		0	169.61	0		0
填报说明：1. 资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产； 2. 固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产； 3. 填报金额为资产“账面原值”。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表12）。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

 

第五部分  名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入。 主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

四、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

五、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

六、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的 所得税以及从非财政补助结佘中提取的职工福利基金、事业基金等。

七、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

八、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完 成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业 发展目标在基本支出之外所发生的支出。

十、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、 公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部 分。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、 安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

 

监督索引号53232900336200301111