武定县农业农村局2021年度部门决算

监督索引号53232900432701000

 

目录

 

第一部分  武定县农业农村局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

 

第一部分 武定县农业农村局概况

一、主要职能

（一）主要职能

武定县农业农村局属县人民政府下设的负责我县贯彻执行国家和省州有关农业的法律法规和方针政策，负责拟订全县种植业、畜牧业、渔业、生物产业、农业机械化、农村经济发展政策和中长期发展规划并组织实施；负责调研、论证和拟订生物资源开发创新产业发展规划，加强生物资源开发创新项目的合作与投资促进。负责农业行政执法和执法监督工作；提出深化农村经济体制改革和稳定完善农村基本经营制度的政策建议，指导农村土地承包、耕地使用权流转和承包纠纷仲裁管理；指导、监督减轻农民负担和村民筹资筹劳管理工作，指导农村集体资产和财务管理；指导、扶持农业社会化服务体系、农村合作经济组织、农民专业合作社和农产品行业协会的建设与发展。指导粮食等主要农产品生产，引导农业产业结构调整和产品品质的改善；引导农业产业结构的合理调整和农业资源的有效配置；提出有关农产品及农业生产资料价格、大宗农产品流通、农村信贷、税收、农业财政补贴的政策建议；拟订畜牧业中、长期规划及年度计划；指导全县畜牧业生产发展，调整畜牧业产业结构，合理开发利用畜牧业资源。承担提升农产品质量安全水平的职责。依法开展农产品质量安全的监督管理，负责农产品质量监测，依法组织实施符合安全标准的农产品生产基地认定、产品认证和监督管理。拟定农业技术推广规划、计划和有关政策并组织实施；负责农业科技成果管理，会同有关部门组织农业科技创新体系和现代农业产业技术体系建设；指导农业技术推广体系改革与建设；负责农业植物新品种保护安全监督管理；牵头管理外来物种；指导农业教育和农业职业技能开发工作；参与实施农村实用人才培训工程和农村劳动力转移就业培训工作。负责渔业资源保护及开发利用和渔业管理工作；负责保护渔业水域生态环境。负责农村能源建设、农田基本建设和资源环境工作；拟定并组织实施农业资源环境建设规划，指导农村可再生能源综合开发与利用；负责指导农业资源污染治理有关工作，提出划定农产品禁至生产区域的政策建议；指导农业生产发展，会同有关部门做好村容村貌整治工作；负责农业技术的对外交流与合作工作；负责实施、管理农业利用外资项目; 编制全县畜禽规划发展，疫病防控、肉食安全、畜牧基本建设、管理及控制等长期规划和短期计划的任务；负责对全县各种畜禽基本建设的勘测设计和技术指导；负责组织实施县畜禽基本建设中较大的工程建设；负责我县畜牧工程的管理及畜牧资源的管理，畜牧行政执法等工作；负责对全县的畜牧建设工程进行质量监督；负责我县的畜牧技术推广、产业化养殖推广；负责我县畜牧治理、疫病防控工作的组织实施和管理；农村畜牧规模化建设及组织实施和领导。

（二）2021年度重点工作任务介绍

1.强基础增效益，农林牧渔业持续实现稳增长。全年预计实现第一产业增加值29.22亿元，增速11%，与目标任务值持平；预计实现农林牧渔业总产值51.96亿元，增速14.6%，超目标任务0.1个百分点；预计实现农产品加工总产值46.01亿元，加工总产值与农业总产值比达1.2:1，较去年提高0.15。一是种植业实现丰产增收。2021年全县种植农作物84.2万亩，预计实现产量52.3万吨，产值21.5亿元，增长6%。其中，种植粮食作物48.37万亩，完成州下达任务的109.2%，预计实现粮食总产量12.43万吨，增长2%。二是畜牧业持续健康发展。预计实现畜牧业产值20.5亿元、增长8%。生猪、牛、羊、家禽出栏分别达47.7万头、3.55万头、19.23万只、401万羽，分别增长22%、10%、2%、2.1%，肉类产量达5.18万吨、增长5.2%，生猪、牛、羊、家禽规模化标准化养殖比例分别达25%、13%、28%、15.6%。三是渔业产值不断提升。全县有淡水养殖面积8273亩，预计完成水产品产量1970吨，增长6.13%，实现渔业产值3392万元。四是固定资产投资、招商引资、向上争取资金实现稳增长。截至11月全县完成农业固定资产投资28.97亿元，差目标任务1.74亿元，完成率94.3%，预计到12月底可全面完成州下达30.71亿元的目标任务。其中，完成农业固定资产投资7.0599亿元，完成率100.85%，超任务数0.85个百分点。已完成招商引资项目3个共54100万元，完成年度目标任务46700万元的115.85%，到位资金46700万元，完成率100%。完成向上争取资金15.3亿元，完成率109.3%，增长2.1%。五是人均可支配收入持续增长。预计实现农村常住居民人均可支配收入12968元，增长11%。

2.调产业优结构，推进“绿色食品牌”创建。一是着力“八大”产业打造。发展优质粮豆17.5万亩，蔬菜18.2万亩，优质水果4.2万亩，特色林果5.9万亩，人工食用菌39万平方米，特色中草药13.2万亩，特色花卉0.9万亩，优质烤烟7.4万亩，武定鸡存栏150.1万羽，出栏348.1万羽。二是着力科技推广。积极落实耕地保护措施，落实农业支持保护补贴92.83万亩4041.9万元，兑付农牧民补助529.35万元。推广测土配方施肥41万亩，商品有机肥3万亩，绿肥种植2.5万亩，秸秆还田7.5万亩，水肥一体化6万亩，实现化肥、农药用量双减，农作物统防统治绿色防控率达40%。推广肉牛冻改1.1万胎，生猪改良5.7万胎，种植优质牧草0.42万亩， 青贮饲料8.2万吨。完成口蹄疫免疫100.75万只，猪瘟、猪蓝耳病免疫50.02万头，禽流感和鸡新城疫免疫302万只，小反刍兽疫免疫33.05万只，犬免疫0.5万只，山羊痘免疫2.55万头只。农机总动力达28万千瓦，新增农机总动力2200千瓦，作业面积达133万亩，主要农作物耕种收综合机械化水平预计达54%，较去年提高1个百分点。三是着力新型经营主体培育。2021年新增农民专业合作社12个，种养殖大户56户，家庭农场151户，推荐上报州级示范家庭农场9家，省级示范家庭农场6家。组织4户农业企业申报省州级龙头企业，组织8家企业25个产品申报绿色食品，其中9个产品已经上报中国绿色食品发展中心审批，6个产品完成现场检查、产地环境评价、产品送检。“武定鸡”入选2021年云南省“绿色食品牌区域品牌目录”，“佳和万事兴、鸡先森、彝峰、武狮、云路、德天一品、裕茸峰”7个品牌入选2021年云南省“绿色食品牌企业和产品品牌目录”。四是着力延伸产业链条，投资451.35万元，建设冷链设施4950立方米，容量1752.5吨，落实涉农贴息资金37.4127万元，兑付高原特色农业产业化基地以奖代补资金103万元，组织24家企业在淘宝网、阿里巴巴、天猫、拼多多和自建微店开展网上销售农产品，实现农产品网上销售收入2458.74万元，同比增长22.5%。五是着力农产品质量监管监测。预计完成果蔬样品快速检测4170个，合格率保持在99%以上，完成省州列行定量监测抽样、制样65批次。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入武定县农业农村局2021年度部门决算编报的单位共1个。其中行政单位1个，为武定县农业农村局。

内设机构14个，分别是：武定县农业农村局办公室、武定县农业综合开发服务中心、武定县乡村产业发展中心、武定县农业环境保护与农产品质量安全工作站、武定县农村经济经营管理站、中央农业广播电视学校武定分校、武定县农业技术推广服务中心、武定县动物疫病预防控制中心、武定县农机技术推广站、武定县农机化学校、武定县植保植检站、武定县农业行政综合执法大队、武定县农机安全监理站（参公管理事业单位）、武定县动物卫生监督所。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

武定县农业农村局2021年末实有人员编制127人。其中：行政编制12人（含行政工勤编制3人），事业编制115人（含参公管理事业编制8人）；在职在编实有135人，其中行政人员24人（含行政工勤人员3人），事业人员111人（含参公管理事业人员7人）。

离退休人员0人，其中离休人员0人，退休人员0人。

车辆编制数3辆，实有车辆4辆。

 

第二部分  2021年度部门决算表

（详见附件）

武定县农业农村局2021年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故2021年度公开07表《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表，无数据；2021年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故2021年度公开08表《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表，无数据。 

 

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

武定县农业农村局2021年度收入合计9,703.43万元。其中：财政拨款收入9,703.32万元，占总收入的99.998%，其他收入0.11万元，占总收入的0.002%。比2020年度9,059.21万元增加644.22万元，增7.11%。其中：一般公共预算财政拨款增加644.22万元，其他收入财政拨款减少了102.89万元，政府性基金拨款收入减少102.89万元。增加的主要原因是本年高标准农田建设及人居环境整治项目资金拨款增加，政府性基金拨款收入减少的原因是，年初未列入预算。

二、支出决算情况说明

武定县农业农村局部门2021年度支出合计11939.37万元。其中：基本支出2438.99万元，占总支出的20.43%；项目支出9500.38万元，占总支出的79.57%，比2020年6611.71万元增加5327.66万元，增80.58%。增加的主要原因是本年项目支出9500.38万元比2020年4228.72万元增加了5271.66万元。2021年项目完工较多，集中在当年形成支出，导致本年项目支出数比上年剧增。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障武定县农业农村局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出2438.99万元。比2020年基本支出2382.99万元，增加了56万元。基本支出增加的主要原因是2021年调入和新招考了12名工作人员，增加了工资和公务运转经费支出。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出2238.62万元，占基本支出的91.79%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费200.37万元，占基本支出的8.21%（人均支出2万元）。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障武定县农业农村局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的项目支出9500.38万元。比2020年项目支出4228.72万元增加5271.66万元。项目支出增加的主要原因是2021年项目完工验收较多，集中形成当年支出，致使本年度支出数比上年剧增。2021年度项目支出9500.32万元，主要用于农业生产发展53.82万元、扶贫（农村基础设施建设、生产发展、其他扶贫支出）2019.41万元、农业科技推广服务358.51万元、农产品加工与促销6.57万元、农业资源修复与保护利用240.15万元、农技购置补贴、农业保险补贴1261.04万元、动物疫病防控、草原生态补贴、涉农整合项目建设、农业防灾救灾22.71万元、农业病虫害防治334.76万元、农产品质量安全及检测43.68万元、农业行业业务管理8.91万元、农村环境保护整治支出1300万元、高标准农田建设3429.3万元、一般行政管理事务101.25万元、其他农业农村支出169.67万元、其他商业流通事务91万元、其他农林水支出2.47万元、其他科学技术支出2万元、其他城乡社区支出36.5万元、其他市场监督管理服务18.57万元等项目的开展。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

武定县农业农村局2021年度一般公共预算财政拨款支出11939.25万元，占本年支出合计的100%。比2020年度的6507.01万元增加了5432.24万元，其中项目支出增加了5377.52万元，基本支出增加54.72万元。项目支出增加的主要原因是2021年度项目完工验收较多，集中形成当年支出，致使本年支出数比上年剧增；基本支出增加的主要原因是2021年调入和新招考了12名工作人员，增加了工资及公用经费支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出18.56万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.2%。主要是县级预算用于保障基本民生方面的支出；

2.社会保障和就业（类）支出406.39万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.19%。主要是用于缴纳政策规定的职工养老保险和职业年金及离退休人员统筹外财政保障支出；

3.卫生健康（类）支出195.16万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2%。主要是用于缴纳职工政策规定的基本医疗保险及公务员医疗补助支出；

4.城乡社区（类）支出36.5万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.4%。用于人居环境整治及非洲猪瘟等动物疫病防控支出；

5.农林水（类）支出9730.12万元，占一般公共预算财政拨款总支出的100.28%。用于人员工资、办公费、水电费、差旅费等机构正常运行支出及农业生产发展、农业科技推广、农业保险补贴、农产品质量监管、农业病虫害防控、 农业资源保护修复与利用、农业防灾减灾、高标准农田建设、农村人居环境整治等项目方面的支出；

6.住房保障（类）支出159.53万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.6%。主要是用于缴纳职工政策规定的住房公积金财政补助支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

武定县农业农村局2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费预算数为34万元，其中公务用车购置及运行费预算26万元，公务接待费预算8万元；决算支出数为23.92万元，其中公务用车购置及运行费决算数16.08万元，公务接待费决算数7.84万元。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算0万元的0%；公务用车购置及运行费决算支出数为16.08万元，完成预算数26万元的61.85%；公务接待费支出决算数为7.84万元，完成预算数8万元的98%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是2020年购买的小车用油积存较多，减少了2021年购买汽油款。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年减少24.6万元，减少了50.7%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0万元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算减少25.6万元，减少了61.42%；公务接待费支出决算增加了1万元，增长14.62%，增长的原因是2021年省州及对外招商引资公务接待增加所致。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是本年度车辆运行维护费减少所致。减少的主要原因是2020年购买的小车用油积存较多，减少了2021年购买汽油款。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出16.08万元，占67.22%；公务接待费支出7.84万元，占32.78%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出16.08万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出16.08万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为4辆。主要用于正常运行支出及农业生产发展、乡村振兴产业推进、农业科技推广、农业保险补贴、农产品质量监管、农业病虫害防控、 农业资源保护修复与利用、农业防灾减灾、高标准农田建设、农村人居环境整治等项目检查、验收等方面的所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；。

3.公务接待费7.84万元。其中：

国内接待费支出7.84万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待175批次（其中：外事接待0批次），接待人次1510人（其中：外事接待人次0人）。主要用于农业产业化发展、农业科技推广、动物疫病防控、农村环境整治等工作发生的接待支出。

国（境）外接待费0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

 

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

武定县农业农村局部门2021年机关运行经费支出200.26万元，与2020年机关运行经费支出122.26万元对比，增加了78万元，增加了63.8%。机关运行经费主要用于2021年机关正常运行必需的人员办公费、水电费、电话费、差旅费、培训费等费用开支。增加的主要原因是2021年调入和新招考了12名工作人员，增加了公用经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，武定县农业农村局资产总额3482.33万元，其中，流动资产2131.51万元，固定资产1350.82万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少了3569.91万元，其中;流动资产减少了3681.33万元，固定资产增加111.42万元（固定资产原值本年增加111.42万元，本年计提折旧39.16万元，2021年末净值比2020年末的449.43增加了84万元）。大幅减少的流动资产3569.91万元，为2021年大量高标准农田项目竣工拨付的项目资金，在本年形成支出产生的减少。增加的固定资产原值111.42万元，为本年购置的办公用电脑5台2.8万元，打印机2台2.2万元，金沙江禁渔设备监控设备79万元，预控中心冷库建设冷藏设备增加固定资产27.42万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；出租场地35亩，账面原值未评估，实现资产使用收入4.5万元。

国有资产占有使用情况表
单位：万元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产					对外投资/有价证券	在建工程	无形资产	其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价200万以上大型设备	其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
合计	1	3482.33	2131.51	1350.84	604.62	87.04	0	659.18	0	0	0	0
填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产； 2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产； 3.填报金额为资产“账面原值”。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额571.65万元，其中：政府采购货物支出571.65万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表12）。

五、其他重要事项情况说明

武定县农业农村局2021年度无其他需要说明的重要事项。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

 

第五部分  名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入。 主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

三、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

四、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的 所得税以及从非财政补助结佘中提取的职工福利基金、事业基金等。

五、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

六、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完 成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业 发展目标在基本支出之外所发生的支出。

八、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、 公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部 分。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、 安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

九、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金, 包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

监督索引号53232900432701111