武定县教育体育局2021年度部门决算

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目录

 

第一部分  武定县教育体育局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

 

 

第一部分  武定县教育体育局概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.贯彻执行国家、省、州有关教育体育工作方针、政策和法律法规。

2.负责各级各类教育体育事业的统筹规划和协调管理，拟订全县教育体育事业发展并组织实施。

3.负责县本级教育体育经费的统筹管理；会同有关部门拟定教育体育经费筹措、拨款、基建投资的政策措施；负责全教育体育事业经费统计分析。

4.管理和指导全县学前教育、义务教育、普通高中教育、特殊教育、职业教育、成人教育工作。统筹管理全县民办教育工作、少数民族教育工作，负责全县幼儿园、小学、初中学校的设立、变更和终止监管工作。

5.组织实施全县各级各类学校教师的招生考试工作；制定全县各级各类学校招生计划；负责高中（职业高中）、初中学业水平考试工作；统筹管理全县中小学生学籍。

6.统筹全县竞技体育改革发展，管理业余训练和设置竞技运动项目；指导运动队伍建设，协调运动员社会保障工作；统筹全县青少年体育改革发展，指导和推进青少年体育工作；负责全县体育竞赛管理，组织举办县级体育赛事， 组织参加州级、省级、全国及国际体育赛事。

7.贯彻《全民健身条例》，负责推行全民健身计划，广泛开展全民健身活动；指导全民健身基础设施建设；开展国民体质监测。

8.指导和协调全县教育体育系统的科研、科普工作；组织和指导教研机构和学校开展教育教学研究；负责教育体育领域科技研究、技术攻关和成果推广工作。规划并指导中小学教育体育技术装备、电化教育的建设和发展，组织实施信息技术现代化和远程教育工作；指导各类学校勤工俭学和贫困学生资助工作。管理全县语言文字规范工作，负责指导和找推广普通话工作；管理和指导本系统社团、协会等组织。

9.负责对全县各级各部门贯彻落实教育法律法规及政策情况进行督促检查；组织实施教育督导和评估，强化督导职能，加大督政、督学力度，对各乡镇人民政府的教育职责和学校的工作进行监督、检查、评估。

10.指导全县各级各类学校的思想政治工作、德育工作、精神文明建设工作；统筹管理和指导学校体育、卫生健康、艺术教育、法治教育、安全教育、国防教育和禁毒防艾教育；指导全县青少年科技活动和校外教育工作；负责教育基本信息的统计、分析和上报。

11.统筹全县教育体育系统安全稳定工作；负责协调全县教育体育系统治安综合治理和安全管理工作；指导并做好各类应急预案及安全演练工作；负责全县教育体育系统信访维稳工作。

12.指导学校教职工管理和教育体育人才队伍建设工作；管理全县教育体育系统对外交流与合作；负责实施教师资格制度；贯彻落实职称改革政策，负责全县教师资格管理和教师、教练员等专业技术人员职称评审、推荐、聘任及考核管理工作。

13.发展体育产业，促进体育消费；监督管理公共体育设施使用；推进体育公共服务体系建设；负责管理监督体育运动中的赛风、赛纪和反兴奋剂工作。

14.负责教育体育系统党建、意识形态、党风廉政、宣传思想、脱贫攻坚、统战和群团工作。

15.配合编制部门落实各级各类学校教师编制标准，负责所属事业单位的机构编制及人事管理工作；负责全县各级各类学校班子队伍的培养、考核，并按干管权限和程序，组织考察、任免学校校长及学校班子。负责教育体育行业领军人才培养选拔；负责校长、教师培训和教师继续教育工作；负责县内学校校长、教师交流轮岗工作；负责全县教练员、裁判员及社会体育指导员的培训工作；负责全县教职员工工资福利管理工作。

16.负责行政许可事项的行业管理工作，协助县政务服务局做好行政许可有关工作。

（二）2021年度重点工作任务介绍

一是抓安全，保稳定，校园安全平稳有序。实行局长包系统，校长包学校，班主任包班级，老师包学生的学校安全工作格局，使学校安全工作纵向到底，横向到边，全覆盖、全天候。全县教育体育系统共签订安全责任书（状）2879份、安全协议书40627份。先后3次安排87人次，深入148所中小学幼儿园对学校安全工作进行监督检查。刊出安全宣传板黑板报和专刊187期，集中对师生员工开展放假前安全教育活动212场次。开展防溺水、防校园欺凌、防性侵害、交通安全、食品安全、消防安全、防震减灾等知识讲座课266余场次，受教育师生40627人；发放《防溺水承诺书》3.8万余份，发放《致学生家长一封信》3.8万份，开展应急演练300余次，参与师生达4.06万人次。加强校园安全保卫防范工作，全县配备有法制副校长30人、德育和安全员161人、专职门卫保安99人、学校治保队伍168支1227人，矛盾纠纷调解队伍118支619人，义务消防员1133人，专兼职学生宿舍管理员369人。加强学校安保措施，安装监控视频181套2441个摄像头，28所学校安装了一键报警系统，4所学校安装了人脸识别和访客登记系统， 6所学校安装了测温仪和门禁系统，组织全县中小学幼儿园专兼职保安180多人进行了安全业务知识培训，校园安防设施得到进一步加强。

二是抓创卫，齐发力，创建国家卫生县城和爱国卫生“7个专项行动” 扎实推进。全县学校安全饮水实现100%达标。投入254.98万元建成“爱心净水”项目26个、“爱心水池”安全饮水项目19个。投入159.06万元建成洗手设施836座、感应式水龙头1227个。投入748.45万元完成219个9845.01平方米通槽式厕所改造，全县所有中小学幼儿园厕所达到无害化卫生厕所标准。投入500万元改造学校食堂，全县中小学健康教育开课率100%，学生健康知识知晓率达85%以上，健康行为形成率在75%以上。通过“小手拉大手”等多种方式，积极倡导师生用实际行动，积极投身创建国家卫生县城中来，圆满完成各项工作任务。三是抓好督导评估工作。按义务教育学校标准为136所经审批注册的幼儿园（含民办）配备责任督学，组建3个督导评估组，深入62所幼儿园进行办园行为督导评估，对9所义务教育学校开展现代教育示范学校督导评估，圆满完成了15所小学和8所初中的质量测试。

三是认真开展“十四五”规划编制及其它重点工作。按照州县规划编制办的要求，按时报送相关课题调研报告、基本思路等相关材料。同时，按照县委、县政府的安排部署，认真抓好挂包联系的移民搬迁、挂包联系的高桥镇树沟村委会的脱贫攻坚、高桥木衣拉的脱贫攻坚包保工作，认真组织好全县的普通高校招生考试、高中学业水平考试等各类考试工作，偿还拖欠中小企业民营企业全部账款2985.83万元。完成了县人大常委会、县政协移交代表建议案7件、政协委员提案8件，社情民意交办2件办理工作。

四是加强队伍建设，提升教师能力水平。以培树“罗婺红烛 育人先锋”为抓手，以万名党员进党校培训为契机，全面加强师德师风建设，引导广大教师争做“四有”好老师。召开教师节庆祝大会，表彰了104名“罗婺红烛 育人先锋”优秀教师。组织教职工进行了师德师风大学习大讨论40场，撰写思政课座谈会交流材料50余篇。组织开展“守初心、担使命、学榜样、创一流”活动，组织全系统党员教师、干部观看《云岭楷模张桂梅先进事迹》专题片，教育引导党员干部坚定政治信仰，提高政治站位，把准政治方向。我县获“彝乡教学名师”表彰1名，推荐3名云南省乡村从教20年以上优秀教师参加省教育厅的表彰。

五是抓控辍保学，落实教育惠民政策，教育精准扶贫扎实推进。

围绕“义务教育有保障”这一目标，坚守义务教育阶段适龄儿童少年无因贫失学辍学的底线，本着对事实负责、对政策负责、对工作负责、对事业负责的态度，按照政策落实、工作落实、责任落实要求，结合武定县实际，建立控辍保学领导小组和联席会议制度，统筹力量，压实各乡镇人民政府、县级挂包单位、教育局机关职工及学校教师责任，采取“六个一批”落实工作责任，即：“动员劝返解决一批”，“就近恢复校点解决一批”，“开办特色班解决一批”，“司法起诉教育解决一批”，“医疗鉴定办证一批”，以“十个一”为抓手抓落实，依法做好义务教育控辍保学工作，控辍保学成效明显。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入武定县教育体育局2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。分别是：武定县教育体育局。

内设机构17个，分别是工委办、工会、教育督导办公室、少体校、老年体协、体育场馆中心、教研室、师训办、校舍安全办公室、政务服务股、基础教育股、职成教股、安全股、计财股、行政办、招生考试办公室、学生资助管理中心。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

武定县教育体育局2021年末实有人员编制57人。其中：行政编制11人（含行政工勤编制0人），事业编制46人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员14人（含行政工勤人员0人），事业人员43人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

 

第二部分  2021年度部门决算表

（详见附件）

武定县教育体育局2021年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故2021年度公开08表《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表，无数据。 

 

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

武定县教育体育局2021年度收入合计4827.97万元。其中：财政拨款收入1760.53万元，占总收入的36.47%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元（含教育收费0万元），占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入3067.44万元，占总收入的63.53%。与上年对比：财政拨款收入比2020年减少2205.32万元，其他收入比2020年减少814.66万元，减少的主要原因：一是因职工2021年7至12月公务员人均每月2000元、专业技术人员人均每月1000元的综合绩效工资未发放；二是2020年新增的武定县城南民族小学新建项目和乌东德电站建设移民小区校园增容建设项目已竣工，2021年已无新增项目，项目建设资金减少。

二、支出决算情况说明

武定县教育体育局2021年度支出合计5885.97万元。其中：基本支出1021.87万元，占总支出的17.36％；项目支出4864.10万元，占总支出的82.64％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。比2020年支出总计减少1344.37万元，其中基本支出减少46.37万元，项目支出减少1298.00万元。主要原因为：一是单位的基本支出减少是因职工2021年7至12月公务员人均每月2000元、专业技术人员人均每月1000元的综合绩效工资未发放；二是项目支出减少是因为：2020年新增的武定县城南民族小学新建项目和乌东德电站建设移民小区校园增容建设项目已竣工，当年已形成支出，而2021年已无较大的新增项目，项目建设资金支出减少。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障武定县教育体育局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1021.87万元。比上年减少了46.37万元，主要原因我县2021年财政支出困难，全县2021年7至12月公务员人均每月2000元、专业技术人员人均每月1000元的综合绩效工资未能发放，导致本单位人员工资支出较上年减少。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出927.11万元，占基本支出的90.73％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费94.76万元，占基本支出的9.27％。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障武定县教育体育局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出4864.10万元。上年用于专项业务工作的经费支出6162.09万元，本年支出比上年减少1298.00万元。主要原因为：武定县城南民族小学2020年新建项目和武定县搬迁安置办转入乌东德电站建设移民小区校园增容费结转2021年支出的结算资金较上年大幅减少，加之2021年局机关已无较大的建设项目，导致专项业务工作的经费支出较上年减少。

具体项目开支及开展工作情况：1.一般行政管理事务支出232.87万元。其中：云南省幼儿教师奖励资金1.00万；云南励耕计划资金34.00万元；第七届中学生运动会办赛参赛经费0.40万元；第七届中学生运动会奖补经费1.10万元；彝乡名师生活补助3.00万元；三峡奖学金计划和三峡烛光行动项目资金支付助学金及生活补助112.20万元；楚雄州教育体育局转润雨计划资助资金21.70万元；上海嘉定光彩事业促进会捐赠资金支出1.60万元；补助外派教师单位公用经费3.38万元；楚雄州教育体育局补助脱贫攻坚工作经费4.49万元；宣明会工作经费和综合业务费15.00万元；乌东德水电站移民搬迁安置工作经费30.00万元；楚雄州教育体育局补助乡村振兴工作经费5.00万元。2.学前教育支出29.16万元为扩大学前教育奖补中央专项资金，用于幼儿园房屋建筑物购建。3.小学教育支出3095.65万元。其中全面改薄州县兜底城南民族小学项目建设州级资金支出144.12万元；全面改善贫困地区义务教育薄弱学校基本办学条件专项资金394.00万元用于武定县城南民族小学房屋建筑物购建支出；三峡集团公益基金会捐资武定县城南民族小学项目经费1050.00万元用于房屋建筑物购建支出；乡村教师差别化生活补助奖补资金支出41.00万元用于武定县城南民族小学房屋建筑物购建支出；2018至2020年城乡义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金1466.53万元用于武定县城南民族小学房屋建筑物购建支出。4.初中教育支出303.34万元属于2018第一批全面改善贫困地区义务教育薄弱学校基本办学条件中央资金，用于乡镇学校房屋建筑物购建支出。5.高中教育支出260.06万元。其中：少数民族学子子奖励计划资金33.00万元用于助学金支出；彝州建档立卡贫困学子学费专项资金78.00万元用于助学金支出；云南省优秀贫困学子奖学金专项资金125.50万元用于助学金支出；国家助学贷款奖励补助资金11.20万元用于助学金支出。6.其他普通教育支出16.70万元。其中：第二批特殊教育中央补助资金2.00万元用于教师培训支出；省级公费师范生培养计划专项资金14.70万元用于助学金支出。7.其他教育费附加安排的支出76.26万元为招生考试补助资金。其中：办公费54.13万元、印刷费1.56万元、水费0.23万元、电费0.99万元、邮电费0.58万元、维修（护）费5.33万元、劳务费2.34万元、公务用车运行维护费2.00万元、其他交通费用1.80万元、办公设备购置费7.30万元。8.体育支出92.00万元。其中：2020年第五批中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金20.00万元用于体育场地基础设施建设支出；体彩公益金项目资金20.00万元用于体育场地基础设施建设支出；第七届州运会资金支出34.00万元用于运动员的选拔、训练、比赛等支出；武定县“小康杯”篮球运动会专项经费支出18.00万元用于比赛支出。9.其他国有土地使用权出让收入安排的支出32.90万元。其中：2021年县级第一批项目前期工作经费城南民族小学项目专项资金支出20.00万元；2021年县级第一批项目前期工作经费武定县健身步道建设项目专项资金支出3.00万元；2021年县级第一批项目前期工作经费武定县足球场建设项目专项资金支出9.90万元。10.其他扶贫支出645.47万元。其中：招商银行“1+1”结对救助金支出21.61万元；招商银行捐赠武定县劳动力转移就业和技能提升培训费支出10.09万元；招商银行捐赠教体项目资金563.77万元；招商银行定点帮扶项目资金50.00万元。11.用于体育事业的彩票公益金支出79.69万元。其中办公费19.89万元、水费0.53万元、电费1.86万元、培训费2.56万元、劳务费5.26万元、维修（护）费12.90万元用于武定县体育馆日常支出；36.69万元用于房屋建筑物购建支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

武定县教育体育局2021年度一般公共预算财政拨款支出3140.39万元，占本年支出合计的53.35%。比上年支出的3633.47万元减少493.08万元，减少的主要原因是全面改善贫困地区义务教育薄弱学校基本办学条件项目资金和中小学校舍维修改造长效机制中央资金在2019年已经基本结束，随着以前建设项目的竣工验收结算，项目支出随之减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.教育（类）支出2770.27万元，占一般公共预算财政拨款总支出的88.21%。主要用于在职人员工资福利支出、保障局机关运转的商品和服务支出、高中贫困学子学费补助资金支出、云南省优秀贫困学子奖学金专项资金支出、少数民族学子奖学金支出、彝州建档立卡贫困学子学费补助资金支出、校舍维修改造项目支出、全面改善贫困地区义务教育薄弱学校基本办学条建设项目支出；

2.文化旅游体育与传媒（类）支出91.58万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.92%。主要用于组织代表团参加各类运动会经费、老年人体育协会工作经费以及地方公共文化服务体系建设支出；

3.社会保障和就业（类）支出132.77万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.23%。主要用于在职人员机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出、离退休人员经费支出；

4.卫生健康（类）支出78.89万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.51%。主要用于教职工行政单位医疗、事业单位医疗和公务员医疗保险缴费；

5.农林水（类）支出0.24万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.01%。主要用于创业担保贷款奖补资金支出。

6.住房保障（类）支出66.65万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.12%。主要用于在职人员住房公积金支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

武定县教育体育局2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为10.00万元，支出决算为10.84万元，完成预算的108.4%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为7.48万元，完成预算的374%；公务接待费支出决算为3.36万元，完成预算的42%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因：一是2021年新冠肺炎防控工作取得成效，上级各项检查、巡察工作恢复，公车使用大幅增加。二是2021年实施体育中考改革，体育中考由2020年以前的三年一次改为一年三次，公车的使用率因监考、巡考等增加而增加。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年增加4.99万元，增长85.30%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0万元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算增加5.38万元，增长54.98%；公务接待费支出决算减少0.38万元，下降1.02%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中公务用车购置及运行费支出决算增加的主要原因：一是2021年新冠肺炎防控工作得到有效控制后，上级各项检查、巡察工作恢复，公车使用大幅增加。二是2021年实施体育中考改革，体育中考由2020年以前的三年一次改为一年三次，公车的使用率因监考、巡考等增加而增加。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出7.48万元，占69%；公务接待费支出3.36万元，占31%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出7.48万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出7.48万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于招生考试、乡村振兴、控辍保学、深入学校检查督查教育教学所需车辆燃料费、维修费、高速公路过路费、保险费等。

3.公务接待费支出3.36万元。其中：

国内接待费支出3.36万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待112批次（其中：外事接待0批次），接待人次671人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待省教育厅、州教育体育局人员对乡村振兴、控辍保学、督导检查、调研督查等发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

 

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

武定县教育体育局2021年机关运行经费支出90.22万元，与上年支出的69.92万元对比增加20.3万元，增长29.03%,，主要原因是2021年新冠肺炎防控工作取得阶段性成效、单位各项工作的开展恢复正常，单位保运转费用支出也相应增加。部门机关运行经费主要用于水费、电费、邮电费、差旅费、办公费、印刷费、培训费、工会经费、公务用车运行维护费、维修费、招生考试费等。其中：办公费17.88万元；印刷费1万元；水费0.15万元；电费0.93万元；邮电费2.23万元；差旅费17.99万元；维修（护）费0.39万元；培训费0.66万元；公务接待费3.36万元；劳务费6.00万元；委托业务费16.50万元；工会经费11.06万元；公务用车运行维护费3.20万元；其他交通费用8.87万元。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，武定县教育体育局资产总额10790.19万元，其中，流动资产2343.29万元，固定资产3940.93万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程4505.97万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加349.13万元，其中固定资产增加22.72万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

国有资产占有使用情况表
														单位：万元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产								对外投资/有价证券	在建工程	无形资产		其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆		单价200万以上大型设备		其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5		6		7		8	9	10		11
合计	1	10790.19	2343.29	3940.93	3676.44	38				226.49			4505.97
填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产； 2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产； 3.填报金额为资产“账面原值”。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额22.72万元，其中：政府采购货物支出22.72万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额22.72万元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表12）。

五、其他重要事项情况说明

武定县教育体育局无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

 

第五部分  名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入。 主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

三、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

四、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的 所得税以及从非财政补助结佘中提取的职工福利基金、事业基金等。

五、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

六、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完 成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业 发展目标在基本支出之外所发生的支出。

八、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、 公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部 分。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、 安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

九、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金, 包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

 

监督索引号53232900236501111