武定县教师进修学校2021年度部门决算

监督索引号53232900236401000

 

目录

 

第一部分  武定县教师进修学校概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  武定县教师进修学校概况

一、主要职能

（一）主要职能

武定县教师进修学校是武定县教育体育局的职能部门，主要为我县在职在编教师提供短期培训服务。武定县教师进修学校以“新理念、新课程、新技术”和教师职业道德教育为主要培训内容；以“集中培训、远程研修、校本培训和自主研修”为主要培训形式。通过上挂高等院校和知名培训机构，下连中小学校，统筹规划，科学管理，开展多层面、多类型、立体式的教师培训和干部教育活动，实现中小学教师队伍、班主任队伍和校长队伍“三大队伍”的发展。

（二）2021年度重点工作任务介绍

党务工作：

 1.加强理论学习。常态化、高质量运用好“学习强国”、“云岭先锋”党建平台。深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，继续学习《中国共产党简史》、《论中国共产党历史》、《毛泽东邓小平江泽民胡锦涛关于中国共产党历史论述摘编》、《习近平新时代中国特色社会主义思想学习问答》等。严格落实党支部学习和教职工政治学习制度，统一思想，凝聚共识。

2.规范党员组织生活。扎实开展党的组织建设，巩固党建规范化建设成果，认真开展“四万三进”活动、“三会一课”、主题党日及党员发展和教育活动，强化学校全体党员的政治意识、大局意识、核心意识、看齐意识，提高党员政治觉悟和党性认识。

3.党风廉政建设常抓不懈。落实全面从严治党和纠正“四风”工作要求，持之以恒地贯彻落实中央八项规定精神，坚持不懈地抓好作风建设。认真落实全面从严治党、党风廉政建设和反腐败工作的各项工作要求。规范落实“三重一大”的制度要求，深化党务、校务公开，做好各类推荐、评选工作的廉政风险防控，保持廉政建设不动摇。

4.全面加强自身建设。持续做好研训员的高端培训、业务提升工作。全面落实“全员培训”体系，实现教研、科研、培训、信息服务等工作的“整合、优化、提升”。

5.着力做好意识形态工作。一是积极开展好意识形态工作学习教育培训，抓好中国特色社会主义最新理论成果的学习，在思想上政治上行动上同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致。二是加强学校意识形态领域的情况分析研判，每季度开展一次，对苗头性倾向性及时研究化解，重大问题及时处理和上报。三是加强意识形态阵地管理，把好政治方向，对本校的QQ群、微信群按照谁主管谁负责的原则加强管理，正确发声，牢牢占领舆论宣传主阵地。

师训工作：

1.继续组织开展好中小学教师全员培训工作。2022学年全县中小学报名参训教师2358人，继续采取“集中培训、网络研修和校本实践”三级联动混合研修模式进行培训，设置训后指导、督查、考核跟踪环节，指导学员形成“培训有终点，提升无止境”的常态化研修。

2.联合“继教网”开展“送教下乡”二期（上下学期各一期）。

3.扎实开展薄弱学科教师培训，开展全县中小学音、体、美每学科40骨干教师培训。

4.联合县幼儿园举办保育员培训班一期约100人。

5.联合安全股举办一期约200人的学校门卫安全保卫人。

6.继续协助云奥学院宣传、动员学历未达标教师提升学历层次培训。

7.努力完成上级各部门安排的各项工作任务。

8.严格程序，认真把关，做好全县中小学教师继续教育学时、学分验证、成绩录入登记及电子学分的打印发放工作。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入武定县教师进修学校部门2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：

1.武定县教师进修学校。

内设股室6个：分别是：办公室、党办、财务室、培训部、小学教科室、中学教课室。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

武定县教师进修学校部门2021年末实有人员编制16人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制16人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员16人），事业人员16人（含参公管理事业人员0人），其他人员4人，主要是:公益性岗位聘用人员2人；政府改制托管人员2人。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

 

第二部分  2021年度部门决算表

（详见附件）

武定县教师进修学校2021年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故2021年度公开07表《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表，无数据；2021年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故2021年度公开08表《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表，无数据。 

 

第三部分2021年度部门决算情况说明

 

一、收入决算情况说明

武定县教师进修学校2021年度收入合计320.67万元。其中：财政拨款收入318.39万元，占总收入的99.29%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元（含教育收费0万元），占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入2.28万元，占总收入的0.71%。与上年对比，比2020年度收入合计311.35万元增加了9.32万元，增加2.91%。主要原因是2021年人员职称晋级，薪资增加。

二、支出决算情况说明

武定县教师进修学校2021年度支出合计322.7万元。其中：基本支出311.99万元，占总支出的96.68％；项目支出10.71万元，占总支出的3.32％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。与上年对比，比2020年度支出合计341.85万元下降19.14万元，支出下降5.93%。主要原因是集中培训减少。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障武定县教师进修学校正常运转的日常支出311.99万元。与上年对比，比2020年度日常支出314.42万元减少2.43万元，下降0.78%。主要原因是职工职务晋升增资和薪级增资，人员经费支出随之增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出293.66万元，占基本支出的94.12%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费18.33万元，占基本支出的5.88%。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障武定县教师进修学校机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出10.71万元。与上年对比，本年度比2020年度27.43万元减少16.72万元，下降56.12%。主要原因是本年度未增加新项目，以执行上年度项目，本年度项目支出减少。2021年度具体项目开支及开展工作情况：办公费2.61万元，占项目总支出的24.37%；差旅费0.07万元，培训费6.35万元，占项目总支出的59.29%；生活补助1.68万元，占项目总支出的15.69%。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

武定县教师进修学校2021年度一般公共预算财政拨款支出321.02万元,占本年支出合计的79.48%。与上年对比，比2020年度一般公共预算财政拨款支出339.01万元减少17.99万元，下降5.6%。主要原因新冠肺炎工作的需求，本年度减少集聚培训，本年项目支出是由本年新增项目和上年结转结余的资金支付。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.教育（类）支出229.4万元，占一般公共预算财政拨款总支出的71.46%。主要用于在职人员工资福利支出、保障学校运转的商品和服务支出；

2.社会保障和就业（类）支出46.04万元，占一般公共预算财政拨款总支出的14.34%。主要用于在职人员机关事业单位基本养老保险缴费支出、离退休人员经费支出；

3.卫生健康（类）支出25.82万元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.04%。主要用于教职工事业单位医疗和公务员医疗保险缴费；

4.住房保障（类）支出19.77万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.15%。主要用于职工住房公积金支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

武定县教师进修学校2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为1万元，支出决算为0.46万元，完成预算的46%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0.46万元，完成预算的46%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的武定县教师进修学校对每项接待都经过严格的审批，执行厉行节约和中央八项规定，控制接待标准和规模，由于加强管理措施得当，公务接待费决算数小于预算数。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年增加0.04万元，增长8.7%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0万元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算增加0万元，增长0%；公务接待费支出决算数比2020年的0.42万元增加0.04万元，增长8.7%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因送教下乡调研次数增多，全员培训老师来本校考察次数增多，因而接待费较上年增加。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0.46万元，占100%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费0.46万元。其中：

国内接待费支出0.46万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待6批次（其中：外事接待0批次），接待人次79人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待外聘专家到学校授课、中小学继续教育网教师到我校的培训、奥鹏中心教师到我校的培训发生的接待支出。

国（境）外接待费0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

 

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

 

一、机关运行经费支出情况

武定县教师进修学校为事业单位，无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，武定县教师进修学校资产总额50.84万元，其中，流动资产8.43元，固定资产42.41万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。本年资产总额与上年相比，比2020年资产总额52.4万元减少1.57万元，其中固定资产增加0.32万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

国有资产占有使用情况表
														单位：万元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产								对外投资/有价证券	在建工程	无形资产		其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价200万以上大型设备			其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5	6			7		8	9	10		11
合计	1	50.84	8.42	42.41						42.41
填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产； 2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产； 3.填报金额为资产“账面原值”。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额0.32万元，其中：政府采购货物支出0.32万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表12）。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

 

第五部分  名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入。 主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

四、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

五、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

六、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的 所得税以及从非财政补助结佘中提取的职工福利基金、事业基金等。

七、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

八、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完 成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业 发展目标在基本支出之外所发生的支出。

十、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、 公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部 分。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、 安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

附：武定县教师进修学校2021年部门决算公开表目录

一、公开表1收入支出决算总表

二、公开表2收入决算表

三、公开表3支出决算表

四、公开表4 财政拨款收入支出决算表

五、公开表5一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、公开表6一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、公开表7政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、公开表8国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、公开表9“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十、公开表10部门整体支出绩效自评情况

十一、公开表11部门整体支出绩效自评表

十二、公开表12项目支出绩效自评表

 

监督索引号53232900236401111