武定县发窝小学2021年度部门决算

监督索引号53232900236501401000

 

目录

第一部分  武定县发窝小学概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

 

 

第一部分  武定县发窝小学概况

一、主要职能

（一）主要职能

学校秉承“让孩子拥有快乐的童年为人生搭建坚实的起步”的办学理念，全面推进素质教育，学校正朝着“标准化学校”的目标迈进。正确贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规,维护学校的教学秩序，为学生创造良好的学习环境。坚持教书育人，服务育人，环境育人方针，加强对学生的思想品德教育，使学生的德智体全面发展。抓好教师队伍建设，使每个教师都热心于教育事业；做好安全防范，保证学生的人身安全。

（二）2021年度重点工作任务介绍

1．教职工队伍建设。我们始终把建设以政治思想合格，业务精良，素质过硬的教师队伍当作教育工作的大事来抓。开展以“两学一做”“为人师表”为主要内容的师德师风教育，努力提高教师队伍的政治思想和职业道德素养。

2．狠抓教学常规管理。树立强烈的质量意识，开齐课程，落实“减负提质”要求，改进教学方法，提高课堂教学效率，加大对教学流程的监督、检查力度。

（1）痕迹管理。学校强化流程管理，突出痕迹管理，变“结果管理”为“过程管理”。教学管理突出“四常规”：三统一（课程安排、业务要求、教学进度），三监控（教学进度、学生巩固、教学质量），三督查（教师备课、互相听课、批改检测）、三考核（绩效分配、业务质量、目标管理）。

（2）常规管理。建立健全教育管理制度。通过每年一次的教代会制定出切实可行、便于操作的教育教学管理制度20多个。职责清楚，措施具体，要求明确，奖惩分明。

（3）强化德育工作。把德育工作放在学校一切工作的首位，少先队和班主任及科任教师组成的德育工作队伍，按照中小学德育纲要、小学生守则，小学生行为规范和《云南省中小学德育分年级实施意见》，制定了《发窝乡小学学生一日行为基本规范要求》，严格要求学生，严格训练，学生良好的行为习惯已养成。

（4）坚决治理乱收费。规范实施教育收费公示栏，真正做到家喻户晓，广泛接受群众监督。

3．抓教学质量提高工作。立足教研，促进教师的成长，以优化常态课堂建设为根本点，全面提高教育教学质量。立足课堂，向课堂教学要质量。寻找差距，确立目标，树立质量意识和危机意识，开展有序竞争，精心辅导，深入研究。

4．落实安全管理，建立平安和谐校园。学校成立安全领导小组减少师生安全事故的发生，确保师生人身安全和学校教育活动的正常开展。

5．加强后勤管理，提供有力保障。建立学校财务审核小组，建立健全财务制度，严守财经纪律，对各项资金实行专人管理，专户储存，分账设立，专款专用，设有总务及专职报账员。规范财务管理，所有单子都必须经校长签字批准后方能报销，采购物品时必须有售货人、经手人、审核人一并签名后方可算数，杜绝自己做账，自己开单，自己付款等现象。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入武定县发窝小学2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：武定县发窝小学。

内设机构5个，分别是校长室、出纳室、总务处、教务处、德育室。本次决算数据包括发窝乡12所小学和13所幼儿园，即中心小学、花园小学、山品小学、中村小学、分多小学、乍基小学、鱼塘小学、小石桥小学、黑虎山小学、烧瓦箐小学、阿过咪小学、扫者乌小学以及中心幼儿园、花园幼儿园、山品幼儿园、中村幼儿园、分多幼儿园、乍基幼儿园、鱼塘幼儿园、小石桥幼儿园、黑虎山幼儿园、烧瓦箐幼儿园、阿过咪幼儿园、扫者乌幼儿园、阿庆争幼儿园25所学校。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

武定县发窝小学2021年末实有人员65人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制65人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员65人（含参公管理事业编制0人）。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

 

第二部分  2021年度部门决算表

（详见附件）

武定县发窝小学2021年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故2021年度公开08表《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表，无数据。

 

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

武定县发窝小学2021年度收入合计1531.02万元。其中：财政拨款收入1364.09万元，占总收入的89.09%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入166.93万元，占总收入的10.91%。与上年144.46万元对比增加22.47万元，比上年度增加15.55%。主要原因是2021年教育体育局拨入的公益性岗位工资6.34万元；阿庆争幼儿园建设水库征地补偿款33.30万元；地震局拨入的看护费0.30万元；财政局拨入的学生生活补助17.34万元。发窝中心小学勤工俭学收入55.10万元；国库转入的办理个人所得税手续费0.03万元；保险公司拨入的篮球联赛经费0.50万元；中国青少年拨入的购买学生被子以及生活用品费0.60万元，基层党组织经费0.10万元。

二、支出决算情况说明

武定县发窝小学2021年度支出合计1458.32万元。其中：基本支出1114.45万元，占总支出的76.42%；项目支出343.87万元，占总支出的23.58%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。与上年对比减少144.79万元，比上年度减少9.03%。主要原因是2020年建设的项目已经竣工财政拨款减少并且项目投入使用，支出减少。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障武定县发窝小学正常运转的日常支出1114.45万元。与上年对比增加97.82万元,比上年度增加9.62%。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出989.22万元，占基本支出的88.76%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经125.23万元，占基本支出的11.24%。主要原因是2021年在职人数65人，比2020年增加12人，原因为今年我校新招人员9人加县外调入3人，人员增多基本支出增多。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障武定县发窝小学为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出343.87万元。与上年对比减少242.60万元,比上年度减少41.37%。主要原因是2020年建设的项目已经竣工财政拨款减少并且项目投入使用，支出减少， 2021年项目仅增加黑虎山小学综合楼、新建大门围墙、发窝中心幼儿园教学用房。

具体的项目开支以及开展情况：专项业务工作的经费支出343.87万元。教育支出336.37万元：普通教育328.8万元（学前教育7.48万元，小学教育317.2万元，其他普通教育4.12万元），特殊教育3.6万元，教育费附加安排的支出3.97万元，社会保障和就业支出6万元；彩票公益金安排的支出1.5万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

武定县发窝小学2021年度一般公共预算财政拨款支出1341.64万元，占本年支出合计的92.00%。与上年对比减少92.36万元,比上年度减少6.44%。主要原因是2020年建设的项目已经竣工因此财政拨款减少，且2021年无新增项目。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.教育（类）支出1043.96万元，占一般公共预算财政拨款总支出的77.81%。主要用于工资福利支出：682.18万元（包括基本工资支出262.82万元、津贴补贴支出282.05万元、奖金支出17.78万元、绩效工资支出109.34万元、其他社会保障缴费2.7万元、其他工资福利支出7.49万元）；商品服务支出216.89万元（包括办公费支出104.76万元、印刷费支出0.93万元、电费支出7.57万元、差旅费支出9.32万元、维修费支出40.65万元、会议费支出0.27万元、培训费支出1.3万元、公务接待费0.07万元、劳务费支出42.78万元、工会经费支出9.24万元；对个人的和家庭的补助支出127.26万元（包括生活补助支出15.36万元、助学金支出111.90万元）；资本性支出17.62万元（包括办公设备购置支出17.62万元）。

2.社会保障和就业（类）支出159.35万元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.88%。主要用于事业单位离退休费用支出60.51万元；抚恤金9.82万元；机关事业单位基本养老保险缴费支出82.73万元。

3.卫生健康（类）支出76.87万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.73%。主要用于事业单位医疗（职工基本医疗保险缴费）支出49.72万元；公务员医疗补助缴费支出27.15万元。

4.住房保障（类）支出61.47万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.58%。主要用于在职教师的住房公积金支出53.79万元。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

武定县发窝小学2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0.50万元，支出决算为0.07万元，完成预算的14%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0.07万元，完成预算的14%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是我校严格执行厉行节约和中央八项规定，控制接待标准和陪同人员，每项接待都严格遵循事前审批、事后审核，2021年“三公”经费支出0.07万元。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年增加0.07万元。其中：因公出国（境）费支出决算增加0万元，增加0%；公务用车购置及运行费支出决算增加0万元，增加0%；公务接待费支出决算增加0.07万元。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是今年因脱贫攻坚严峻，上级领导检查接待上级领导，接待增多。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0.07万元，占100%，具体如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。公务用车运行维护支出0万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费0.07万元。其中

国内接待费支出0.07万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待3批次（其中：外事接待0批次），接待人次19人（其中：外事接待人次0人）。主要因为脱贫攻坚工作形势严峻，上级检查增多发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

 

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

2021年我单位机关运行经费支出0万元，与上年相比无增减变化，我单位为财政全额拨款事业单位，无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，武定县发窝小学资产总额2359.14万元，其中，流动资产92.06万元，固定资产2101.10万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产11.42万元，其他资产154.56万元（保障性住房原值）。与上年相比，本年资产总额增加362.78万元，其中;流动资产减少18.80万元，固定资产增加381.58万元,对外投资及有价证券增加0万元，在建工程增加0万元，无形资产增加0万元，其他资产增加0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

国有资产占有使用情况表
														单位：万元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产								对外投资/有价证券	在建工程	无形资产	其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆		单价200万以上大型设备		其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5		6		7		8	9	10	11
合计	1	2359.14	92.06	2101.10	1680.71	0		0		420.39		0	0	11.42	154.56
填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产 2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产 3.填报金额为资产“账面原值”。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额4.80万元，其中：政府采购货物支出4.80万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。                       

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

我校无其他重要事项说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

 

第五部分  名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入。 主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

三、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

四、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

五、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、 公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部 分。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、 安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

 

 

监督索引号53232900236501401111